|
|
Faktúra |
363
|
konverzačné hodiny ANJ 04/2025
|
980,00 |
s DPH |
|
GG-548/2024
|
14.05.2025 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
362
|
vývoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
209,10 |
s DPH |
|
211118-1S
|
14.05.2025 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
361
|
všeobecný materiál - kábel
|
97,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
380
|
Potraviny
|
168,74 |
s DPH |
|
GG-647/2024
|
14.05.2025 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.05.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
360
|
všeobecný materiál - kryštalická sóda na prenie, čistič na podlahy
|
79,36 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
390
|
dodávka elektriny
|
1 827,22 |
s DPH |
|
GG-687/2023
|
14.05.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
04.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
386
|
všeobecný materiál - saponát
|
352,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.05.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
367
|
Potraviny
|
580,36 |
s DPH |
|
GG-640/2024
|
13.05.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
22.05.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
374
|
Potraviny
|
136,29 |
s DPH |
|
GG-636/2024
|
13.05.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.05.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
370
|
dodávka tepelnej energie 04/2025
|
6 469.25 |
s DPH |
|
GG-423/2023
|
13.05.2025 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
22.05.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
359
|
Potraviny
|
2,38 |
s DPH |
|
GG-647/2024
|
12.05.2025 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
358
|
Potraviny
|
824,15 |
s DPH |
|
GG-647/2024
|
12.05.2025 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
357
|
Potraviny
|
704,61 |
s DPH |
|
GG-647/2024
|
12.05.2025 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
353
|
Potraviny
|
116,99 |
s DPH |
|
GG-651/2024
|
12.05.2025 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
356
|
Potraviny
|
353,80 |
s DPH |
|
GG-647/2024
|
09.05.2025 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
355
|
Potraviny
|
220,29 |
s DPH |
|
GG-643/2024
|
07.05.2025 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
354
|
Potraviny
|
133,05 |
s DPH |
|
GG-651/2024
|
07.05.2025 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
352
|
Potraviny
|
387,52 |
s DPH |
|
GG-636/2024
|
06.05.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
349
|
Potraviny
|
31,71 |
s DPH |
|
GG-636/2024
|
06.05.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
347
|
Potraviny
|
148,37 |
s DPH |
|
GG-647/2024
|
06.05.2025 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
07.05.2025 |
23.05.2025 |