• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 727 Potraviny 381,20 s DPH GG-336/2022 18.11.2022 Metro, s.r.o. Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra Monika Jurajdová vedúca TEÚ 25.11.2022 09.12.2022
    Faktúra 421 Elektrina 1 685,39 s DPH 14.10.2021 ZSE Energia, a. s. 03.11.2021
    Faktúra 429 Potraviny 85,75 s DPH 19.10.2021 Mplus,s.r.o 03.11.2021
    Faktúra 428 Potraviny 380,82 s DPH 19.10.2021 MIK s.r.o. 03.11.2021
    Faktúra 427 Potraviny 232,02 s DPH 19.10.2021 Metro, s.r.o. 03.11.2021
    Faktúra 426 Potraviny 288,26 s DPH 19.10.2021 AGRO TAMI, a.s. 03.11.2021
    Faktúra 424 Interiérové vybavenie 424,08 s DPH 14.10.2021 AJ Produkty a.s. 03.11.2021
    Faktúra 423 Servis kosačky 34,50 s DPH 14.10.2021 Jozef Valent - JV GARAGE 03.11.2021
    Faktúra 422 BOZP 80,00 s DPH GG-579/2019-001 14.10.2021 Eva Cíbiková Monika Jurajdová vedúca TEÚ 03.11.2021
    Faktúra 420 Inzercia 138,00 s DPH 14.10.2021 Petit Press a.s. 03.11.2021
    Faktúra 431 Potraviny 211,20 s DPH 19.10.2021 MIK s.r.o. 03.11.2021
    Faktúra 419 Vodné a stočné 2 744,71 s DPH 14.10.2021 Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. 03.11.2021
    Faktúra 418 Učebnice 445,50 s DPH 14.10.2021 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. 03.11.2021
    Faktúra 417 Telekomunikačné služby 226,57 s DPH 14.10.2021 Slovak Telekom a.s 03.11.2021
    Faktúra 416 Výpočtová technika 94,00 s DPH 14.10.2021 TAPEX, s.r.o., 03.11.2021
    Faktúra 415 Všeobecný materiál 135,36 s DPH 14.10.2021 Metro, s.r.o. 03.11.2021
    Faktúra 414 Poplatok za poskytovanie služby 24,48 s DPH 14.10.2021 Solitea Slovensko, a.s. 03.11.2021
    Faktúra 413 Telekomunikačné služby 22,00 s DPH 14.10.2021 O2 Slovakia 03.11.2021
    Faktúra 412 Servisné činnosti 159,00 s DPH 14.10.2021 TOP SERVIS IT a.s. 03.11.2021
    Faktúra 430 Potraviny 60,06 s DPH 19.10.2021 MIK s.r.o. 03.11.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5569