|
Faktúra |
342
|
Revízia systému vykurovania
|
238,99 |
s DPH |
|
ZoD101/2007
|
17.05.2022 |
|
|
|
ENERGYR NITRA, spol. s r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
24.05.2022 |
10.06.2022 |
|
Faktúra |
f- 645
|
výmena servopohonu klapky
|
195,07 |
s DPH |
|
ZoD101/2007
|
29.12.2014 |
|
|
|
Energyr |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
636
|
služby-opravy
|
202,27 |
s DPH |
|
ZoD101/2007
|
06.12.2016 |
|
|
|
Energyr |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
484
|
Servisné práce
|
238,99 |
s DPH |
|
ZoD101/2007
|
02.11.2021 |
|
|
|
ENERGYR NITRA, spol. s r o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
Faktúra |
f- 251
|
servis kotolne
|
269,89 |
s DPH |
|
ZoD101/2007
|
21.05.2014 |
|
|
|
Energyr |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
610
|
servis plynovej kotolne
|
238,99 |
s DPH |
|
ZoD101/2007
|
21.11.2016 |
|
|
|
Energyr |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
102
|
Úprava systému vykurovania
|
230,00 |
s DPH |
|
ZoD101/2007
|
14.02.2022 |
|
|
|
ENERGYR NITRA, spol. s r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
277
|
servis plynovej kotolne
|
199,16 |
s DPH |
|
ZoD101/2007
|
11.05.2016 |
|
|
|
Energyr |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
f- 591
|
servis kotolne
|
238,99 |
s DPH |
|
ZoD101/2007
|
05.12.2014 |
|
|
|
Energyr |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
223
|
Servisné práce
|
238,99 |
s DPH |
|
ZoD101/2007
|
22.05.2020 |
|
|
|
ENERGYR NITRA, spol. s r o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
Faktúra |
271
|
služby
|
238,99 |
s DPH |
|
ZoD101/2007
|
22.05.2015 |
|
|
|
Energyr |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
577
|
služby
|
238,99 |
s DPH |
|
ZoD101/2007
|
25.11.2015 |
|
|
|
Energyr |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
574
|
Prenájom kopírky
|
581,62 |
s DPH |
|
NZ00304/21/015
|
03.10.2023 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
12.10.2023 |
30.10.2023 |
|
Faktúra |
33
|
prenájom kopírky
|
1 140,71 |
s DPH |
|
NZ00304/21/015
|
10.01.2024 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Monika Jurajdová |
|
|
23.01.2024 |
09.02.2024 |
|
Faktúra |
231
|
Prenájom kopírky
|
1 174,26 |
s DPH |
|
NZ00304/21/015
|
05.04.2023 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.04.2023 |
24.04.2023 |
|
Faktúra |
450
|
Prenájom kopírky
|
1 347,72 |
s DPH |
|
NZ00304/21/015
|
06.07.2023 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.07.2023 |
10.08.2023 |
|
Faktúra |
147
|
Potraviny
|
474,58 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
19.02.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr. Monika Polonecová |
|
|
26.02.2024 |
01.03.2024 |
|
Faktúra |
169
|
Potraviny
|
414,09 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
01.03.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr. Monika Polonecová |
|
|
04.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
192
|
Potraviny
|
733,58 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
04.03.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr. Monika Polonecová |
|
|
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
56
|
Potraviny
|
509,53 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
22.01.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr. Monika Polonecová |
|
|
29.01.2024 |
09.02.2024 |