|
|
Faktúra |
436
|
PO a BOZP 05/2025
|
90,00 |
s DPH |
|
GG-695/2023
|
10.06.2025 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
427
|
Potraviny
|
206,89 |
s DPH |
|
GG-636/2024
|
09.06.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
435
|
dohľad nad pracovnými pdomienkami klienta
|
69,72 |
s DPH |
|
GG-116/2025/1
|
09.06.2025 |
|
|
|
HealthPrevent s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
429
|
Potraviny
|
32,13 |
s DPH |
|
GG-637/2024
|
09.06.2025 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
419
|
Balíček Naša Strava.sk PLUS
|
97,17 |
s DPH |
|
GG-438/2022
|
06.06.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
422
|
Potraviny
|
421,65 |
s DPH |
|
GG-647/2024
|
06.06.2025 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
428
|
Potraviny
|
43,31 |
s DPH |
|
GG-643/2024
|
06.06.2025 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
418
|
telekomunikačné služby
|
156,33 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
05.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
426
|
Potraviny
|
161,70 |
s DPH |
|
GG-636/2024
|
04.06.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
425
|
Potraviny
|
219,63 |
s DPH |
|
GG-647/2024
|
04.06.2025 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
424
|
Potraviny
|
213,77 |
s DPH |
|
GG-647/2024
|
03.06.2025 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
423
|
Potraviny
|
231,40 |
s DPH |
|
GG-647/2024
|
03.06.2025 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
417
|
všeobecný materiál - čistiace prostr., odpad. vrecia
|
173,32 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
416
|
Balíček Zborovňa Komplet 05/2025
|
21,62 |
s DPH |
|
SC/19/03/195
|
02.06.2025 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
04.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
404
|
Potraviny
|
244,94 |
s DPH |
|
GG-636/2024
|
02.06.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
04.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
405
|
Potraviny
|
126,91 |
s DPH |
|
GG-636/2024
|
02.06.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
04.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
406
|
Potraviny
|
48,56 |
s DPH |
|
GG-643/2024
|
02.06.2025 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
04.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
407
|
Potraviny
|
657,49 |
s DPH |
|
GG-647/2024
|
02.06.2025 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
04.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
408
|
Potraviny
|
548,46 |
s DPH |
|
GG-647/2024
|
02.06.2025 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
04.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
415
|
výkon zodpovednej osoby 06/2025
|
82,41 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
02.06.2025 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
04.06.2025 |
16.06.2025 |