|
|
Faktúra |
f- 385
|
maľovanie kuchyne
|
842,93 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Glogan Dušan |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
218
|
Internet
|
20,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
224
|
Údržba výťahov
|
730,60 |
s DPH |
|
00507Sch
|
28.05.2020 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
223
|
Servisné práce
|
238,99 |
s DPH |
|
ZoD101/2007
|
22.05.2020 |
|
|
|
ENERGYR NITRA, spol. s r o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
222
|
Stavebné práce
|
288,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Dušan Glogan - FY TATO |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
221
|
PO + BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
220
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
219
|
služby
|
90,00 |
s DPH |
|
40068/17
|
15.05.2020 |
|
|
|
SANET |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
217
|
Hygienické potreby
|
395,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
Pharm s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
226
|
Oprava chladiacich zariadení
|
1 351,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
|
|
Ľubomír Tóth |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
216
|
Vykurovanie
|
4 803,84 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
215
|
Elektrina
|
823,72 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
214
|
Telefónne poplatky
|
177,70 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
213
|
Výkon zodpovednej osoby
|
70,80 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
06.05.2020 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
212
|
Plyn do chem. učebne
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211
|
Revue CO
|
7,09 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra SR |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
225
|
Vodné, stočné
|
1 326,85 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
227
|
čistiace a hygien. potreby
|
49,12 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
209
|
Prenájom rohoží
|
28,75 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
Lindstrom |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
236
|
Elektrina
|
669,37 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |