|
|
Faktúra |
400
|
Potraviny
|
142,22 |
s DPH |
|
GG-636/2024
|
26.05.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
396
|
Potraviny
|
621,44 |
s DPH |
|
GG-637/2024
|
22.05.2025 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
389
|
telekomunikačné služby
|
6,14 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
16.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.05.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
390
|
dodávka elektriny
|
1 827,22 |
s DPH |
|
GG-687/2023
|
14.05.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
04.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
391
|
PO a BOZP 04/2025
|
90,00 |
s DPH |
|
GG-695/2023
|
22.05.2025 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
27.05.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
392
|
všeobecný materiál - vrecia, obálky
|
178,01 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
27.05.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
393
|
všeobecný materiál - tonery
|
249,32 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
27.05.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
394
|
vodné, stočné
|
3 549,01 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
27.05.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
395
|
100GB úložisko, 10 domén
|
134,22 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
Websupport, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
27.05.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
397
|
Potraviny
|
83,32 |
s DPH |
|
GG-647/2024
|
23.05.2025 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
387
|
všeobecný materiál - utierky, lepiace pásky, strúhadlá
|
67,06 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Natália Náhlovská - NANOBAL |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
27.05.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
398
|
Potraviny
|
156,58 |
s DPH |
|
GG-647/2024
|
26.05.2025 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
399
|
Potraviny
|
208,78 |
s DPH |
|
GG-636/2024
|
27.05.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
401
|
Potraviny
|
74,53 |
s DPH |
|
GG-636/2024
|
22.05.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
402
|
Potraviny
|
50,54 |
s DPH |
|
GG-651/2024
|
23.05.2025 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
404
|
Potraviny
|
244,94 |
s DPH |
|
GG-636/2024
|
02.06.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
04.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
405
|
Potraviny
|
126,91 |
s DPH |
|
GG-636/2024
|
02.06.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
04.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
406
|
Potraviny
|
48,56 |
s DPH |
|
GG-643/2024
|
02.06.2025 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
04.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
388
|
služby počítačovej siete
|
90,00 |
s DPH |
|
40068/17
|
15.05.2025 |
|
|
|
SANET |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.05.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
386
|
všeobecný materiál - saponát
|
352,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.05.2025 |
16.06.2025 |