• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 205 Software - Corel 2 175,58 s DPH 15.03.2024 Internet Info, s.r.o. Monika Jurajdová 20.03.2024 20.03.2024
    Faktúra 204 ubytovanie a strava na LVVK 6 615,00 s DPH 24/1 13.03.2024 KOSODREVINA, s.r.o. Monika Jurajdová 15.03.2024 20.03.2024
    Faktúra 202 položenie dlažby - hospodárka 506,00 s DPH 13.03.2024 Juraj Mrázik Monika Jurajdová 15.03.2024 20.03.2024
    Faktúra 201 zameranie a vyhotovenie GP č. 10/2024 207,00 s DPH 13.03.2024 Geodetická O.K. s.r.o. Monika Jurajdová 15.03.2024 20.03.2024
    Faktúra 200 vývoz odpadu 252,00 s DPH 211118-1S 13.03.2024 Nitrianske kom.služby s.o Monika Jurajdová 20.03.2024 20.03.2024
    Faktúra 203 poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa komplet 02/2024 20,52 s DPH 13.03.2024 Komensky, s.r.o. Monika Jurajdová 20.03.2024 20.03.2024
    Faktúra 182 inzercia 16.02.2024 - PARDON Nitra 132,00 s DPH 11.03.2024 Petit Press a.s. Monika Jurajdová 12.03.2024 20.03.2024
    Faktúra 190 všeobecný materiál 62,96 s DPH 11.03.2024 RLX components s.r.o. Monika Jurajdová 12.03.2024 20.03.2024
    Faktúra 184 telekom. služby 31,00 s DPH 11.03.2024 O2 Slovakia Monika Jurajdová 12.03.2024 20.03.2024
    Faktúra 186 dodávka tepelnej energie, vodného a stočného 12 074,66 s DPH GG-423/2023 11.03.2024 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Monika Jurajdová 20.03.2024 20.03.2024
    Faktúra 187 telekom. služby 168,99 s DPH GG-426/2023 11.03.2024 Slovak Telekom, a.s. Monika Jurajdová 15.03.2024 20.03.2024
    Faktúra 188 balíček Naša Strava.sk PLUS 94,80 s DPH GG-438/2022 11.03.2024 VIS Slovensko, s.r.o. Monika Jurajdová 12.03.2024 20.03.2024
    Faktúra 189 dodávka elektriny 3 971,86 s DPH GG-422/2023 11.03.2024 ZSE Energia, a. s. Monika Jurajdová 12.03.2024 20.03.2024
    Faktúra 191 všeobecný materiál 836,12 s DPH 11.03.2024 Alza.sk s.r.o. Monika Jurajdová 12.03.2024 20.03.2024
    Faktúra 194 Potraviny 369,37 s DPH GG-465/2023 11.03.2024 AGRO TAMI, a.s. Mgr. Monika Polonecová 12.03.2024 20.03.2024
    Faktúra 196 Potraviny 117,90 s DPH GG-722/2023 11.03.2024 MIK s.r.o. Mgr. Monika Polonecová 12.03.2024 20.03.2024
    Faktúra 197 Potraviny 456,85 s DPH GG-723/2023 11.03.2024 Metro, s.r.o. Mgr. Monika Polonecová 12.03.2024 20.03.2024
    Faktúra 198 Potraviny 2 287,05 s DPH GG-456/2023 11.03.2024 CS-FRUIT spol. s.r.o. Mgr. Monika Polonecová 12.03.2024 20.03.2024
    Faktúra 199 Potraviny 264,03 s DPH GG-457/2023 11.03.2024 PENAM SLOVAKIA, a.s. Mgr. Monika Polonecová 12.03.2024 20.03.2024
    Faktúra 185 rohová sedacia súprava 2 269,40 s DPH 08.03.2024 CATINI EUROPE s.r.o. Monika Jurajdová 11.03.2024 20.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5118