|
Faktúra |
205
|
Software - Corel
|
2 175,58 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Internet Info, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
|
|
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
186
|
dodávka tepelnej energie, vodného a stočného
|
12 074,66 |
s DPH |
|
GG-423/2023
|
11.03.2024 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Monika Jurajdová |
|
|
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
200
|
vývoz odpadu
|
252,00 |
s DPH |
|
211118-1S
|
13.03.2024 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Monika Jurajdová |
|
|
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
203
|
poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa komplet 02/2024
|
20,52 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
|
|
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
204
|
ubytovanie a strava na LVVK
|
6 615,00 |
s DPH |
24/1
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
KOSODREVINA, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
|
|
15.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
202
|
položenie dlažby - hospodárka
|
506,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Juraj Mrázik |
Monika Jurajdová |
|
|
15.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
201
|
zameranie a vyhotovenie GP č. 10/2024
|
207,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Geodetická O.K. s.r.o. |
Monika Jurajdová |
|
|
15.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
187
|
telekom. služby
|
168,99 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
11.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Monika Jurajdová |
|
|
15.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
189
|
dodávka elektriny
|
3 971,86 |
s DPH |
|
GG-422/2023
|
11.03.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Monika Jurajdová |
|
|
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
183
|
činnosť technika PO a BOZP 02/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
05.03.2024 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Monika Jurajdová |
|
|
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
184
|
telekom. služby
|
31,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Monika Jurajdová |
|
|
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
188
|
balíček Naša Strava.sk PLUS
|
94,80 |
s DPH |
|
GG-438/2022
|
11.03.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
|
|
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
190
|
všeobecný materiál
|
62,96 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
RLX components s.r.o. |
Monika Jurajdová |
|
|
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
191
|
všeobecný materiál
|
836,12 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Monika Jurajdová |
|
|
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
193
|
Potraviny
|
256,40 |
s DPH |
|
GG-727/2023
|
04.03.2024 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
|
|
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
192
|
Potraviny
|
733,58 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
04.03.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr. Monika Polonecová |
|
|
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
194
|
Potraviny
|
369,37 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
11.03.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
|
|
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
195
|
Potraviny
|
625,42 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
05.03.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
|
|
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
196
|
Potraviny
|
117,90 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
11.03.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
|
|
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
197
|
Potraviny
|
456,85 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
11.03.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
|
|
12.03.2024 |
20.03.2024 |