Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra f- 385 maľovanie kuchyne 842,93 s DPH 03.09.2014 Glogan Dušan 16.02.2018
Faktúra f- 338 Oprava umývačky riadu v ŠJ 297,48 s DPH 04.07.2014 COOP Servis spol.s.r.o 16.02.2018
Faktúra f- 335 vyučovanie anglického jazyka 350,00 s DPH 02.07.2014 Mgr. Ivan Štrba 16.02.2018
Faktúra f- 337 všeobecný materiál na opravu vnút.pries. školy 255,56 s DPH 02.07.2014 L a Š s.r.o 16.02.2018
Faktúra f- 339 vyučovanie anglického jazyka 300,00 s DPH 02.07.2014 Philip Michael Anthony Le Mottee 16.02.2018
Faktúra f- 329 Nákup PHM pre NR 020 DG 60,84 s DPH 03.07.2014 Breda s.r.o 16.02.2018
Faktúra f- 330 služby BOZaPO 65,00 s DPH 2012-01-91 03.07.2014 Eva Cíbiková KOLUMBUS 16.02.2018
Faktúra f- 331 servis výťahov 43,80 s DPH 00507Sch 03.07.2014 Schindler 16.02.2018
Faktúra f- 342 brúsne pásy 74,52 s DPH 03.07.2014 Sofex s.r.o. 16.02.2018
Faktúra f- 348 plyn pre PK CHE 4,00 s DPH 03.07.2014 SPP 16.02.2018
Faktúra f- 325 všeobecný materiál na opravu vnút.pries. školy 311,63 s DPH 04.07.2014 L a Š s.r.o 16.02.2018
Faktúra f- 332 spotrebovaná elektrická energia 140,51 s DPH 04.07.2014 ZE a. s. 16.02.2018
Faktúra f- 333 spotrebovaná elektrická energia 1 795,30 s DPH 04.07.2014 ZE a. s. 16.02.2018
Faktúra f- 351 letenky pre projekt Comenius 1 827,12 s DPH 07.07.2014 CK MALKO POLO s.r.o. 16.02.2018
Faktúra f- 336 sklenárske práce 96,00 s DPH 01.07.2014 Sklenárstvo Polačková M. 16.02.2018
Faktúra f- 341 prístup do Virtuálnej knižnice 16,56 s DPH 09.07.2014 Komensky, s.r.o. 16.02.2018
Faktúra f- 343 telefónne poplatky 89,95 s DPH 18.07.2014 SWAN 16.02.2018
Faktúra f- 344 vykurovanie 3 122,70 s DPH 18.07.2014 Nitrianska tepl.spoloč. 16.02.2018
Faktúra f- 345 likvidácia odpadu ŠJ 115,20 s DPH 18.07.2014 Nitrianske kom.služby s.r.o. 16.02.2018
Faktúra f- 346 telefónne poplatky 77,99 s DPH 18.07.2014 T Com, Slovenské telekomunikácie 16.02.2018
zobrazené záznamy: 1-20/5117