|
|
Faktúra |
727
|
Potraviny
|
381,20 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
18.11.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
472
|
Potraviny
|
36,63 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
483
|
Mobilná aplikácia
|
546,00 |
s DPH |
2021026
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Marketeam, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
482
|
Výučba anglického jazyka
|
792,00 |
s DPH |
|
GG-580/2018-001
|
02.11.2021 |
|
|
|
Prenton Group, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
481
|
Všeobecný materiál
|
364,92 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
ElkoData s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
480
|
Údržba výťahov
|
45,17 |
s DPH |
|
00507Sch
|
02.11.2021 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
479
|
Výkon zodpovednej osoby
|
70,80 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
02.11.2021 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
478
|
Oprava el. varného kotla
|
502,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
477
|
Deratizácia
|
126,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
MR SERVICE PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
476
|
Potraviny
|
236,45 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
485
|
Výpočtová technika
|
171,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
475
|
Potraviny
|
409,04 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
474
|
Potraviny
|
378,85 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
473
|
Potraviny
|
224,15 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
469
|
Creative AMOS
|
9,20 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
468
|
Poštové poukazy
|
49,67 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
467
|
Pracovné oblečenie
|
515,79 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
IP Trade s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
466
|
Vývoz biologického odpadu
|
142,80 |
s DPH |
|
211118-1S
|
26.10.2021 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
465
|
Telekomunikačné služby
|
20,50 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
484
|
Servisné práce
|
238,99 |
s DPH |
|
ZoD101/2007
|
02.11.2021 |
|
|
|
ENERGYR NITRA, spol. s r o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |