• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra f- 385 maľovanie kuchyne 842,93 s DPH 03.09.2014 Glogan Dušan 16.02.2018
    Faktúra f- 495 potraviny 44,58 s DPH 20.10.2014 PENAM SLOVAKIA, a.s. 16.02.2018
    Faktúra f- 479 Oprava umývačky riadu v ŠJ 216,61 s DPH 14.10.2014 COOP Servis spol.s.r.o 16.02.2018
    Faktúra f- 480 revízia prenosných EZ 2 250,00 s DPH 14.10.2014 Urbanec Peter - PREVENT 16.02.2018
    Faktúra f- 485 potraviny 306,65 s DPH 14.10.2014 GRANDFOOD s.r.o., 16.02.2018
    Faktúra f- 489 servis systému EZS 644,40 s DPH 15.10.2014 CORADO Elekrik, s,r,o. 16.02.2018
    Faktúra f- 486 potraviny 113,74 s DPH 16.10.2014 Nitrazdroj a.s. 16.02.2018
    Faktúra f- 487 potraviny 401,28 s DPH 16.10.2014 Metro, s.r.o. 16.02.2018
    Faktúra f- 488 potraviny 1 228,19 s DPH 16.10.2014 MIK s.r.o. 16.02.2018
    Faktúra f- 490 knihy pre projekt Comenius 135,70 s DPH 17.10.2014 Slovak Ventures s.r.o 16.02.2018
    Faktúra f- 492 potraviny 336,76 s DPH 17.10.2014 Tatranská mliekáreň 16.02.2018
    Faktúra f- 493 potraviny 867,33 s DPH 17.10.2014 CS FRUIT s.r.o. 16.02.2018
    Faktúra f- 500 knihy pre projekt Comenius 101,50 s DPH 17.10.2014 Slovak Ventures s.r.o 16.02.2018
    Faktúra f- 494 potraviny 195,84 s DPH 20.10.2014 J&B Unique s.r.o. 16.02.2018
    Faktúra f- 496 potraviny 117,92 s DPH 20.10.2014 AGRO TAMI, a.s. 16.02.2018
    Faktúra f- 477 spotrebovaná elektrická energia 1 795,30 s DPH 14.10.2014 ZE a. s. 16.02.2018
    Faktúra f- 497 prístup do Virtuálnej knižnice 16,56 s DPH 20.10.2014 Komensky, s.r.o. 16.02.2018
    Faktúra f- 498 elektro materiál 295,28 s DPH 20.10.2014 HAGARD: HAL, a.s. 16.02.2018
    Faktúra f- 499 Garantovaná pohotovosť pre program ŠJ 79,20 s DPH 20.10.2014 VIS Liptovský Mikuláš 16.02.2018
    Faktúra f- 501 potraviny 209,04 s DPH 21.10.2014 INMEDIA, spol.s.r.o 16.02.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5118