Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 624 služby 1 514,27 s DPH 11.12.2015 ALL MONT s.r.o. 16.02.2018
    Faktúra 625 všeobecný materiál 959,22 s DPH 11.12.2015 Metro, s.r.o. 16.02.2018
    Faktúra 627 služby 115,20 s DPH 11.12.2015 Nitrianske kom.služby s.r.o. 16.02.2018
    Faktúra 628 nábytok do tried,do knižnice 546,00 s DPH 11.12.2015 SKIPPI Nitra, s.r.o. 16.02.2018
    Faktúra 629 od. publik., mesačník 8,80 s DPH 11.12.2015 Mesto Nitra 16.02.2018
    Faktúra 631 služby 2 000,00 s DPH 11.12.2015 Barca,s.r.o. 16.02.2018
    Faktúra 634 potraviny 5,96 s DPH 08.12.2015 Nitrazdroj a.s. 16.02.2018
    Faktúra 632 potraviny 384,46 s DPH 11.12.2015 Metro, s.r.o. 16.02.2018
    Faktúra 636 potraviny 154,98 s DPH 14.12.2015 ALFA BIO s.r.o 16.02.2018
    Faktúra 637 služby 64,80 s DPH 14.12.2015 VIS Liptovský Mikuláš 16.02.2018
    Faktúra 638 predl.platnost. lic. zmluvy 370,80 s DPH 14.12.2015 VIS Liptovský Mikuláš 16.02.2018
    Faktúra 639 kancelárske potreby 113,64 s DPH 14.12.2015 ABC - plus 16.02.2018
    Faktúra 641 potraviny 664,57 s DPH 16.12.2015 Metro, s.r.o. 16.02.2018
    Faktúra 642 potraviny 73,51 s DPH 16.12.2015 PENAM SLOVAKIA, a.s. 16.02.2018
    Faktúra 656 odborné publikácie 41,35 s DPH 16.12.2015 RAABE, nakladateľstvo 16.02.2018
    Faktúra 643 potraviny 66,08 s DPH 17.12.2015 AGRO TAMI, a.s. 16.02.2018
    Faktúra 644 potraviny 772,18 s DPH 17.12.2015 Sniežik-Ing.Karol Černák 16.02.2018
    Faktúra 620 telefónne poplatky 20,00 s DPH 09.12.2015 O2 Slovakia 16.02.2018
    Faktúra 619 služby BOZaPO 90,00 s DPH 2012-01-91 08.12.2015 Eva Cíbiková KOLUMBUS 16.02.2018
    Faktúra 594 potraviny 23,04 s DPH 01.12.2015 Tatranská mliekáreň 16.02.2018
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/5569