• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 727 Potraviny 381,20 s DPH GG-336/2022 18.11.2022 Metro, s.r.o. Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra Monika Jurajdová vedúca TEÚ 25.11.2022 09.12.2022
    Faktúra 203 Plyn do chem. učebne 4,00 s DPH 08.04.2020 SPP 16.09.2021
    Faktúra 188 Vykurovanie 7 504,00 s DPH 16.04.2020 Nitrianska tepl.spoloč. 16.09.2021
    Faktúra 187 Telefónne poplatky 192,70 s DPH 16.04.2020 Slovak Telekom a.s 16.09.2021
    Faktúra 186 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 10.04.2020 KOMENSKY, s.r.o. 16.09.2021
    Faktúra 185 Údržba výťahov 44,33 s DPH 00507Sch 10.04.2020 Schindler 16.09.2021
    Faktúra 205 Výkon zodpovednej osoby 70,80 s DPH GG-236/2018 08.04.2020 osobny udaj.sk, s.r.o. 16.09.2021
    Faktúra 204 Vzdialená servisná podpora - softvér do ŠJ 132,00 s DPH 08.04.2020 VIS Liptovský Mikuláš 16.09.2021
    Faktúra 202 Poplatok za mzdový softvér 22,08 s DPH 20168/161 08.04.2020 VEMA 16.09.2021
    Faktúra 190 Prenájom kopírky 1 595,63 s DPH 16.04.2020 RICOH Slovakia s.r.o. 16.09.2021
    Faktúra 201 PO + BOZP 80,00 s DPH 08.04.2020 Eva Cíbiková 16.09.2021
    Faktúra 200 Úradná skúška výťahov 1 252,80 s DPH 00507Sch 08.04.2020 Schindler 16.09.2021
    Faktúra 175 Oprava strojov v ŠJ 290,40 s DPH 31.03.2020 Ľubomír Tóth 16.09.2021
    Faktúra 174 Prenájom rohoží 20,71 s DPH 31.03.2020 Lindstrom 16.09.2021
    Faktúra 173 presun sirény EZS 55,68 s DPH 31.03.2020 CORADO -SOAT, spol. s.r.o 16.09.2021
    Faktúra 172 Výučba anglického jazyka 187,00 s DPH GG-580/2018-001 31.03.2020 Prenton Group, s.r.o. 16.09.2021
    Faktúra 171 OOPP 1 395,00 s DPH 30.03.2020 Pharm s.r.o. 16.09.2021
    Faktúra 189 Telefónne poplatky 27,96 s DPH 16.04.2020 O2 Slovakia 16.09.2021
    Faktúra 191 Stravné lístky 3 120,00 s DPH 398312/2010 16.04.2020 Edenred Slovakia s.r.o. 16.09.2021
    Faktúra 169 Oprava strojov v ŠJ 195,60 s DPH 30.03.2020 Ľubomír Tóth 16.09.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5117