|
|
Faktúra |
434
|
Potraviny
|
176,66 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
18.06.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
439
|
Potraviny
|
525,10 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
17.06.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
440
|
Potraviny
|
842,44 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
17.06.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
428
|
dodávka elektriny
|
2 613,64 |
s DPH |
|
GG-422/2023
|
17.06.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
429
|
dodávka tepelnej energie, vodného a stočného
|
3 500,14 |
s DPH |
|
GG-423/2023
|
17.06.2024 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
431
|
dejepisný atlas - štáty v premenách storočí
|
280,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
423
|
výmena skla
|
148,80 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
MARKAT s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
433
|
Potraviny
|
327,23 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
17.06.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
432
|
zájazd Londýn letecky 30.9.-3.10.2024
|
19 440,00 |
s DPH |
|
GG-314/2024
|
17.06.2024 |
|
|
|
TURANCAR Travel s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
425
|
telekom. služby
|
5,99 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
17.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
426
|
umývanie okien malá telocvičňa + 2 miestnosti
|
490,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
Tofisia, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
427
|
telekom. služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
436
|
Potraviny
|
331,89 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
17.06.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
438
|
Potraviny
|
2 190,97 |
s DPH |
|
GG-456/2023
|
17.06.2024 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
422
|
vývoz odpadu 05/2024
|
252,00 |
s DPH |
|
211118-1S
|
17.06.2024 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
435
|
Potraviny
|
391,53 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
14.06.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
437
|
Potraviny
|
501,02 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
UNIQUE SR s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
424
|
vývoz odpadu kontajnerom - železo
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
Bohuš Viskup |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
415
|
Potraviny
|
106,34 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
12.06.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
416
|
Potraviny
|
601,36 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
12.06.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.06.2024 |
20.06.2024 |