• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra f- 385 maľovanie kuchyne 842,93 s DPH 03.09.2014 Glogan Dušan 16.02.2018
    Faktúra 218 Internet 20,50 s DPH 15.05.2020 Slovak Telekom a.s 16.09.2021
    Faktúra 224 Údržba výťahov 730,60 s DPH 00507Sch 28.05.2020 Schindler 16.09.2021
    Faktúra 223 Servisné práce 238,99 s DPH ZoD101/2007 22.05.2020 ENERGYR NITRA, spol. s r o. 16.09.2021
    Faktúra 222 Stavebné práce 288,00 s DPH 18.05.2020 Dušan Glogan - FY TATO 16.09.2021
    Faktúra 221 PO + BOZP 80,00 s DPH 15.05.2020 Eva Cíbiková 16.09.2021
    Faktúra 220 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 15.05.2020 KOMENSKY, s.r.o. 16.09.2021
    Faktúra 219 služby 90,00 s DPH 40068/17 15.05.2020 SANET 16.09.2021
    Faktúra 217 Hygienické potreby 395,80 s DPH 12.05.2020 Pharm s.r.o. 16.09.2021
    Faktúra 226 Oprava chladiacich zariadení 1 351,20 s DPH 29.05.2020 Ľubomír Tóth 16.09.2021
    Faktúra 216 Vykurovanie 4 803,84 s DPH 12.05.2020 Nitrianska tepl.spoloč. 16.09.2021
    Faktúra 215 Elektrina 823,72 s DPH 11.05.2020 ZSE Energia, a. s. 16.09.2021
    Faktúra 214 Telefónne poplatky 177,70 s DPH 07.05.2020 Slovak Telekom a.s 16.09.2021
    Faktúra 213 Výkon zodpovednej osoby 70,80 s DPH GG-236/2018 06.05.2020 osobny udaj.sk, s.r.o. 16.09.2021
    Faktúra 212 Plyn do chem. učebne 4,00 s DPH 06.05.2020 SPP 16.09.2021
    Faktúra 211 Revue CO 7,09 s DPH 06.05.2020 Ministerstvo vnútra SR 16.09.2021
    Faktúra 225 Vodné, stočné 1 326,85 s DPH 28.05.2020 Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. 16.09.2021
    Faktúra 227 čistiace a hygien. potreby 49,12 s DPH 29.05.2020 RM Gastro - JAZ s. r. o. 16.09.2021
    Faktúra 209 Prenájom rohoží 28,75 s DPH 30.04.2020 Lindstrom 16.09.2021
    Faktúra 236 Elektrina 669,37 s DPH 08.06.2020 ZSE Energia, a. s. 16.09.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5118