Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 727 Potraviny 381,20 s DPH GG-336/2022 18.11.2022 Metro, s.r.o. Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra Monika Jurajdová vedúca TEÚ 25.11.2022 09.12.2022
Faktúra 241 Telefónne poplatky 27,00 s DPH 11.06.2020 O2 Slovakia 16.09.2021
Faktúra 247 všeobecný materiál 52,10 s DPH 17.06.2020 CENTRALCHEM, s.r.o. 16.09.2021
Faktúra 246 Tlačivá 61,49 s DPH GG-104/2018 17.06.2020 ŠEVT a.s. 16.09.2021
Faktúra 244 Vykurovanie 3 462,22 s DPH 15.06.2020 Nitrianska tepl.spoloč. 16.09.2021
Faktúra 243 aSc Agenda Komplet 2021 499,00 s DPH 15.06.2020 ASC Applied Software Con. 16.09.2021
Faktúra 245 výpočtová technika 81,96 s DPH 12.06.2020 TAPEX, s.r.o., 16.09.2021
Faktúra 242 PO + BOZP 80,00 s DPH 11.06.2020 Eva Cíbiková 16.09.2021
Faktúra 240 Poplatok za skúšky 796,00 s DPH 11.06.2020 E-KU 16.09.2021
Faktúra 249 Rastliny 63,40 s DPH 18.06.2020 Stromčeky s.r.o. 16.09.2021
Faktúra 239 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 09.06.2020 KOMENSKY, s.r.o. 16.09.2021
Faktúra 238 Telefónne poplatky 218,92 s DPH 08.06.2020 Slovak Telekom a.s 16.09.2021
Faktúra 237 Vodné, stočné 301,97 s DPH 08.06.2020 Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. 16.09.2021
Faktúra 236 Elektrina 669,37 s DPH 08.06.2020 ZSE Energia, a. s. 16.09.2021
Faktúra 235 webhosting 89,50 s DPH 08.06.2020 Websupport, s.r.o. 16.09.2021
Faktúra 234 Prenájom rohoží 28,75 s DPH 08.06.2020 Lindstrom 16.09.2021
Faktúra 233 Plyn do chem. učebne 4,00 s DPH 03.06.2020 SPP 16.09.2021
Faktúra 248 Internet 20,50 s DPH 18.06.2020 Slovak Telekom a.s 16.09.2021
Faktúra 250 Rastliny 77,46 s DPH 18.06.2020 Ing.Erich Seemannn Flora exotika 16.09.2021
Faktúra 231 Údržba výťahov 44,33 s DPH 00507Sch 01.06.2020 Schindler 16.09.2021
zobrazené záznamy: 1-20/5117