• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 727 Potraviny 381,20 s DPH GG-336/2022 18.11.2022 Metro, s.r.o. Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra Monika Jurajdová vedúca TEÚ 25.11.2022 09.12.2022
    Faktúra 472 Potraviny 36,63 s DPH 28.10.2021 MIK s.r.o. 03.11.2021
    Faktúra 483 Mobilná aplikácia 546,00 s DPH 2021026 02.11.2021 Marketeam, s.r.o. 03.11.2021
    Faktúra 482 Výučba anglického jazyka 792,00 s DPH GG-580/2018-001 02.11.2021 Prenton Group, s.r.o. 03.11.2021
    Faktúra 481 Všeobecný materiál 364,92 s DPH 02.11.2021 ElkoData s.r.o. 03.11.2021
    Faktúra 480 Údržba výťahov 45,17 s DPH 00507Sch 02.11.2021 Schindler 03.11.2021
    Faktúra 479 Výkon zodpovednej osoby 70,80 s DPH GG-236/2018 02.11.2021 osobny udaj.sk, s.r.o. 03.11.2021
    Faktúra 478 Oprava el. varného kotla 502,80 s DPH 02.11.2021 COOP Servis spol.s.r.o 03.11.2021
    Faktúra 477 Deratizácia 126,00 s DPH 02.11.2021 MR SERVICE PLUS s.r.o. 03.11.2021
    Faktúra 476 Potraviny 236,45 s DPH 27.10.2021 Metro, s.r.o. 03.11.2021
    Faktúra 485 Výpočtová technika 171,00 s DPH 02.11.2021 TAPEX, s.r.o., 03.11.2021
    Faktúra 475 Potraviny 409,04 s DPH 27.10.2021 COMIDA s.r.o. 03.11.2021
    Faktúra 474 Potraviny 378,85 s DPH 26.10.2021 AGRO TAMI, a.s. 03.11.2021
    Faktúra 473 Potraviny 224,15 s DPH 26.10.2021 MIK s.r.o. 03.11.2021
    Faktúra 469 Creative AMOS 9,20 s DPH 26.10.2021 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 03.11.2021
    Faktúra 468 Poštové poukazy 49,67 s DPH 26.10.2021 Slovenská pošta, a.s. 03.11.2021
    Faktúra 467 Pracovné oblečenie 515,79 s DPH 26.10.2021 IP Trade s.r.o. 03.11.2021
    Faktúra 466 Vývoz biologického odpadu 142,80 s DPH 211118-1S 26.10.2021 Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 03.11.2021
    Faktúra 465 Telekomunikačné služby 20,50 s DPH 26.10.2021 Slovak Telekom a.s 03.11.2021
    Faktúra 484 Servisné práce 238,99 s DPH ZoD101/2007 02.11.2021 ENERGYR NITRA, spol. s r o. 03.11.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5569