|
Faktúra |
f- 385
|
maľovanie kuchyne
|
842,93 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Glogan Dušan |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 494
|
potraviny
|
195,84 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 478
|
servis výťahov
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
14.10.2014 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 479
|
Oprava umývačky riadu v ŠJ
|
216,61 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 480
|
revízia prenosných EZ
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Urbanec Peter - PREVENT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 485
|
potraviny
|
306,65 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 489
|
servis systému EZS
|
644,40 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
CORADO Elekrik, s,r,o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 486
|
potraviny
|
113,74 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 487
|
potraviny
|
401,28 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 488
|
potraviny
|
1 228,19 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 490
|
knihy pre projekt Comenius
|
135,70 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 492
|
potraviny
|
336,76 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 493
|
potraviny
|
867,33 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 500
|
knihy pre projekt Comenius
|
101,50 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 495
|
potraviny
|
44,58 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 476
|
dodávka montáž ochrannej mreže do TEV
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Jaroslav Zelovič |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 496
|
potraviny
|
117,92 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 497
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 498
|
elektro materiál
|
295,28 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
HAGARD: HAL, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 499
|
Garantovaná pohotovosť pre program ŠJ
|
79,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
VIS Liptovský Mikuláš |
|
|
|
|
16.02.2018 |