• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 434 Potraviny 176,66 s DPH GG-722/2023 18.06.2024 MIK s.r.o. Mgr.Monika Polonecová Mgr.Monika Polonecová vedúca ŠJ 20.06.2024 20.06.2024
    Faktúra 439 Potraviny 525,10 s DPH GG-465/2023 17.06.2024 AGRO TAMI, a.s. Mgr.Monika Polonecová Mgr.Monika Polonecová vedúca ŠJ 20.06.2024 20.06.2024
    Faktúra 440 Potraviny 842,44 s DPH GG-728/2023 17.06.2024 INMEDIA, spol.s.r.o Mgr.Monika Polonecová Mgr.Monika Polonecová vedúca ŠJ 20.06.2024 20.06.2024
    Faktúra 428 dodávka elektriny 2 613,64 s DPH GG-422/2023 17.06.2024 ZSE Energia, a. s. Monika Jurajdová Monika Jurajdová vedúca TEÚ 18.06.2024 20.06.2024
    Faktúra 429 dodávka tepelnej energie, vodného a stočného 3 500,14 s DPH GG-423/2023 17.06.2024 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Monika Jurajdová Monika Jurajdová vedúca TEÚ 18.06.2024 20.06.2024
    Faktúra 431 dejepisný atlas - štáty v premenách storočí 280,00 s DPH 17.06.2024 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Monika Jurajdová Monika Jurajdová vedúca TEÚ 18.06.2024 20.06.2024
    Faktúra 423 výmena skla 148,80 s DPH 17.06.2024 MARKAT s.r.o. Monika Jurajdová Monika Jurajdová vedúca TEÚ 20.06.2024
    Faktúra 433 Potraviny 327,23 s DPH GG-722/2023 17.06.2024 MIK s.r.o. Mgr.Monika Polonecová Mgr.Monika Polonecová vedúca ŠJ 20.06.2024 20.06.2024
    Faktúra 432 zájazd Londýn letecky 30.9.-3.10.2024 19 440,00 s DPH GG-314/2024 17.06.2024 TURANCAR Travel s.r.o. Monika Jurajdová Monika Jurajdová vedúca TEÚ 18.06.2024 20.06.2024
    Faktúra 425 telekom. služby 5,99 s DPH GG-426/2023 17.06.2024 Slovak Telekom, a.s. Monika Jurajdová Monika Jurajdová vedúca TEÚ 18.06.2024 20.06.2024
    Faktúra 426 umývanie okien malá telocvičňa + 2 miestnosti 490,00 s DPH 17.06.2024 Tofisia, s.r.o. Monika Jurajdová Monika Jurajdová vedúca TEÚ 20.06.2024
    Faktúra 427 telekom. služby 24,00 s DPH 17.06.2024 O2 Slovakia Monika Jurajdová Monika Jurajdová vedúca TEÚ 18.06.2024 20.06.2024
    Faktúra 436 Potraviny 331,89 s DPH GG-723/2023 17.06.2024 Metro, s.r.o. Mgr.Monika Polonecová Mgr.Monika Polonecová vedúca ŠJ 20.06.2024 20.06.2024
    Faktúra 438 Potraviny 2 190,97 s DPH GG-456/2023 17.06.2024 CS-FRUIT spol. s.r.o. Mgr.Monika Polonecová Mgr.Monika Polonecová vedúca ŠJ 20.06.2024 20.06.2024
    Faktúra 422 vývoz odpadu 05/2024 252,00 s DPH 211118-1S 17.06.2024 Nitrianske kom.služby s.o Monika Jurajdová Monika Jurajdová vedúca TEÚ 20.06.2024
    Faktúra 435 Potraviny 391,53 s DPH GG-723/2023 14.06.2024 Metro, s.r.o. Mgr.Monika Polonecová Mgr.Monika Polonecová vedúca ŠJ 20.06.2024 20.06.2024
    Faktúra 437 Potraviny 501,02 s DPH 14.06.2024 UNIQUE SR s.r.o. Mgr.Monika Polonecová Mgr.Monika Polonecová vedúca ŠJ 20.06.2024 20.06.2024
    Faktúra 424 vývoz odpadu kontajnerom - železo 180,00 s DPH 13.06.2024 Bohuš Viskup Monika Jurajdová Monika Jurajdová vedúca TEÚ 20.06.2024
    Faktúra 415 Potraviny 106,34 s DPH GG-723/2023 12.06.2024 Metro, s.r.o. Mgr.Monika Polonecová Mgr.Monika Polonecová vedúca ŠJ 18.06.2024 20.06.2024
    Faktúra 416 Potraviny 601,36 s DPH GG-723/2023 12.06.2024 Metro, s.r.o. Mgr.Monika Polonecová Mgr.Monika Polonecová vedúca ŠJ 18.06.2024 20.06.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5117