Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva GG-103/2018-008 Nájomná zmluva s DPH 20.09.2018 Interaktívna škola s.r.o. Monika Jurajdová RNDr. Zuzana Hurtová riaditeľka školy
Zmluva 2018/093 Zmluva o poskytnutí služieb e-learningového portálu 100,00 s DPH 19.09.2018 Teacher.sk, s.r.o. Monika Jurajdová RNDr. Zuzana Hurtová riaditeľka školy
Faktúra 482 Odborná literatúra 47,50 s DPH 12.09.2018 RAABE, nakladateľstvo
Faktúra 481 Elektrina 1 964,44 s DPH 12.09.2018 ZE a. s.
Faktúra 480 služby BOZP,PO 70,00 s DPH 11.09.2018 Eva Cíbiková
Faktúra 479 Viruálna knižnica 16,56 s DPH 10.09.2018 KOMENSKY, s.r.o.
Zmluva GG-580/2018-001 Zmluva o spolupráci s DPH 10.09.2018 Preton Group, s.r.o. Mgr. Krivošíková RNDr. Zuzana Hurtová riaditeľka školy
Faktúra 471 Učebné pomôcky 47,52 s DPH 10.09.2018 OXICO Ing. Ján Strapec
Faktúra 472 Výpočtová technika 355,42 s DPH 10.09.2018 TAPEX, s.r.o.,
Faktúra 473 telefónne poplatky 125,75 s DPH 10.09.2018 T Com, Slovenské telekomunikácie
Faktúra 474 čistiace a hygien. potreby 1 683,25 s DPH 10.09.2018 DEXIS SLOVAKIA s.r.o
Faktúra 475 Meranie spotreby paliva 349,20 s DPH 10.09.2018 Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.
Faktúra 476 Rekonštrukcia WC 4 166,52 s DPH 10.09.2018 Dušan Glogan - FY TATO
Faktúra 477 Rekonštrukcia WC 3 031,57 s DPH 10.09.2018 Dušan Glogan - FY TATO
Faktúra 478 telefónne poplatky 20,72 s DPH 10.09.2018 O2 Slovakia
Faktúra 467 Plyn 4,00 s DPH 06.09.2018 SPP
Faktúra 468 Oprava práčky 24,00 s DPH 06.09.2018 EXPRES SERVIS
Faktúra 469 Podlahárske práce 5 811,24 s DPH 06.09.2018 PODLAHY NR s.r.o.
Faktúra 470 všeobecný materiál 150,00 s DPH 06.09.2018 TransData s.r.o.
Faktúra 465 potraviny 465,35 s DPH 05.09.2018 Metro, s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3001