|
|
Faktúra |
437
|
aSc Agenda Komplet 800-899 žiakov SŠ 2026
|
826,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Con. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
439
|
dodávka tepelnej energie 05/2025
|
5 390,50 |
s DPH |
|
GG-423/2023
|
11.06.2025 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
441
|
konverzačné hodiny ANJ 05/2025
|
980,00 |
s DPH |
|
GG-548/2024
|
11.06.2025 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
434
|
oprava projektora
|
118,70 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
TOP SERVIS IT s.r.o. Krajná 10, Bratislava |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
433
|
trecia miska s tĺčikom - učebná pomôcka
|
39,14 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
E.N.E.S. spol. s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
432
|
telekomunikačné služby
|
27,13 |
s DPH |
|
GG-427/2023
|
11.06.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
436
|
PO a BOZP 05/2025
|
90,00 |
s DPH |
|
GG-695/2023
|
10.06.2025 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
431
|
Potraviny
|
59,28 |
s DPH |
|
GG-640/2024
|
10.06.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
430
|
Potraviny
|
603,50 |
s DPH |
|
GG-640/2024
|
10.06.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
420
|
Potraviny
|
303,35 |
s DPH |
|
GG-647/2024
|
10.06.2025 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
421
|
Potraviny
|
454,76 |
s DPH |
|
GG-647/2024
|
10.06.2025 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
429
|
Potraviny
|
32,13 |
s DPH |
|
GG-637/2024
|
09.06.2025 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
427
|
Potraviny
|
206,89 |
s DPH |
|
GG-636/2024
|
09.06.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
435
|
dohľad nad pracovnými pdomienkami klienta
|
69,72 |
s DPH |
|
GG-116/2025/1
|
09.06.2025 |
|
|
|
HealthPrevent s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
422
|
Potraviny
|
421,65 |
s DPH |
|
GG-647/2024
|
06.06.2025 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
419
|
Balíček Naša Strava.sk PLUS
|
97,17 |
s DPH |
|
GG-438/2022
|
06.06.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
428
|
Potraviny
|
43,31 |
s DPH |
|
GG-643/2024
|
06.06.2025 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
426
|
Potraviny
|
161,70 |
s DPH |
|
GG-636/2024
|
04.06.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
425
|
Potraviny
|
219,63 |
s DPH |
|
GG-647/2024
|
04.06.2025 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
424
|
Potraviny
|
213,77 |
s DPH |
|
GG-647/2024
|
03.06.2025 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
16.06.2025 |