|
Zmluva |
GG-046/2020-001
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory v rámci projektu ERASMUS+
|
2 851,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
PaedDr. Veronika Szombatová, PhD. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
f- 430
|
servis systému EZS
|
998,65 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
CORADO Elekrik, s,r,o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 418
|
potraviny
|
763,45 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 419
|
knihy do škol. knižnice
|
82,04 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
Knihkupectvo Viera |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 420
|
potraviny
|
234,26 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 421
|
potraviny
|
92,15 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 422
|
potraviny
|
381,64 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 423
|
stravné lístky
|
1 208,64 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
EDENRED - ACCOR Services s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 424
|
odborná tlač
|
41,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 425
|
potraviny
|
464,21 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 426
|
oprava kopírky
|
64,20 |
s DPH |
7
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 427
|
nákup dataprojektorov
|
1 013,98 |
s DPH |
7
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 428
|
potraviny
|
63,05 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
ALDESŠPORT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 429
|
potraviny
|
200,88 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 431
|
nákup tonerov a tlačiarní
|
803,94 |
s DPH |
7
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 416
|
potraviny
|
345,12 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 432
|
okenná sieťka pevná
|
539,52 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
Noves okná NR s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 433
|
oprava tlačiarne
|
9,60 |
s DPH |
7
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 434
|
oprva kuch. náradia
|
42,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
Anton Bódi - ABAB |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 435
|
potraviny
|
55,24 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |