• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra f- 385 maľovanie kuchyne 842,93 s DPH 03.09.2014 Glogan Dušan 16.02.2018
    Faktúra f- 111 maľovanie učebne č. 145 748,98 s DPH 03.03.2014 Dušan Glogan - FY TATO 16.02.2018
    Faktúra f- 89 potraviny 141,73 s DPH 26.02.2014 AGRO TAMI, a.s. 16.02.2018
    Faktúra f- 90 potraviny 94,34 s DPH 26.02.2014 Tatranská mliekáreň 16.02.2018
    Faktúra f- 91 potraviny 58,38 s DPH 26.02.2014 ALFA BIO s.r.o 16.02.2018
    Faktúra f- 132 predplatné časopisov 22,00 s DPH 27.02.2014 Juris Dat 16.02.2018
    Faktúra f- 93 potraviny 205,49 s DPH 03.03.2014 Nitrazdroj a.s. 16.02.2018
    Faktúra f- 94 potraviny 905,05 s DPH 03.03.2014 GRANDFOOD s.r.o., 16.02.2018
    Faktúra f- 95 potraviny 273,05 s DPH 03.03.2014 Bohuš Šesták, s.r.o. 16.02.2018
    Faktúra f- 96 potraviny 131,40 s DPH 03.03.2014 AGRO TAMI, a.s. 16.02.2018
    Faktúra f- 97 potraviny 44,36 s DPH 03.03.2014 PENAM SLOVAKIA, a.s. 16.02.2018
    Faktúra f- 98 potraviny 438,20 s DPH 03.03.2014 MIK s.r.o. 16.02.2018
    Faktúra f- 112 plyn pre PK CHE 5,00 s DPH 03.03.2014 SPP 16.02.2018
    Faktúra f- 52 školenie - vodiči motor. vozidla 48,00 s DPH 25.02.2014 BTS NITRA, s.r.o., 16.02.2018
    Faktúra f- 114 oprava auta NR 020 DG 70,68 s DPH 03.03.2014 MOTO JAS s.r.o 16.02.2018
    Faktúra f- 115 vyučovanie anglického jazyka 360,00 s DPH 03.03.2014 Philip Michael Anthony Le Mottee 16.02.2018
    Faktúra f- 116 inštalácia LAN siete do učebne 145 974,28 s DPH 03.03.2014 Urbanec Peter - PREVENT 16.02.2018
    Faktúra f- 117 inštalácia elektrorozvodov v učebni 145 992,76 s DPH 03.03.2014 Urbanec Peter - PREVENT 16.02.2018
    Faktúra f- 118 Oprava strojov v ŠJ 95,04 s DPH 03.03.2014 COOP Servis spol.s.r.o 16.02.2018
    Faktúra f- 119 doplatok predplatného Finančný spravodajca 2013 14,21 s DPH 03.03.2014 Poradca podnikateľa 16.02.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5117