|
|
Objednávka |
1/25
|
MTZ pre OK ONEJ
|
87,50 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
891
|
hosting gymgolnr.sk 2024/2025
|
102,91 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
Websupport, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
28.05.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
882
|
vodné, stočné 12/2024
|
17 977,20 |
s DPH |
|
GG-424/2023
|
31.12.2024 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
883
|
vývoz odpadu 12/2024
|
168,00 |
s DPH |
|
211118-1S
|
31.12.2024 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
884
|
poskytovanie služby 09-11/24
|
35,24 |
s DPH |
|
GG-455/2023
|
31.12.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
886
|
poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa komplet 12/2024
|
20,52 |
s DPH |
|
SC/19/03/162
|
31.12.2024 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
885
|
telekom. služby
|
31,00 |
s DPH |
|
GG-427/2023
|
31.12.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
887
|
prenájom kopírky
|
1 157,08 |
s DPH |
|
NZ00304/21/015
|
31.12.2024 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
888
|
predplatné GASTRO 1-4/2025
|
9,96 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
27.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
889
|
poplatky za prevádzku aplikácie na r. 2025
|
201,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
Marketeam, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
890
|
činnosť technika PO a BOZP 12/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
31.12.2024 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
881
|
telekom. služby
|
137,57 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
30.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
877
|
Potraviny
|
148,97 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
27.12.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
30.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
880
|
umývací stroj
|
4 980,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
Imrich Pancurák - IPW |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
31.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
879
|
ročná odmena za poskytovanie služieb Študentský časopis - hľadaj školu
|
60,00 |
s DPH |
|
GG-098/2022
|
27.12.2024 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
31.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
873
|
Potraviny
|
44,88 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
20.12.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
874
|
Potraviny
|
88,91 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
20.12.2024 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
875
|
všeobecný materiál - mozaika na plátne
|
145,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
bee3 s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
27.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
876
|
všeobecný materiál - riedidlo
|
68,35 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Alpha Leonis s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
27.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
878
|
registrácia a prevádzka jazykovaskolanitra.sk
|
84,24 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
GALTON Brands s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
30.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
872
|
Potraviny
|
539,78 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
20.12.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
871
|
Potraviny
|
836,09 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
20.12.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
870
|
Potraviny
|
481,22 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
20.12.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
866
|
všeobecný materiál - čalúnenie dverí 3,5ks, lavička do posilňovne
|
1 075,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Peter Čulík - ČULINSKI |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
27.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
868
|
výmena plynových vzpier kufra na vozidle
|
56,16 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Jozef Valent - JV GARAGE |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
27.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
867
|
všeob. materiál - konektory, podložka pod myš, usb adapter
|
178,25 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
27.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
865
|
dodávka elektriny
|
1 865,96 |
s DPH |
|
GG-687/2023
|
19.12.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
27.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
869
|
Potraviny
|
894,82 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
19.12.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
855
|
oválne lavice vestibul
|
7 524,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Ing. Peter Kolbík TRACHEA |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
864
|
Potraviny
|
3 349,64 |
s DPH |
|
GG-456/2023
|
17.12.2024 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
853
|
konverzačné hodiny ANJ 12/2024
|
840,00 |
s DPH |
|
GG-548/2024
|
17.12.2024 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
27.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
854
|
telekom. služby
|
5,99 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
17.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
27.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
856
|
Potraviny
|
209,55 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
17.12.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
861
|
Potraviny
|
338,71 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
17.12.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
852
|
unášač padu pr. 285mm
|
406,56 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Imrich Pancurák - IPW |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
27.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
859
|
Potraviny
|
670,41 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
16.12.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
862
|
Potraviny
|
154,07 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
16.12.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
863
|
Potraviny
|
766,55 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
850
|
vodné, stočné 11/2024
|
3 469,58 |
s DPH |
|
GG-424/2023
|
16.12.2024 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
27.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
851
|
servis int. žalúzií, montáž externých žalúzií
|
11 174,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
MARKAT s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
31.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
860
|
Potraviny
|
282,30 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
13.12.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
858
|
Potraviny
|
87,45 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
12.12.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
849
|
balíčky sušeného ovocia
|
1 408,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
PEKISY Group s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
848
|
činnosť technika PO a BOZP 11/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
12.12.2024 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
847
|
štítky na účely PO
|
47,10 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
12.12.2024 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
846
|
výmena napájacieho zdroja a servopohonu v strojovni UK
|
654,00 |
s DPH |
|
010/Sz
|
12.12.2024 |
|
|
|
MaR Technika - Leták Oldřich |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
857
|
Potraviny
|
139,81 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
11.12.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
845
|
vývoz odpadu 11/2024
|
216,00 |
s DPH |
|
211118-1S
|
10.12.2024 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
835
|
Potraviny
|
220,60 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
10.12.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
834
|
Potraviny
|
170,60 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
10.12.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
833
|
hubka na riad
|
36,00 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
10.12.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
826
|
balíček Naša Strava.sk PLUS
|
94,80 |
s DPH |
|
GG-438/2022
|
09.12.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
830
|
doplnenie školských lekárničiek
|
512,21 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Hypericum s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
832
|
vodné, stočné 11/2024
|
15 863,76 |
s DPH |
|
GG-424/2023
|
09.12.2024 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
836
|
Potraviny
|
62,17 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
09.12.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
844
|
Potraviny
|
214,73 |
s DPH |
|
GG-727/2023
|
09.12.2024 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
843
|
Potraviny
|
245,87 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
09.12.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
837
|
Potraviny
|
396,43 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
09.12.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
842
|
Potraviny
|
351,14 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
09.12.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
828
|
inzercia 29.11.2024 - PARDON Nitra
|
20,74 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
840
|
Potraviny
|
518,94 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
06.12.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
827
|
telekom. služby
|
24,00 |
s DPH |
|
GG-427/2023
|
06.12.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
829
|
väzba katalógov, kníh, maturitný protokol
|
98,16 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
GRAMOND |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
831
|
vianočná kolekcia
|
1 388,88 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
06.12.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
839
|
Potraviny
|
705,00 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
06.12.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
841
|
Potraviny
|
131,35 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
06.12.2024 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
825
|
hudobná produkcia- benefičný koncert
|
46,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
SOZA Rastislavova 3 |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
838
|
Potraviny
|
783,58 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
04.12.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
804
|
všeobecný materiál - utierky, papier, čistiace prostr,
|
880,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
807
|
výkon zodpovednej osoby 12/2024
|
80,40 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
03.12.2024 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
05.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
814
|
Potraviny
|
45,00 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
03.12.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
05.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
803
|
telekom. služby
|
175,38 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
03.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
801
|
dodávka elektriny
|
1 305,22 |
s DPH |
|
GG-687/2023
|
03.12.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
800
|
Údržba výťahov
|
46,63 |
s DPH |
|
00507Sch
|
03.12.2024 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
05.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
810
|
konverzačné hodiny ANJ 11/2024
|
1 050,00 |
s DPH |
|
GG-548/2024
|
03.12.2024 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
815
|
Potraviny
|
1 039,70 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
03.12.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
05.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
813
|
váhy
|
39,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
05.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
816
|
Potraviny
|
297,24 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
02.12.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
05.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
818
|
Potraviny
|
196,00 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
02.12.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
05.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
819
|
Potraviny
|
43,56 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
02.12.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
05.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
812
|
servis klimatizácií
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
AIR FRESH s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
05.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
811
|
pracovné odevy
|
587,10 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
KOMPLET KaK s.r.o. Staničná 2 |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
05.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
809
|
školská jedáleň - novemberr 24
|
49,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
808
|
všeobecný materiál - popisovače, atrament
|
129,49 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
05.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
806
|
telekom. služby
|
24,00 |
s DPH |
|
GG-427/2023
|
02.12.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
05.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
805
|
telekom. služby
|
5,99 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
02.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
05.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
802
|
poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa komplet 11/2024
|
20,52 |
s DPH |
|
SC/19/03/162
|
02.12.2024 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
817
|
Potraviny
|
361,09 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
02.12.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
05.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
823
|
Potraviny
|
252,05 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
05.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
820
|
Potraviny
|
360,60 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
02.12.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
05.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
822
|
Potraviny
|
59,31 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
02.12.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
05.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
824
|
Potraviny
|
2 562,92 |
s DPH |
|
GG-456/2023
|
02.12.2024 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
05.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
821
|
Potraviny
|
217,92 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
02.12.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
05.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
791
|
Potraviny
|
206,97 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
27.11.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
29.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
790
|
Potraviny
|
284,08 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
27.11.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
29.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
795
|
Potraviny
|
117,75 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
27.11.2024 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
29.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
793
|
Potraviny
|
193,58 |
s DPH |
|
GG-727/2023
|
27.11.2024 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
29.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
792
|
Potraviny
|
385,02 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
26.11.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
29.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
794
|
Potraviny
|
410,20 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
26.11.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
29.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
776
|
Potraviny
|
464,56 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
25.11.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
27.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
784
|
Potraviny
|
233,61 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
22.11.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
27.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
785
|
Potraviny
|
563,32 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
22.11.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
27.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
796
|
všeobecný materiál - sáčky kôš, čistiaci prostr.
|
107,88 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
29.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
789
|
ročné zúčt. za r. 2024 + legislatív. zmeny na rok 2025
|
96,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
RELIA spol. s r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
27.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
783
|
Potraviny
|
42,53 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
21.11.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
27.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
782
|
Potraviny
|
41,49 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
21.11.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
27.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
777
|
Potraviny
|
725,04 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
21.11.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
27.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
775
|
Potraviny
|
387,19 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
20.11.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
27.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
778
|
Potraviny
|
242,41 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
20.11.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
27.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
781
|
Potraviny
|
160,11 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
19.11.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
27.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
797
|
všeobecný materiál - čistiaci prostr., metly, batérie
|
104,81 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
29.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
798
|
všeobecný materiál - sada pier
|
217,80 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
29.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
799
|
mandátny certifikát
|
108,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Disig, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
29.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
780
|
Potraviny
|
943,33 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
27.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
774
|
pracovné odevy
|
266,96 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
IP Trade s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
26.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
773
|
graf. príprava a tlač PVC tabúľ
|
590,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
GRAMOND |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
26.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
754
|
všeobecný materiál - papierové tašky
|
10,08 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
26.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
755
|
všeobecný materiál - pero reprezentačné
|
356,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
26.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
756
|
všeobecný materiál - kadička, banka, skúmavka
|
780,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Fisher Slovakia,spol.s.r. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
26.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
761
|
Potraviny
|
541,75 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
18.11.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
771
|
súťaž - sada pohárov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
ALDESŠPORT spol. s r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
26.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
786
|
všeobecný materiál
|
85,82 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
27.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
772
|
súťaž - florbalová hokejka
|
250,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
ALDESŠPORT spol. s r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
26.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
779
|
Potraviny
|
430,84 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
18.11.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
27.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
768
|
Potraviny
|
1 994,37 |
s DPH |
|
GG-456/2023
|
18.11.2024 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
787
|
všeobecný materiál
|
432,61 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
27.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
788
|
všeobecný materiál - gravírovaná sklenená plaketa
|
775,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Ján Micko - M&M |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
27.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
769
|
služby počítačovej siete
|
90,00 |
s DPH |
|
40068/17
|
15.11.2024 |
|
|
|
SANET |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
27.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
757
|
Potraviny
|
227,62 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
15.11.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
765
|
Potraviny
|
64,44 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
15.11.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
766
|
Potraviny
|
35,43 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
15.11.2024 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
767
|
Potraviny
|
259,65 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
15.11.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
770
|
činnosť technika PO a BOZP 10/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
15.11.2024 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
26.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
753
|
všeob. materiál - PC, slúchatká, myš, klávesnica, wifi router, monitor
|
1 595,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
26.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
764
|
Potraviny
|
101,75 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
14.11.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
752
|
vodné, stočné 09-10/2024
|
6 997,02 |
s DPH |
|
GG-424/2023
|
14.11.2024 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
758
|
Potraviny
|
589,53 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
13.11.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
751
|
vývoz odpadu 10/2024
|
252,00 |
s DPH |
|
211118-1S
|
13.11.2024 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
750
|
všeobecný materiál - vešiak, dverová cedulka
|
109,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
B2B Partner |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
14.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
759
|
Potraviny
|
271,12 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
12.11.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
760
|
Potraviny
|
207,31 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
12.11.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
762
|
Potraviny
|
150,38 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
12.11.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
763
|
Potraviny
|
288,16 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
12.11.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
749
|
všeobecný materiál - vodivá pasta
|
40,24 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
DEYMED Diagnostic s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
748
|
chybné brdy a brzdný mechanizmus
|
112,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
11.11.2024 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
746
|
pneuservis
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Jozef Valent - JV GARAGE |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
739
|
Potraviny
|
278,81 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
11.11.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
12.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
736
|
Potraviny
|
608,74 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
11.11.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
12.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
747
|
všeobecný materiál - popisovače, vrecia
|
184,22 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
14.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
743
|
Potraviny
|
45,89 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
08.11.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
12.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
742
|
Potraviny
|
510,07 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
12.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
733
|
dodávka elektriny
|
898,40 |
s DPH |
|
GG-687/2023
|
08.11.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
26.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
734
|
vodné, stočné 10/2024
|
9 251,71 |
s DPH |
|
GG-424/2023
|
08.11.2024 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
745
|
plechová garáž
|
31,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
FP-STAL Filip Piechówka |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
12.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
744
|
Potraviny
|
325,69 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
08.11.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
12.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
732
|
pracovné odevy
|
34,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
IP Trade s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
735
|
všeobecný materiál - čalúnenie dverí 4,5ks
|
1 305,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Peter Čulík - ČULINSKI |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
14.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
737
|
Potraviny
|
153,30 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
07.11.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
12.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
740
|
Potraviny
|
122,91 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
07.11.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
12.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
741
|
Potraviny
|
171,40 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
07.11.2024 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
12.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
738
|
Potraviny
|
64,99 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
07.11.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
12.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
720
|
telekom. služby
|
165,34 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
06.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
14.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
717
|
Údržba výťahov
|
46,63 |
s DPH |
|
00507Sch
|
06.11.2024 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
07.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
716
|
dodávka elektriny
|
1 305,22 |
s DPH |
|
GG-687/2023
|
06.11.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
07.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
715
|
kontrola haciacich prístrojov
|
306,96 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Vemax Nitra s.r.o |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
07.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
714
|
elektrikárske práce
|
781,54 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
JP-JUNIOR s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
07.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
718
|
výkon zodpovednej osoby 11/2024
|
80,40 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
06.11.2024 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
07.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
713
|
plyn 11/2024
|
3,00 |
s DPH |
|
GG-421/2023
|
06.11.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
712
|
poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa komplet 10/2024
|
20,52 |
s DPH |
|
SC/19/03/162
|
06.11.2024 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
711
|
píla mot. Stihl
|
199,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
HAKER, spol. s r. o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
07.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
719
|
konverzačné hodiny ANJ 10/2024
|
1 190,00 |
s DPH |
|
GG-548/2024
|
06.11.2024 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
07.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
708
|
balíček Naša Strava.sk PLUS
|
94,80 |
s DPH |
|
GG-438/2022
|
06.11.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
721
|
montáž kamier
|
5 915,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
CORADO Elekrik, s,r,o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
723
|
Potraviny
|
328,68 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
06.11.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
08.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
724
|
Potraviny
|
192,64 |
s DPH |
|
GG-727/2023
|
06.11.2024 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
08.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
709
|
účasť na Veľtrhu stredných škôl
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
VYBER SPRÁVNU ŠKOLU! o.z. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
710
|
plochý skladaný filter, FloorPro
|
145,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Kärcher Slovakia, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
728
|
Potraviny
|
333,89 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
05.11.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
08.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
722
|
Potraviny
|
1 096,09 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
05.11.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
08.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
727
|
Potraviny
|
228,35 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
05.11.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
08.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
726
|
Potraviny
|
83,89 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
04.11.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
08.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
729
|
Potraviny
|
147,74 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
04.11.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
08.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
730
|
Potraviny
|
408,79 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
04.11.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
08.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
731
|
Potraviny
|
3 037,42 |
s DPH |
|
GG-456/2023
|
04.11.2024 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
08.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
725
|
Potraviny
|
215,04 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
04.11.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
08.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
707
|
plechová garáž
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
|
|
|
FP-STAL Filip Piechówka |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
31.10.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
706
|
všeobecný materiál - toner (M. Polonecová)
|
55,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
Henrich Sonnenschein |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
31.10.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
700
|
Potraviny
|
250,53 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
28.10.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
30.10.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
704
|
Potraviny
|
306,43 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
28.10.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
30.10.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
696
|
oprava tlačiareň
|
179,16 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
TOP SERVIS IT s.r.o. Krajná 10, Bratislava |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
31.10.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
697
|
Potraviny
|
228,21 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
28.10.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
30.10.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
698
|
Potraviny
|
112,20 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
28.10.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
30.10.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
699
|
Potraviny
|
182,67 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
28.10.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
30.10.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
701
|
Potraviny
|
609,80 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
28.10.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
30.10.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
702
|
Potraviny
|
65,55 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
28.10.2024 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
30.10.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
703
|
Potraviny
|
504,73 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
30.10.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
705
|
Potraviny
|
325,96 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
28.10.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
30.10.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
693
|
učebnice Companeros
|
2 043,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
691
|
pracovné odevy
|
484,67 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
IP Trade s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
690
|
všeobecný materiál - popisovače, čistič okien
|
364,92 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
689
|
chybné brzdy a brzdný mechanizmus
|
56,40 |
s DPH |
|
00507Sch
|
24.10.2024 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
692
|
gumové rohože
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
inspel, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
688
|
všeobecný materiál - čalúnenie dverí
|
250,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Peter Čulík - ČULINSKI |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
687
|
všeobecný materiál - kalendáre, diáre, perá
|
416,41 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
686
|
oprava NTB
|
502,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
TOP SERVIS IT s.r.o. Krajná 10, Bratislava |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
685
|
telekom. služby
|
5,99 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
24.10.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
695
|
vstupný poplatok na dejepisnú súťaž
|
400,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Nadační fond Gaudeamus |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
23.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
694
|
učebnice Descubre A2
|
114,50 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
678
|
Potraviny
|
369,48 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
23.10.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
24.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
682
|
Potraviny
|
450,10 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
23.10.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
24.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
680
|
Potraviny
|
313,26 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
23.10.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
24.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
679
|
Potraviny
|
393,87 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
23.10.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
24.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
677
|
Potraviny
|
77,36 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
23.10.2024 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
24.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
676
|
Potraviny
|
2 132,25 |
s DPH |
|
GG-456/2023
|
23.10.2024 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
24.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
675
|
Potraviny
|
372,00 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
23.10.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
24.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
674
|
Potraviny
|
412,70 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
23.10.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
24.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
673
|
Potraviny
|
38,34 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
23.10.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
24.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
681
|
Potraviny
|
620,12 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
23.10.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
24.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
683
|
Potraviny
|
263,14 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
23.10.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
24.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
684
|
Potraviny
|
151,05 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
23.10.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
24.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
659
|
ručný zmetací stroj
|
94,99 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
HECHT SK, spol. s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
667
|
Potraviny
|
262,52 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
15.10.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
24.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
670
|
Potraviny
|
304,70 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
15.10.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
24.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
662
|
Potraviny
|
51,08 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
15.10.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
24.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
663
|
Potraviny
|
55,31 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
15.10.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
24.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
664
|
Potraviny
|
153,98 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
15.10.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
24.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
665
|
Potraviny
|
160,82 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
15.10.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
24.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
666
|
Potraviny
|
240,84 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
15.10.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
24.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
668
|
Potraviny
|
401,81 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
15.10.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
24.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
669
|
Potraviny
|
1 098,10 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
15.10.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
24.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
672
|
Potraviny
|
398,09 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
15.10.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
24.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
671
|
Potraviny
|
434,62 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
24.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
660
|
Potraviny
|
375,05 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
15.10.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
22.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
658
|
vývoz odpadu 09/2024
|
228,00 |
s DPH |
|
211118-1S
|
15.10.2024 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
16.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
657
|
činnosť technika PO a BOZP 09/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
15.10.2024 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
16.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
661
|
Potraviny
|
553,60 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
15.10.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
24.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
656
|
prenájom kopírky
|
641,83 |
s DPH |
|
NZ00304/21/015
|
14.10.2024 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
655
|
servis kotolne a strojovne
|
660,00 |
s DPH |
|
010/Sz
|
14.10.2024 |
|
|
|
MaR Technika - Leták Oldřich |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
24.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
654
|
vodné, stočné 09/2024
|
3 560,52 |
s DPH |
|
GG-424/2023
|
10.10.2024 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
16.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
653
|
telekom. služby
|
27,60 |
s DPH |
|
GG-427/2023
|
10.10.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
652
|
všeobecný materiál - metly, popisovače, dovolenky, priepustky
|
157,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
651
|
Potraviny
|
214,62 |
s DPH |
|
GG-727/2023
|
10.10.2024 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
649
|
Potraviny
|
209,76 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
10.10.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
643
|
Potraviny
|
54,04 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
10.10.2024 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
644
|
Potraviny
|
468,92 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
10.10.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
645
|
Potraviny
|
579,02 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
10.10.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
648
|
Potraviny
|
248,95 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
10.10.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
646
|
Potraviny
|
14,57 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
10.10.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
647
|
Potraviny
|
225,34 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
10.10.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
650
|
Potraviny
|
142,85 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Mplus,s.r.o |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
642
|
balíček Naša Strava.sk PLUS
|
94,80 |
s DPH |
|
GG-438/2022
|
08.10.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
641
|
konverzačné hodiny ANJ 9/2024
|
910,00 |
s DPH |
|
GG-605/2023
|
07.10.2024 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
640
|
Lyžičky
|
66,72 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
07.10.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
630
|
Potraviny
|
832,81 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
04.10.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
07.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
637
|
Potraviny
|
98,78 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
04.10.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
07.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
636
|
Potraviny
|
24,35 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
04.10.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
07.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
635
|
Potraviny
|
675,91 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
07.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
634
|
Potraviny
|
229,52 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
04.10.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
07.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
638
|
oprava kanalizácie
|
477,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
Peter Kóňa KP - Mont |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
632
|
Potraviny
|
727,79 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
04.10.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
07.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
631
|
Potraviny
|
211,78 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
04.10.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
07.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
629
|
poskytovanie služby 06-08/24
|
33,13 |
s DPH |
|
GG-455/2023
|
04.10.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
633
|
Potraviny
|
166,69 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
04.10.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
07.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
639
|
dodávka elektriny
|
668,34 |
s DPH |
|
GG-687/2023
|
04.10.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
24.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
627
|
servis projektora
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
TOP SERVIS IT s.r.o. Krajná 10, Bratislava |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
623
|
oprava el. varného kotla 150L, oprava škrabky na zemiaky
|
1 086,24 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
624
|
telekom. služby
|
169,44 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
03.10.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
626
|
všeobecný materiál - vrecia, čistiace prostr, mop
|
352,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
628
|
všeobecný materiál - drôtenka, handry, hubky, utierky
|
302,84 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
622
|
plyn 10/2024
|
3,00 |
s DPH |
|
GG-421/2023
|
02.10.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
625
|
poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa komplet 10/2024
|
20,52 |
s DPH |
|
SC/19/03/162
|
02.10.2024 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
609
|
Potraviny
|
485,13 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
01.10.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
610
|
Potraviny
|
50,59 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
01.10.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
611
|
Potraviny
|
326,86 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
01.10.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
612
|
Potraviny
|
826,42 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
01.10.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
616
|
Potraviny
|
185,81 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
01.10.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
608
|
výkon zodpovednej osoby 10/2024
|
80,40 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
01.10.2024 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
607
|
dodávka elektriny
|
1 305,22 |
s DPH |
|
GG-687/2023
|
01.10.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
606
|
vývoz odpadu kontajnerom
|
144,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Bohuš Viskup |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
605
|
Údržba výťahov
|
46,63 |
s DPH |
|
00507Sch
|
01.10.2024 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
613
|
Potraviny
|
104,17 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
01.10.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
614
|
Potraviny
|
146,12 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
01.10.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
615
|
Potraviny
|
229,81 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
01.10.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
618
|
Potraviny
|
52,90 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
01.10.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
617
|
Potraviny
|
19,54 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
01.10.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
619
|
Potraviny
|
365,55 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
01.10.2024 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
620
|
Potraviny
|
261,49 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
01.10.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
621
|
Potraviny
|
2 762,95 |
s DPH |
|
GG-456/2023
|
01.10.2024 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
603
|
všeobecný materiál - lepidlá, utierky, tašky, papier
|
370,19 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
604
|
chybné brdy a brzdný mechanizmus
|
225,60 |
s DPH |
|
00507Sch
|
26.09.2024 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
599
|
Potraviny
|
60,19 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
25.09.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
26.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
600
|
Potraviny
|
507,12 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
25.09.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
26.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
601
|
publikácia Šikanovanie a kyberšikana v praxi
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
|
LEVYD s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
602
|
školská jedáleň - september 24
|
49,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
591
|
Potraviny
|
76,13 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
25.09.2024 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
26.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
597
|
Potraviny
|
344,78 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
25.09.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
26.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
592
|
Potraviny
|
681,38 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
25.09.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
26.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
593
|
Potraviny
|
407,24 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
25.09.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
26.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
594
|
Potraviny
|
216,34 |
s DPH |
|
GG-727/2023
|
25.09.2024 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
26.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
595
|
Potraviny
|
244,51 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
25.09.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
26.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
596
|
Potraviny
|
47,06 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
25.09.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
26.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
598
|
Potraviny
|
210,55 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
25.09.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
26.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
589
|
školenie - Odmeňovanie pedagogických zamestnancov v školstve
|
39,91 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
23.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
588
|
oprava ventilátorov v školskej kuchyni
|
478,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
JP-JUNIOR s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
23.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
590
|
školenie - Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov v školstve
|
39,92 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
23.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
580
|
Potraviny
|
350,52 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
18.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
587
|
Potraviny
|
479,96 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
17.09.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
18.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
582
|
Potraviny
|
417,58 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
17.09.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
18.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
583
|
Potraviny
|
358,38 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
17.09.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
18.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
581
|
Potraviny
|
2 347,92 |
s DPH |
|
GG-456/2023
|
17.09.2024 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
18.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
584
|
Potraviny
|
799,70 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
18.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
585
|
Potraviny
|
131,12 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
17.09.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
18.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
586
|
Potraviny
|
918,82 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
17.09.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
18.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
570
|
učebnice - matematika pre 7.ročník ZŚ
|
553,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
18.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
571
|
učebnice - Hravá matematika
|
910,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
18.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
572
|
učebnice - Hravá fyzika
|
616,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
18.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
573
|
učebnice - Hravá biológia
|
616,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
18.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
574
|
učebnice - Hravá chémia
|
462,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
18.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
575
|
učebnice - Hravá slovenčina a literatúra
|
1 386,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
18.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
576
|
učebnice - literatúra
|
4 340,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
18.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
577
|
učebnice - úspešná maturita
|
545,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
18.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
578
|
telekom. služby
|
5,99 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
16.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
579
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.ro.o |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
563
|
Potraviny
|
743,14 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
13.09.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
16.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
558
|
Potraviny
|
269,37 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
13.09.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
16.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
560
|
Potraviny
|
250,10 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
13.09.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
16.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
561
|
Potraviny
|
655,20 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
13.09.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
16.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
562
|
Potraviny
|
206,12 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
13.09.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
16.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
559
|
Potraviny
|
1 201,28 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
16.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
564
|
Potraviny
|
280,43 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
13.09.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
16.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
568
|
všeobecný materiál - rukavice
|
259,28 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
23.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
569
|
vodné, stočné 08/2024
|
3 520,84 |
s DPH |
|
GG-424/2023
|
13.09.2024 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
565
|
Potraviny
|
335,00 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
13.09.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
16.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
567
|
zameranie a vyhotovenie GP č. 62/2024
|
620,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
Geodetická O.K. s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
23.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
566
|
činnosť technika PO a BOZP 08/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
13.09.2024 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
16.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
557
|
odstránenie biomasy a kosenie areálu školy
|
5 328,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
556
|
odstránenie biomasy a kosenie areálu školy
|
5 328,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
554
|
dodávka tepelnej energie, vodného a stočného
|
3 288,79 |
s DPH |
|
GG-423/2023
|
12.09.2024 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
18.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
553
|
inzercia 30.08.2024 - PARDON Nitra
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
555
|
všeobecný materiál - rohožka
|
156,55 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
16.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
552
|
všeob. materiál - kefy, lopatky, stierky - do ŠJ
|
448,83 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Ladislav Németh - mladší |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
551
|
všeob. materiál - adaptéry, káble, redukcie
|
224,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
550
|
recepčný pult
|
900,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Marcel Čanaky DREVONATUR |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
16.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
549
|
telekom. služby
|
24,00 |
s DPH |
|
GG-427/2023
|
09.09.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
16.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
548
|
vývoz odpadu kontajnerom
|
216,72 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Bohuš Viskup |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
544
|
oprava čítačky kariet
|
134,04 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
Roman Látečka SATEL |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
16.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
545
|
revízia prenosných spotrebičov a ručného náradia
|
2 886,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
Peter Urbanec |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
18.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
547
|
vyvýšená pracovná stolička
|
169,48 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
KONDELA s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
546
|
balíček Naša Strava.sk PLUS
|
94,80 |
s DPH |
|
GG-438/2022
|
06.09.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
16.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
543
|
všeobecný materiál - perá, mikroceruzky
|
75,24 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
542
|
Potraviny
|
59,08 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
05.09.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
541
|
Potraviny
|
247,32 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
05.09.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
540
|
Potraviny
|
121,68 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
05.09.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
539
|
Potraviny
|
522,24 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
05.09.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
538
|
Potraviny
|
551,47 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
05.09.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
537
|
Potraviny
|
261,24 |
s DPH |
|
GG-727/2023
|
05.09.2024 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
536
|
Potraviny
|
677,57 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
05.09.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
535
|
Potraviny
|
684,25 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
06.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
534
|
všeob. materiál - batéria do NTB
|
73,30 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
533
|
odborná prehliadka a skúška bleskozovodu budovy gymnázia
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
JP-JUNIOR s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
16.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
532
|
oprava otvárania el. brány
|
415,67 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Roman Látečka SATEL |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
16.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
528
|
telekom. služby
|
149,08 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
03.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
529
|
poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa komplet 08/2024
|
20,52 |
s DPH |
|
SC/19/03/162
|
03.09.2024 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
530
|
všeobecný materiál - čistiace potreby
|
207,11 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
520
|
dodávka elektriny
|
1 305,22 |
s DPH |
|
GG-687/2023
|
02.09.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
527
|
výmena brzdového obloženia na výťahoch v kuchyni
|
1 564,32 |
s DPH |
|
00507Sch
|
02.09.2024 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
03.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
525
|
výkon zodpovednej osoby 09/2024
|
80,40 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
02.09.2024 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
04.09.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
524
|
plyn 09/2024
|
3,00 |
s DPH |
|
GG-421/2023
|
02.09.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
523
|
všeobecný materiál - tonery
|
1 110,12 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Henrich Sonnenschein |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
04.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
522
|
výroba, dodávka, montáž plastových okien - vrátnica
|
1 417,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
L.M.J.Salamander s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
03.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
521
|
Údržba výťahov
|
46,63 |
s DPH |
|
00507Sch
|
02.09.2024 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
11.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
526
|
vyčistenie odlučovača tukov
|
624,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Eko-Vis s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
04.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
519
|
oprava a dopojenie strojov v ŠJ + pomocný materiál
|
2 208,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
JP-JUNIOR s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
03.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
518
|
všeobecný materiál - baliaci papier - ŠJ
|
35,10 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
03.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
517
|
všeobecný materiál - metla, mikrotén. vrecká - ŠJ
|
85,43 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
03.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
516
|
všeobecný materiál - rukavice
|
56,92 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
04.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
511
|
služby počítačovej siete
|
90,00 |
s DPH |
|
40068/17
|
26.08.2024 |
|
|
|
SANET |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
28.08.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
512
|
oprava poruchy zariadenia
|
112,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
26.08.2024 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
04.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
514
|
činnosť technika PO a BOZP 07/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
26.08.2024 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
28.08.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
513
|
všeobecný materiál - etikety, špendlíky, vrecia, čist. prostr.
|
174,60 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
03.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
515
|
všeobecný materiál - triedny výkaz
|
33,98 |
s DPH |
|
GG-104/2018
|
26.08.2024 |
|
|
|
ŠEVT as |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
16.08.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
510
|
všeobecný materiál - perá, krúžky na kľúče, čist. prostr.
|
205,28 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
28.08.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
509
|
oprava omietky, dlažby v školskej jedálni
|
470,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Ladislav Árvay - SAKVAL |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
28.08.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
508
|
vykladanie šatňových skriniek
|
349,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
SLIVKA group, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
28.08.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
507
|
telekom. služby
|
5,99 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
26.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
28.08.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
531
|
dodávka elektriny
|
1 033,49 |
s DPH |
|
GG-422/2023
|
19.08.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
23.08.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
506
|
všeobecný materiál - upratovací materiál, prostriedky
|
778,84 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
28.08.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
505
|
vodné, stočné 07/2024
|
3 534,02 |
s DPH |
|
GG-424/2023
|
13.08.2024 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.08.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
503
|
všeobecný materiál - čist. prostr., odpad. vrecia, rukavice
|
916,30 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.08.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
502
|
všeobecný materiál - čist. prostr., handry, rukavice
|
751,56 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.08.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
504
|
oprava vodinštalácie a ÚK
|
102,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
Peter Kóňa KP - Mont |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.08.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
501
|
telekom. služby
|
24,00 |
s DPH |
|
GG-427/2023
|
08.08.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
16.08.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
500
|
dodávka tepelnej energie, vodného a stočného
|
3 258,60 |
s DPH |
|
GG-423/2023
|
07.08.2024 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
19.08.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
495
|
Údržba výťahov
|
46,63 |
s DPH |
|
00507Sch
|
06.08.2024 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.08.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
494
|
dodávka elektriny
|
1 305,22 |
s DPH |
|
GG-687/2023
|
06.08.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.08.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
497
|
telekom. služby
|
125,52 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
06.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
16.08.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
496
|
plyn 08/2024
|
3,00 |
s DPH |
|
GG-421/2023
|
06.08.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
16.08.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
499
|
poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa komplet 07/2024
|
20,52 |
s DPH |
|
SC/19/03/162
|
06.08.2024 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
16.08.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
498
|
balíček Naša Strava.sk PLUS
|
94,80 |
s DPH |
|
GG-438/2022
|
06.08.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
16.08.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
493
|
oprava skladových priestorov v budove školy
|
1 225,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
Ladislav Árvay - SAKVAL |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
13.08.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
492
|
výkon zodpovednej osoby 8/2024
|
80,40 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
02.08.2024 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
05.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
488
|
spustenie
|
38,34 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
Západoslovenská distribučná, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
30.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
489
|
činnosť technika PO a BOZP 06/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
30.07.2024 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
01.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
491
|
vodné, stočné 06/2024
|
3 436,61 |
s DPH |
|
GG-424/2023
|
30.07.2024 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
01.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
490
|
tlačiareň
|
519,60 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
|
|
|
TOP SERVIS IT s.r.o. Krajná 10, Bratislava |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
01.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
487
|
oprava otvárania rampy
|
658,88 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
Roman Látečka SATEL |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
05.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
486
|
telekom. služby
|
5,99 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
22.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
30.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
485
|
všeobecný materiál - pc myš
|
79,84 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
Henrich Sonnenschein |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
30.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
484
|
oprava tlačiarne
|
81,60 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
TOP SERVIS IT s.r.o. Krajná 10, Bratislava |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
15.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
481
|
telekom. služby
|
24,00 |
s DPH |
|
GG-427/2023
|
10.07.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
15.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
483
|
poskytovanie služby 03-05/24
|
32,87 |
s DPH |
|
GG-455/2023
|
10.07.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
15.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
482
|
vývoz odpadu 06/2024
|
240,00 |
s DPH |
|
211118-1S
|
10.07.2024 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
15.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
478
|
dodávka tepelnej energie, vodného a stočného
|
3 454,85 |
s DPH |
|
GG-423/2023
|
09.07.2024 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
10.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
477
|
balíček Naša Strava.sk PLUS
|
94,80 |
s DPH |
|
GG-438/2022
|
09.07.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
10.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
480
|
Potraviny
|
106,68 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
09.07.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
10.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
479
|
dodávka elektriny
|
2 707,86 |
s DPH |
|
GG-422/2023
|
09.07.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
15.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
470
|
všeobecný materiál - upratovací materiál, prostriedky
|
117,79 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
09.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
465
|
všeob. materiál - ostraňovače pachov, pera, atramentu, tušu, fixu
|
166,44 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
See Trade, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
09.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
467
|
všeobecný materiál - valček na malovanie, pásky, farba
|
97,16 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
SMART LOG s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
09.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
468
|
prenájom kopírky
|
1 745,94 |
s DPH |
|
NZ00304/21/015
|
08.07.2024 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
30.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
469
|
telekom. služby
|
177,50 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
08.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
30.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
466
|
práca servisného technika
|
97,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
EURONAL s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
10.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
471
|
konverzačné hodiny ANJ 6/2024
|
630,00 |
s DPH |
|
GG-605/2023
|
08.07.2024 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
09.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
472
|
oprava poruchy zariadenia
|
56,40 |
s DPH |
|
00507Sch
|
08.07.2024 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
09.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
473
|
učebnice - matematika, chémia
|
1 295,70 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
09.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
474
|
poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa komplet 06/2024
|
20,52 |
s DPH |
|
SC/19/03/162
|
08.07.2024 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
09.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
475
|
Údržba výťahov
|
46,63 |
s DPH |
|
00507Sch
|
08.07.2024 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
09.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
476
|
plyn 07/2024
|
3,00 |
s DPH |
|
GG-421/2023
|
08.07.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
10.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
462
|
Potraviny
|
117,48 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
03.07.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
09.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
463
|
Potraviny
|
15,94 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
03.07.2024 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
09.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
464
|
Potraviny
|
1 284,60 |
s DPH |
|
GG-456/2023
|
03.07.2024 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
09.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
461
|
všeob. materiál - toner
|
133,63 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
08.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
460
|
všeob. materiál - batéria pre Acer Aspire
|
47,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
08.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
459
|
výkon zodpovednej osoby 7/2024
|
80,40 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
01.07.2024 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
08.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
455
|
Edu PAge PRO - malotriedka
|
199,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Con. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
01.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
454
|
asc agenda komplet od 700 žtiakov SŠ 2025
|
749,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Con. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
01.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
447
|
Potraviny
|
56,20 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
27.06.2024 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
28.06.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
446
|
Potraviny
|
339,04 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
27.06.2024 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
28.06.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
444
|
projektová dokumentácia - oplotenie šport. areálu
|
528,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
|
Ving s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
27.06.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
449
|
Potraviny
|
277,75 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
26.06.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
28.06.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
457
|
škola - manažment, ekonomia, legislatíva
|
35,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
01.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
456
|
obkladačky - vrátnica
|
2 753,22 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
Rokur solutiion s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
01.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
450
|
Potraviny
|
267,91 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
25.06.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
28.06.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
448
|
Potraviny
|
144,89 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
25.06.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
28.06.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
458
|
telekom. služby
|
173,65 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
25.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
01.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
453
|
Potraviny
|
329,56 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
24.06.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
28.06.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
452
|
Potraviny
|
71,06 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
24.06.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
28.06.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
445
|
Potraviny
|
259,27 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
24.06.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
28.06.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
443
|
školská jedáleň 06/2024
|
49,20 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
10.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
442
|
rekreačný pobyt - koniec šk.roka
|
3 270,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
PREDNA HORA s.r.o. Rekreačný areál PREDNÁ HORA |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
18.06.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
451
|
Potraviny
|
328,96 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
19.06.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
28.06.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
434
|
Potraviny
|
176,66 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
18.06.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
441
|
vodné, stočné 03,04,05/2024
|
10 649,77 |
s DPH |
|
GG-424/2023
|
18.06.2024 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
24.06.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
422
|
vývoz odpadu 05/2024
|
252,00 |
s DPH |
|
211118-1S
|
17.06.2024 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.06.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
431
|
dejepisný atlas - štáty v premenách storočí
|
280,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
429
|
dodávka tepelnej energie, vodného a stočného
|
3 500,14 |
s DPH |
|
GG-423/2023
|
17.06.2024 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
428
|
dodávka elektriny
|
2 613,64 |
s DPH |
|
GG-422/2023
|
17.06.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
425
|
telekom. služby
|
5,99 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
17.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
432
|
zájazd Londýn letecky 30.9.-3.10.2024
|
19 440,00 |
s DPH |
|
GG-314/2024
|
17.06.2024 |
|
|
|
TURANCAR Travel s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
433
|
Potraviny
|
327,23 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
17.06.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
426
|
umývanie okien malá telocvičňa + 2 miestnosti
|
490,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
Tofisia, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.06.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
427
|
telekom. služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
423
|
výmena skla
|
148,80 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
MARKAT s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.06.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
439
|
Potraviny
|
525,10 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
17.06.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
20.06.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
436
|
Potraviny
|
331,89 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
17.06.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
20.06.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
440
|
Potraviny
|
842,44 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
17.06.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
20.06.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
438
|
Potraviny
|
2 190,97 |
s DPH |
|
GG-456/2023
|
17.06.2024 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
435
|
Potraviny
|
391,53 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
14.06.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
437
|
Potraviny
|
501,02 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
UNIQUE SR s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
424
|
vývoz odpadu kontajnerom - železo
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
Bohuš Viskup |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.06.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
415
|
Potraviny
|
106,34 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
12.06.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
416
|
Potraviny
|
601,36 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
12.06.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
430
|
činnosť technika PO a BOZP 05/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
11.06.2024 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
421
|
Potraviny
|
245,31 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
11.06.2024 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
420
|
Potraviny
|
56,10 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
11.06.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
411
|
Potraviny
|
179,99 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
11.06.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
417
|
Potraviny
|
456,06 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
10.06.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
412
|
Potraviny
|
325,60 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
10.06.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
418
|
Potraviny
|
76,40 |
s DPH |
|
GG-727/2023
|
10.06.2024 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
419
|
Potraviny
|
54,05 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
10.06.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
414
|
Potraviny
|
161,11 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
07.06.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
410
|
všeobecný materiál - archívne krabice
|
318,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
409
|
Údržba výťahov
|
46,63 |
s DPH |
|
00507Sch
|
06.06.2024 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
408
|
balíček Naša Strava.sk PLUS
|
94,80 |
s DPH |
|
GG-438/2022
|
06.06.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
413
|
Potraviny
|
288,16 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
05.06.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
391
|
telekom. služby
|
179,71 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
04.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.06.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
394
|
Potraviny
|
720,59 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
04.06.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
05.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
393
|
všeob. materiál - káble, rozvádzače
|
693,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
392
|
všeob. materiál - káble, rozvádzače
|
466,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
406
|
všeobecný materiál - valček na malovanie, pásky, farba
|
51,52 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
SMART LOG s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
403
|
Potraviny
|
249,38 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
04.06.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
05.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
404
|
Potraviny
|
121,94 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
04.06.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
05.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
405
|
všeobecný materiál - čist. prostriedky, papier. utierky
|
286,69 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
407
|
všeobecný materiál - toner
|
133,67 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
399
|
Potraviny
|
491,21 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
03.06.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
05.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
402
|
Potraviny
|
158,75 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
03.06.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
05.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
401
|
Potraviny
|
1 976,72 |
s DPH |
|
GG-456/2023
|
03.06.2024 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
05.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
400
|
Potraviny
|
173,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
05.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
398
|
Potraviny
|
379,98 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
03.06.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
05.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
389
|
výkon zodpovednej osoby 6/2024
|
80,40 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
03.06.2024 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
04.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
386
|
poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa komplet 05/2024
|
20,52 |
s DPH |
|
SC/19/03/162
|
03.06.2024 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
04.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
387
|
plyn 06/2024
|
3,00 |
s DPH |
|
GG-421/2023
|
03.06.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
04.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
388
|
konverzačné hodiny ANJ 5/2024
|
1 190,00 |
s DPH |
|
GG-605/2023
|
03.06.2024 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
397
|
Potraviny
|
171,68 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
03.06.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
05.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
390
|
Klimatizácia
|
780,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
AIR FRESH s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
395
|
Potraviny
|
139,13 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
03.06.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
05.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
396
|
Potraviny
|
142,02 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
03.06.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
05.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
384
|
Údržba výťahov
|
46,63 |
s DPH |
|
00507Sch
|
31.05.2024 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
385
|
všeobecný materiál - toner, disk
|
180,59 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Henrich Sonnenschein |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
04.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
383
|
Potraviny
|
127,08 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
29.05.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
31.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
382
|
Potraviny
|
141,33 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
28.05.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
31.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
380
|
Potraviny
|
194,81 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
27.05.2024 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
31.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
381
|
Potraviny
|
173,91 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
27.05.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
31.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
378
|
Potraviny
|
287,61 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
27.05.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
31.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
379
|
Potraviny
|
299,53 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
24.05.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
31.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
377
|
Potraviny
|
135,43 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
24.05.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
31.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
376
|
inštalatérske práce v pavilóne D a E
|
1 296,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
Peter Kóňa KP - Mont |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
374
|
Potraviny
|
162,47 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
22.05.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
375
|
Potraviny
|
548,99 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
22.05.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
365
|
všeobecný materiál - utierky, mydlo
|
63,70 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
IP Trade s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
373
|
Potraviny
|
589,32 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
372
|
Potraviny
|
224,66 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
21.05.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
371
|
Potraviny
|
150,80 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
21.05.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
369
|
Potraviny
|
40,81 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
20.05.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
370
|
Potraviny
|
648,46 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
20.05.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
364
|
oprava havarijného stavu rozvodov voddy v inštalačnom kanáli pod pavilónom A,B a pod hlavnou budovou
|
1 255,20 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Peter Kóňa KP - Mont |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
22.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
363
|
všeobecný materiál - euroobaly, perá, papier
|
595,85 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
22.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
361
|
pracovné prostriedky pre školníka
|
88,85 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
IP Trade s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
362
|
banka odmerná s vyhrnutým okrajom bez zátky
|
134,14 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
KVANT spol. s.r.o |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
22.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
368
|
Potraviny
|
203,32 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
17.05.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
367
|
Potraviny
|
1 635,20 |
s DPH |
|
GG-456/2023
|
17.05.2024 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
366
|
Potraviny
|
315,77 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
17.05.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
360
|
telekom. služby
|
5,99 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
17.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
359
|
Potraviny
|
148,44 |
s DPH |
|
GG-727/2023
|
16.05.2024 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
17.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
349
|
všeobecný materiál - fixy, strúhadlá, čistič okná
|
121,39 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
22.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
351
|
služby počítačovej siete
|
90,00 |
s DPH |
|
40068/17
|
16.05.2024 |
|
|
|
SANET |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
22.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
354
|
Potraviny
|
413,98 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
15.05.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
17.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
358
|
Potraviny
|
60,24 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
15.05.2024 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
17.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
350
|
činnosť technika PO a BOZP 04/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
15.05.2024 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
352
|
dezinsekcia kuchyne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
MR SERVICE PLUS s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
348
|
oprava poruchy práčky
|
42,76 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
Ivan Markovič MARKO-SERVIS |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
357
|
Potraviny
|
147,48 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
14.05.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
17.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
355
|
Potraviny
|
239,59 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
13.05.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
17.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
356
|
Potraviny
|
308,51 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
13.05.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
17.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
347
|
oprava poruchy zariadenia
|
56,40 |
s DPH |
|
00507Sch
|
13.05.2024 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
346
|
vývoz odpadu 04/2024
|
228,00 |
s DPH |
|
211118-1S
|
13.05.2024 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
17.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
345
|
poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa komplet 04/2024
|
20,52 |
s DPH |
|
SC/19/03/162
|
13.05.2024 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
353
|
Potraviny
|
312,55 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
10.05.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
17.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
344
|
Potraviny
|
49,34 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
10.05.2024 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
343
|
Potraviny
|
621,54 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
10.05.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
336
|
Potraviny
|
132,62 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
10.05.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
332
|
balíček Naša Strava.sk PLUS
|
94,80 |
s DPH |
|
GG-438/2022
|
09.05.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
334
|
dodávka tepelnej energie, vodného a stočného
|
6 730,68 |
s DPH |
|
GG-423/2023
|
09.05.2024 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
17.05.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
335
|
dodávka elektriny
|
3 106,79 |
s DPH |
|
GG-422/2023
|
09.05.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
331
|
inzercia Šport - futbal v regióne
|
286,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Štefan Korman TOPMEDIA |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
333
|
telekom. služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
342
|
Potraviny
|
60,46 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
09.05.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
341
|
Potraviny
|
76,91 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
07.05.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330
|
všeobecný materiál - sanitárny silikón
|
48,19 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
SMART LOG s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
09.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
329
|
všeobecný materiál - tekuté mydlo
|
25,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
IP Trade s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
09.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
338
|
Potraviny
|
246,02 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
06.05.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
339
|
Potraviny
|
406,50 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
06.05.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
340
|
Potraviny
|
328,04 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
06.05.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
337
|
Potraviny
|
110,53 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
03.05.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
322
|
Potraviny
|
169,77 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
02.05.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
317
|
všeob. materiál - Acer adaptér
|
85,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
318
|
konverzačné hodiny ANJ 4/2024
|
1 050,00 |
s DPH |
|
GG-605/2023
|
02.05.2024 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
09.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
319
|
plyn 05/2024
|
3,00 |
s DPH |
|
GG-421/2023
|
02.05.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
320
|
výkon zodpovednej osoby 5/2024
|
80,40 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
02.05.2024 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
321
|
Smart Home kit
|
1 222,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
RLX components s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
327
|
Potraviny
|
116,19 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
02.05.2024 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
323
|
Potraviny
|
36,94 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
02.05.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
324
|
Potraviny
|
310,93 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
02.05.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
325
|
Potraviny
|
605,02 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
02.05.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
326
|
Potraviny
|
70,39 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
02.05.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
328
|
Potraviny
|
2 102,55 |
s DPH |
|
GG-456/2023
|
02.05.2024 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
306
|
oprava tlačiarne Brother
|
48,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
TOP SERVIS IT s.r.o. Krajná 10, Bratislava |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
308
|
Prášok na pranie
|
69,41 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
29.04.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
316
|
dodávka tepelnej energie, vodného a stočného
|
9 176,23 |
s DPH |
|
GG-423/2023
|
29.04.2024 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
30.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
307
|
servis klimatizácií po rekonštrukcii
|
480,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
AIR FRESH s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
30.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
313
|
Potraviny
|
371,54 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
26.04.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
311
|
Potraviny
|
43,56 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
26.04.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
309
|
Potraviny
|
336,82 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
26.04.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
305
|
pracovné prostriedky pre školníkov
|
30,99 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
IP Trade s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
30.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
304
|
školská jedáleň 04/2024
|
49,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
30.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
310
|
Potraviny
|
628,22 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
24.04.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
315
|
Potraviny
|
478,01 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
24.04.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
314
|
Potraviny
|
247,10 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
23.04.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
312
|
Potraviny
|
94,71 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
23.04.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
300
|
Potraviny
|
447,12 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
22.04.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
24.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
303
|
Potraviny
|
369,44 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
22.04.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
24.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
294
|
dodávka elektriny
|
165,82 |
s DPH |
|
GG-422/2023
|
19.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
293
|
činnosť technika PO a BOZP 03/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
19.04.2024 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
302
|
Potraviny
|
382,22 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
19.04.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
24.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
301
|
Potraviny
|
43,21 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
19.04.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
24.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
299
|
Potraviny
|
234,96 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
19.04.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
24.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
298
|
Potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
19.04.2024 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
24.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
290
|
všeobecný materiál - domestos, savo, špongie
|
189,24 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
30.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
291
|
všeobecný materiál - list bianco s vodotlačou
|
828,00 |
s DPH |
|
GG-104/2018
|
18.04.2024 |
|
|
|
ŠEVT as |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
292
|
Potraviny
|
417,30 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
18.04.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
19.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
296
|
Potraviny
|
153,43 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
18.04.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
24.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
297
|
Potraviny
|
154,78 |
s DPH |
|
GG-727/2023
|
18.04.2024 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
24.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
295
|
Potraviny
|
385,22 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
17.04.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
24.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
284
|
Potraviny
|
259,00 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
17.04.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
286
|
Potraviny
|
2 708,43 |
s DPH |
|
GG-456/2023
|
16.04.2024 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
288
|
poskytovanie služby - navýšenie na osob. č. na 120
|
85,20 |
s DPH |
|
GG-455/2023
|
16.04.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
287
|
telekom. služby
|
5,99 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
16.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
285
|
Potraviny
|
203,41 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
16.04.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
279
|
súťaž - sada pohárov 1.-.3. miesto, volejbalová lopta
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
ALDESŠPORT spol. s r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
280
|
všeobecný materiál - vodivá pasta
|
27,36 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
DEYMED Diagnostic s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
289
|
všeobecný materiál - pronto, rukavice, čistič podlahy
|
300,89 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
283
|
Potraviny
|
1 025,54 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
15.04.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
282
|
Potraviny
|
146,11 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
12.04.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
281
|
Potraviny
|
372,81 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
12.04.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
278
|
všeobecný materiál - fixky, vrecia na odpad, kuch.utierky, čistiace
|
242,87 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
270
|
telekom. služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
269
|
vývoz odpadu 03/2024
|
156,00 |
s DPH |
|
211118-1S
|
10.04.2024 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
268
|
pneuservis
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Jozef Valent - JV GARAGE |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
277
|
Potraviny
|
384,32 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
10.04.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
275
|
Potraviny
|
231,79 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
09.04.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
274
|
Potraviny
|
328,38 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
09.04.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
276
|
Potraviny
|
89,18 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
09.04.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
264
|
učebné pomôcky - banka odmerná
|
265,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky Slovaki |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
265
|
všeob. materiál - káble
|
17,22 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
267
|
účasť študentov na skúškach C1, B2
|
10 408,50 |
s DPH |
|
GG-198/2023
|
09.04.2024 |
|
|
|
E-KU |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
261
|
poskytovanie služby 12/23-02/24
|
32,34 |
s DPH |
|
GG-455/2023
|
08.04.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
266
|
dodávka elektriny
|
2 504,93 |
s DPH |
|
GG-422/2023
|
08.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
272
|
Potraviny
|
258,38 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
08.04.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
271
|
Potraviny
|
620,78 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
UNIQUE SR s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
263
|
balíček Naša Strava.sk PLUS
|
94,80 |
s DPH |
|
GG-438/2022
|
08.04.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
273
|
Potraviny
|
48,49 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
08.04.2024 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
262
|
servis ezs
|
36,72 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
CORADO Elekrik, s,r,o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
260
|
súťaž - sada pohárov basketbal
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
ALDESŠPORT spol. s r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
259
|
súťaž - sada pohárov florbal, florbalová hokejka
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
ALDESŠPORT spol. s r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
258
|
poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa komplet 03/2024
|
20,52 |
s DPH |
|
SC/19/03/162
|
05.04.2024 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
256
|
Potraviny
|
186,48 |
s DPH |
|
GG-727/2023
|
05.04.2024 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
08.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
247
|
vývoz odpadu 01/2024
|
204,00 |
s DPH |
|
211118-1S
|
04.04.2024 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
248
|
RM Clean - umývací 12kg
|
77,52 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
JAZ s. r. o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
250
|
telekom. služby
|
135,72 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
04.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
249
|
svetelná tabuľa Junior
|
495,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
SUDI s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
254
|
Potraviny
|
491,55 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
04.04.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
08.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
255
|
Potraviny
|
1 213,20 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
04.04.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
08.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
257
|
Potraviny
|
119,26 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
04.04.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
08.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
243
|
Údržba výťahov
|
46,63 |
s DPH |
|
00507Sch
|
03.04.2024 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
238
|
konverzačné hodiny ANJ 3/2024
|
700,00 |
s DPH |
|
GG-605/2023
|
03.04.2024 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
239
|
oprava školského rozhlasu
|
758,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Roman Látečka SATEL |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240
|
pracovná obuv, odev
|
243,05 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
IP Trade s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
04.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241
|
všeobecný materiál - toner
|
111,35 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
242
|
plyn 04/2024
|
3,00 |
s DPH |
|
GG-421/2023
|
03.04.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
244
|
oprava poruchy zariadenia
|
84,60 |
s DPH |
|
00507Sch
|
03.04.2024 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
04.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
246
|
doprava LVVK
|
1 140,00 |
s DPH |
24/1
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
NITRANS MG, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
04.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
253
|
Potraviny
|
1 547,90 |
s DPH |
|
GG-456/2023
|
03.04.2024 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
08.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
245
|
prenájom kopírky
|
1 222,51 |
s DPH |
|
NZ00304/21/015
|
03.04.2024 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
252
|
Potraviny
|
199,79 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
03.04.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
08.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
233
|
Potraviny
|
57,47 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
02.04.2024 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
03.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
231
|
Potraviny
|
86,80 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
02.04.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
03.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
232
|
Potraviny
|
232,21 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
02.04.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
03.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
230
|
Potraviny
|
225,54 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
02.04.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
03.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
234
|
Potraviny
|
528,00 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
02.04.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
03.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
236
|
občerstvenie Deň učiteľov
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
MILÁ DEVA s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
237
|
výkon zodpovednej osoby 4/2024
|
80,40 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
02.04.2024 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
251
|
Potraviny
|
202,54 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
02.04.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
08.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
235
|
Potraviny
|
629,04 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
03.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
228
|
všeobecný materiál
|
240,19 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.ro.o |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
22.03.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
229
|
súťaž - basketbalová lopta, poháre
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
ALDESŠPORT spol. s r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
225
|
všeobecný materiál - popisovače na tabule, papier
|
256,97 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
27.03.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
226
|
vodné, stočné 02/2024
|
3 368,89 |
s DPH |
|
GG-424/2023
|
25.03.2024 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
27.03.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
223
|
telekom. služby
|
5,99 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
25.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
27.03.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
224
|
všeobecný materiál - jar saponát, špongie na riad
|
138,96 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
27.03.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
227
|
poskytovanie služby - práva používať aktuálne verzie 03/24-02/25
|
547,32 |
s DPH |
|
GG-455/2023
|
25.03.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
27.03.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
212
|
Potraviny
|
179,16 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
21.03.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.03.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
209
|
všeobecný materiál
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
ALDESŠPORT spol. s r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
22.03.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
216
|
Potraviny
|
274,16 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
20.03.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.03.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
215
|
Potraviny
|
251,44 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
20.03.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.03.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
208
|
všeobecný materiál
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
ALDESŠPORT spol. s r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
22.03.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
213
|
Potraviny
|
286,53 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
19.03.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.03.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
211
|
Potraviny
|
180,18 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
19.03.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.03.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
214
|
Potraviny
|
288,03 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
19.03.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.03.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
210
|
Potraviny
|
11,63 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
18.03.2024 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.03.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
221
|
Potraviny
|
156,48 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
18.03.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.03.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
222
|
Potraviny
|
836,80 |
s DPH |
|
GG-456/2023
|
18.03.2024 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.03.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
220
|
Potraviny
|
454,35 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
18.03.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.03.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
205
|
Software - Corel
|
2 175,58 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Internet Info, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
219
|
Potraviny
|
1 023,94 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
15.03.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.03.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
206
|
Potraviny
|
458,64 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
15.03.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.03.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
217
|
Potraviny
|
304,06 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
13.03.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.03.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
203
|
poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa komplet 02/2024
|
20,52 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
207
|
Potraviny
|
18,48 |
s DPH |
|
GG-727/2023
|
13.03.2024 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.03.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
200
|
vývoz odpadu
|
252,00 |
s DPH |
|
211118-1S
|
13.03.2024 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
201
|
zameranie a vyhotovenie GP č. 10/2024
|
207,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Geodetická O.K. s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202
|
položenie dlažby - hospodárka
|
506,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Juraj Mrázik |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
204
|
ubytovanie a strava na LVVK
|
6 615,00 |
s DPH |
24/1
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
KOSODREVINA, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
218
|
Potraviny
|
207,36 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Mgr.Monika Polonecová |
Mgr.Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.03.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
184
|
telekom. služby
|
31,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
191
|
všeobecný materiál
|
836,12 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
186
|
dodávka tepelnej energie, vodného a stočného
|
12 074.66 |
s DPH |
|
GG-423/2023
|
11.03.2024 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
187
|
telekom. služby
|
168,99 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
11.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
188
|
balíček Naša Strava.sk PLUS
|
94,80 |
s DPH |
|
GG-438/2022
|
11.03.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
182
|
inzercia 16.02.2024 - PARDON Nitra
|
132,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
189
|
dodávka elektriny
|
3 971,86 |
s DPH |
|
GG-422/2023
|
11.03.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
190
|
všeobecný materiál
|
62,96 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
RLX components s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
196
|
Potraviny
|
117,90 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
11.03.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
194
|
Potraviny
|
369,37 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
11.03.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
197
|
Potraviny
|
456,85 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
11.03.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
198
|
Potraviny
|
2 287,05 |
s DPH |
|
GG-456/2023
|
11.03.2024 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
199
|
Potraviny
|
264,03 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
11.03.2024 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
185
|
rohová sedacia súprava
|
2 269,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
CATINI EUROPE s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
183
|
činnosť technika PO a BOZP 02/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
05.03.2024 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
180
|
ubytovanie a strava na LVVK
|
9 000,00 |
s DPH |
24/1
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Tatra Invest, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
195
|
Potraviny
|
625,42 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
05.03.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
181
|
všeobecný materiál - USB flash disk
|
39,96 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Henrich Sonnenschein |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
177
|
plyn 03/2024
|
3,00 |
s DPH |
|
GG-421/2023
|
04.03.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
178
|
oprava závady kanalizačného potrubia
|
258,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
KANAL SERVIS NR s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
179
|
doprava LVVK
|
2 160,00 |
s DPH |
24/1
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
NITRANS MG, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
192
|
Potraviny
|
733,58 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
04.03.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
193
|
Potraviny
|
256,40 |
s DPH |
|
GG-727/2023
|
04.03.2024 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
168
|
Potraviny
|
399,67 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
01.03.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
171
|
Potraviny
|
131,24 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
01.03.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
169
|
Potraviny
|
414,09 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
01.03.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
170
|
Potraviny
|
478,83 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
01.03.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
167
|
Potraviny
|
706,61 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
01.03.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
174
|
konverzačné hodiny ANJ 2/2024
|
1 050,00 |
s DPH |
|
GG-605/2023
|
01.03.2024 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
172
|
Potraviny
|
192,30 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
01.03.2024 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
175
|
výkon zodpovednej osoby 3/2024
|
80,40 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
01.03.2024 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
176
|
predplatné časopis
|
189,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
173
|
Údržba výťahov
|
46,63 |
s DPH |
|
00507Sch
|
01.03.2024 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
166
|
inzercia 26.02.2024 MY
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
164
|
všeobecný materiál
|
1 970,68 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
165
|
všeobecný materiál
|
52,39 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
163
|
všeobecný materiál - plagátový rám, klip rám
|
226,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
B2B Partner |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
156
|
prekládka štátnej pokladnice
|
169,43 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
|
Roman Látečka SATEL |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
161
|
Potraviny
|
555,22 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
26.02.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
149
|
školská jedáleň 02/2024
|
49,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
158
|
Potraviny
|
167,90 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
26.02.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
162
|
Potraviny
|
689,69 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
152
|
všeobecný materiál - video rozbočovač, redukcie
|
40,48 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
151
|
prekládka telef. klapiek
|
424,65 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
Roman Látečka SATEL |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
153
|
všeobecný materiál
|
115,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
150
|
sťahovanie nábytku pri rekonštrukcii
|
351,12 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
SLIVKA group, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
155
|
všeobecný materiál - kontajnery, archívne krabice
|
403,20 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
154
|
oprava zariadenia
|
138,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
EURONAL s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
159
|
Potraviny
|
101,52 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
23.02.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
157
|
Potraviny
|
741,46 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
22.02.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
160
|
Potraviny
|
45,55 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
22.02.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
141
|
Potraviny
|
203,29 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
21.02.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
140
|
Potraviny
|
511,89 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
21.02.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
133
|
výmena skla na okne - malá telocvičňa, učebňa G13
|
315,60 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
MARKAT s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
122
|
členský príspevok
|
160,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
The Duke of Edinburgh´s IA SK, o.z. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
127
|
všeobecný materiál - pásky, archívne krabice, fólie
|
816,38 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
128
|
všeobecný materiál - silikónová hadica
|
222,96 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Fisher Slovakia,spol.s.r. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
129
|
poskytovanie služby - navýšenie na osob. č. na 110
|
82,80 |
s DPH |
|
GG-455/2023
|
20.02.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
130
|
programovanie čipov a preskúšanie - zborovňa, rampa
|
182,40 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Roman Látečka SATEL |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
131
|
zabezpečenie prednášok
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Škola zážitkov Harvart |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
132
|
všeobecný materiál - samolekpky, nálepky
|
114,53 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Tribeč |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
123
|
telekom. služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
134
|
služby počítačovej siete
|
90,00 |
s DPH |
|
40068/17
|
20.02.2024 |
|
|
|
SANET |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
136
|
poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa komplet 01/2024
|
20,52 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
137
|
vodné, stočné 01/2024
|
3 613,18 |
s DPH |
|
GG-424/2023
|
20.02.2024 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
138
|
telekom. služby
|
162,87 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
20.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
139
|
všeobecný materiál - list bianco s vodotlačou
|
415,80 |
s DPH |
|
GG-104/2018
|
20.02.2024 |
|
|
|
ŠEVT as |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
143
|
Potraviny
|
196,35 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
20.02.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
148
|
Potraviny
|
109,30 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
20.02.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
135
|
telekom. služby
|
5,99 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
20.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
144
|
Potraviny
|
330,48 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
19.02.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124
|
činnosť technika PO a BOZP 01/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
GG-695/2023
|
19.02.2024 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
126
|
dodávka tepelnej energie, vodného a stočného
|
18 324,41 |
s DPH |
|
GG-423/2023
|
19.02.2024 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
142
|
Potraviny
|
601,74 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
19.02.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
146
|
Potraviny
|
421,85 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
145
|
Potraviny
|
136,78 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
19.02.2024 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
147
|
Potraviny
|
474,58 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
19.02.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
121
|
Potraviny
|
2 632,40 |
s DPH |
|
GG-456/2023
|
16.02.2024 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
110
|
interiérové vybavenie
|
83,30 |
s DPH |
|
3291725
|
15.02.2024 |
|
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
109
|
interiérové vybavenie
|
170,50 |
s DPH |
|
3291725
|
15.02.2024 |
|
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
120
|
Potraviny
|
378,48 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
T-613, s.r.o |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
119
|
Potraviny
|
128,54 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
15.02.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
118
|
Potraviny
|
1 017,12 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
15.02.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
117
|
Potraviny
|
166,34 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
15.02.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
116
|
Potraviny
|
158,10 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
14.02.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
115
|
Potraviny
|
247,28 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
13.02.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
114
|
Potraviny
|
54,57 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
13.02.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112
|
Členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
40068/17
|
13.02.2024 |
|
|
|
SANET |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
111
|
ubytovanie a strava na LVVK
|
11 610,00 |
s DPH |
24/1
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
KOSODREVINA, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
102
|
Potraviny
|
445,76 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
12.02.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
103
|
Potraviny
|
266,84 |
s DPH |
|
GG-727/2023
|
12.02.2024 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
97
|
inzercia 19.1.2024 PARDON Nitra
|
132,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
98
|
dodávka elektriny
|
5 516,81 |
s DPH |
|
GG-422/2023
|
12.02.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
99
|
oprava výpočtovej techniky
|
99,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
TOP SERVIS IT s.r.o. Krajná 10, Bratislava |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
100
|
konverzačné hodiny ANJ 1/2024
|
910,00 |
s DPH |
|
GG-605/2023
|
12.02.2024 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
balíček Naša Strava.sk PLUS
|
94,80 |
s DPH |
|
GG-438/2022
|
12.02.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
104
|
Potraviny
|
796,99 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
105
|
Potraviny
|
460,56 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
12.02.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
Potraviny
|
507,40 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
12.02.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
107
|
Potraviny
|
94,03 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
12.02.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
108
|
Potraviny
|
204,42 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
12.02.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
113
|
Potraviny
|
621,06 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
12.02.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
125
|
časopisy
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Jednota slov. matematikov.a fyzikov |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
85
|
Potraviny
|
274,00 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
07.02.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
všeobecný materiál
|
3 886,56 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
RLX components s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
93
|
Potraviny
|
801,84 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
92
|
Potraviny
|
98,33 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
07.02.2024 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
90
|
Potraviny
|
631,17 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
06.02.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
86
|
Potraviny
|
296,99 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
05.02.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
91
|
Potraviny
|
84,84 |
s DPH |
|
GG-712/2023
|
05.02.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
89
|
Potraviny
|
170,18 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
05.02.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
88
|
Potraviny
|
204,92 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
05.02.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
96
|
oprava prístupového systému
|
472,72 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Roman Látečka SATEL |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
95
|
všeobecný materiál
|
1 023,67 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
87
|
Potraviny
|
51,48 |
s DPH |
|
GG-722/2023
|
02.02.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
80
|
Potraviny
|
160,37 |
s DPH |
|
GG-467/2023
|
02.02.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
75
|
Potraviny
|
297,45 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
01.02.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
64
|
všeobecný materiál - vrecia
|
71,65 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
65
|
všeobecný materiál - servis
|
138,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Oto Hroba - STEPS NITRA |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
66
|
všeobecný materiál - čist. prostr, perá, popisovače, lepidlá
|
1 123,06 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
67
|
dodávka a montáž zvončekov
|
325,91 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Roman Látečka SATEL |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
68
|
inzercia SME SR
|
168,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
69
|
výkon zodpovednej osoby 2/2024
|
80,40 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
01.02.2024 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
71
|
plyn 02/2024
|
3,00 |
s DPH |
|
GG-421/2023
|
01.02.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
plyn - vyúčtovanie nedoplatku
|
3,25 |
s DPH |
|
GG-421/2023
|
01.02.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
telekom. služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
74
|
Potraviny
|
1 305,50 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
01.02.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70
|
plyn 01/2024
|
3,00 |
s DPH |
|
GG-421/2023
|
01.02.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
76
|
Potraviny
|
407,75 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
01.02.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
78
|
Potraviny
|
516,05 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
01.02.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
79
|
Potraviny
|
2 631,54 |
s DPH |
|
GG-456/2023
|
01.02.2024 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
81
|
Údržba výťahov
|
46,63 |
s DPH |
|
00507Sch
|
01.02.2024 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
210,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
PROFI SERVIS SK, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
83
|
pracovná obuv, odev
|
70,33 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
IP Trade s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
77
|
Potraviny
|
211,06 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
01.02.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
84
|
oprava el. varného kotla 80L
|
195,12 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
63
|
Potraviny
|
169,43 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
26.01.2024 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
55
|
Potraviny
|
301,81 |
s DPH |
|
GG-466/2023
|
26.01.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
57
|
Potraviny
|
111,84 |
s DPH |
|
GG-467/2023
|
26.01.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
59
|
Potraviny
|
827,84 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
26.01.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
53
|
Potraviny
|
272,95 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
24.01.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
62
|
Potraviny
|
638,18 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
23.01.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
61
|
Potraviny
|
227,72 |
s DPH |
|
GG-727/2023
|
23.01.2024 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
60
|
Potraviny
|
497,21 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
23.01.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
58
|
Potraviny
|
200,57 |
s DPH |
|
GG-467/2023
|
22.01.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
56
|
Potraviny
|
509,53 |
s DPH |
|
GG-728/2023
|
22.01.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
54
|
Potraviny
|
157,14 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
22.01.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44
|
Potraviny
|
287,14 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
22.01.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31
|
všeobecný materiál - acetón, škrob, jodid
|
146,56 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
CENTRALCHEM, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
46
|
Potraviny
|
189,36 |
s DPH |
|
GG-467/2023
|
19.01.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
45
|
Potraviny
|
273,36 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
18.01.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42
|
Potraviny
|
2 086,38 |
s DPH |
|
GG-456/2023
|
17.01.2024 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43
|
Potraviny
|
260,87 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
17.01.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
48
|
nájomné za pozemky
|
1,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
Mesto Nitra |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
50
|
všeobecný materiál - tlačiareň
|
313,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
51
|
oprava el. konvektomastu
|
195,12 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
52
|
telekom. služby
|
5,99 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
17.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
29
|
Potraviny
|
144,96 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
16.01.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
49
|
prehliadka, výmena filtrov
|
407,81 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
MOTO JAS, s.r.o |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
41
|
Potraviny
|
190,08 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
16.01.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40
|
Potraviny
|
647,93 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
UNIQUE SR s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30
|
Potraviny
|
326,16 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
16.01.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28
|
Potraviny
|
455,57 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
15.01.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27
|
Potraviny
|
696,24 |
s DPH |
|
GG-466/2023
|
15.01.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
26
|
Potraviny
|
479,47 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
15.01.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
38
|
registrácia a prevádzka jazykovaskolanitra.sk
|
84,24 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
GALTON Brands s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36
|
vývoz odpadu
|
154,56 |
s DPH |
|
211118-1S
|
12.01.2024 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25
|
Potraviny
|
100,74 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
11.01.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24
|
Potraviny
|
307,58 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
10.01.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23
|
Potraviny
|
328,82 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
10.01.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33
|
prenájom kopírky
|
1 140,71 |
s DPH |
|
NZ00304/21/015
|
10.01.2024 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
34
|
všeobecný materiál - tonery
|
228,06 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20
|
dodávka elektriny
|
4 680,61 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19
|
balíček Naša Strava.sk PLUS
|
94,80 |
s DPH |
|
GG-438/2022
|
10.01.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18
|
oprava el. pece
|
312,72 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32
|
všeobecný materiál - nepremastiteľný papier
|
53,76 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
EKOS - partner s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
37
|
telekom. služby
|
164,92 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
10.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
35
|
všeobecný materiál - utierky
|
22,32 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
IP Trade s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
39
|
hudobná produkcia- benefičný koncert
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
SOZA Rastislavova 3 |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
47
|
vodné, stočné 12/2023
|
3 578,65 |
s DPH |
|
GG-424/2023
|
10.01.2024 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17
|
dodávka tepelnej energie, vodného a stočného
|
20 475,94 |
s DPH |
|
GG-423/2023
|
09.01.2024 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12
|
všeobecný materiál - perá, fixy, papier
|
698,92 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13
|
poskytovanie služby 9-11/23
|
32,21 |
s DPH |
|
GG-455/2023
|
09.01.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14
|
činnosť technika PO a BOZP 12/2023
|
85,00 |
s DPH |
|
GG-695/2023
|
09.01.2024 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15
|
predplatné za rok 2023
|
151,02 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.ro.o |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16
|
všeobecný materiál - skartovač, náplň tlačiareň
|
633,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22
|
Potraviny
|
455,57 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
09.01.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21
|
Potraviny
|
303,00 |
s DPH |
|
GG-466/2023
|
09.01.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8
|
Potraviny
|
88,11 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
09.01.2024 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
bezpečnostné služby za r. 2023
|
61,88 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Corado -Soat, spol. s r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10
|
konverzačné hodiny ANJ 12/2023
|
875,00 |
s DPH |
|
GG-605/2023
|
09.01.2024 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6
|
Potraviny
|
300,17 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
08.01.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7
|
Potraviny
|
725,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11
|
výkon zodpovednej osoby 1/2024
|
80,40 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
08.01.2024 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5
|
Potraviny
|
735,86 |
s DPH |
|
GG-723/2023
|
08.01.2024 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2
|
Potraviny
|
153,43 |
s DPH |
|
GG-467/2023
|
05.01.2024 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4
|
Potraviny
|
201,11 |
s DPH |
|
GG-479/2023
|
05.01.2024 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3
|
Potraviny
|
55,68 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
05.01.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
Potraviny
|
62,18 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
03.01.2024 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
04.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
808
|
Personálny a mzdový poradca podnikateľa - 2024
|
160,81 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.ro.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
809
|
Údržba výťahov
|
46,63 |
s DPH |
|
00507Sch
|
31.12.2023 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
810
|
revízia el. inštalácie a odstránenie závad - 2. a 3. posch. - A,B,C,D
|
900,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
ELEKTROPRESS Ján Zabák |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
806
|
Všeobecný materiál - kábel, router, ...
|
130,06 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
804
|
rekonštrikcia stropov
|
490,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
Juraj Mrázik |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
805
|
Potraviny
|
657,64 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
27.12.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
28.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
807
|
Rekonštrukcia podlahy v triedach
|
11 936,88 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
PODLAHY NR s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
801
|
odmena za poskytovanie služieb
|
60,00 |
s DPH |
|
GG-098/2022
|
22.12.2023 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
800
|
Knihy
|
900,00 |
s DPH |
12
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
ALBION BOOKS s.ro. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
798
|
oprava ÚK a vodoinštalácie
|
504,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Peter Kóňa KP - Mont |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
799
|
Oprava výťahu
|
162,00 |
s DPH |
|
00507Sch
|
22.12.2023 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
802
|
oprava havarijného stavu rozvodov vody
|
4 200.00 |
s DPH |
23/14
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Peter Kóňa KP - Mont |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
796
|
Potraviny
|
348,81 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
21.12.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
797
|
Potraviny
|
514,63 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
21.12.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
795
|
Potraviny
|
423,81 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
21.12.2023 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
787
|
školská jedáleň - 12/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
793
|
Potraviny
|
804,23 |
s DPH |
|
GG-456/2023
|
20.12.2023 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
21.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
788
|
Potraviny
|
277,56 |
s DPH |
|
GG-467/2023
|
19.12.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
21.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
790
|
Potraviny
|
486,80 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
19.12.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
21.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
794
|
Potraviny
|
115,04 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
19.12.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
21.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
784
|
telefónne poplatky
|
24,89 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
18.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
791
|
Potraviny
|
151,15 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
18.12.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
21.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
792
|
Potraviny
|
2 277,22 |
s DPH |
|
GG-456/2023
|
18.12.2023 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
21.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
785
|
Servis uniterminálov
|
252,00 |
s DPH |
|
GG-725/2023
|
18.12.2023 |
|
|
|
TransData s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
789
|
Potraviny
|
496,80 |
s DPH |
|
GG-467/2023
|
15.12.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
21.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
803
|
vodné. stočné
|
3 628,13 |
s DPH |
|
GG-424/2023
|
15.12.2023 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
775
|
Potraviny
|
82,46 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
14.12.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
786
|
vývoz odpadu
|
198,72 |
s DPH |
|
211118-1S
|
13.12.2023 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
27.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
776
|
Potraviny
|
239,58 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
13.12.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
783
|
Potraviny
|
264,00 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
13.12.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
779
|
Potraviny
|
264,74 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
12.12.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
777
|
Potraviny
|
142,93 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
12.12.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
774
|
mobilná aplikácia n r. 2024
|
201,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Marketeam, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
773
|
balíčky sušeného ovocia
|
999,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
PEKISY Group s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
772
|
Inzercia MY
|
144,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
781
|
Potraviny
|
161,72 |
s DPH |
|
GG-467/2023
|
11.12.2023 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
782
|
Potraviny
|
688,23 |
s DPH |
|
GG-466/2023
|
11.12.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
780
|
Potraviny
|
341,90 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
11.12.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
778
|
Potraviny
|
794,78 |
s DPH |
|
GG-467/2023
|
11.12.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
760
|
Potraviny
|
195,28 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
08.12.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
767
|
Potraviny
|
187,22 |
s DPH |
|
GG-467/2023
|
08.12.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
771
|
vodné. stočné
|
3 545,35 |
s DPH |
|
GG-424/2023
|
08.12.2023 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
770
|
Vykurovanie
|
16 006,30 |
s DPH |
|
GG-423/2023
|
08.12.2023 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
769
|
BOZP
|
85,00 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
08.12.2023 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
768
|
Telekomunikačné služby
|
24,00 |
s DPH |
|
GG-427/2023
|
08.12.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
759
|
publikácie
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Poradca, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
758
|
Balíček Naša Strava.sk PLUS
|
94,80 |
s DPH |
|
GG-438/2022
|
07.12.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
12.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
763
|
Potraviny
|
243,91 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
06.12.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
764
|
Potraviny
|
349,54 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
06.12.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
765
|
Potraviny
|
94,22 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
06.12.2023 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
766
|
Potraviny
|
74,78 |
s DPH |
|
GG-467/2023
|
06.12.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
757
|
telefónne poplatky
|
5,99 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
06.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
07.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
756
|
telefónne poplatky
|
10,98 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
06.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
07.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
755
|
telefónne poplatky
|
10,98 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
06.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
07.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
754
|
Elektrina
|
5 868,79 |
s DPH |
|
GG-422/2023
|
06.12.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
12.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
753
|
Pracovné odevy - jedáleň
|
762,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
KOMPLET KaK s.r.o. Staničná 2 |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
762
|
Potraviny
|
245,03 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
05.12.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
739
|
oprava telocvičného náradia
|
559,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
RELAK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
738
|
technická prehliadka telocvičného náradia, skúška funkčnosti, revízna správa
|
198,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Emil Obert |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
07.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
745
|
Potraviny
|
66,57 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
04.12.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
761
|
Potraviny
|
371,89 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
04.12.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
752
|
Potraviny
|
2 431,16 |
s DPH |
|
GG-456/2023
|
04.12.2023 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
742
|
Potraviny
|
447,37 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
T-613, s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
751
|
Potraviny
|
175,13 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
743
|
Potraviny
|
105,60 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
04.12.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
744
|
Potraviny
|
602,86 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
750
|
Potraviny
|
430,97 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
04.12.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
741
|
revízia výťahu
|
384,00 |
s DPH |
|
00507Sch
|
04.12.2023 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
07.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
740
|
telefónne poplatky
|
189,45 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
04.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
07.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
735
|
výkon zodpovednej osoby 12/2023
|
80,40 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
01.12.2023 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
749
|
Potraviny
|
346,66 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
01.12.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
732
|
Konverzačné hodiny ANJ 11/2023
|
1 120,00 |
s DPH |
|
GG-375/2022
|
01.12.2023 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
07.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
733
|
Údržba výťahov
|
46,63 |
s DPH |
|
00507Sch
|
01.12.2023 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
07.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
734
|
Plyn 12/2023
|
5,00 |
s DPH |
|
GG-421/2023
|
01.12.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
07.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
731
|
podnosy do jedálne
|
1 783,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
JAZ s. r. o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
736
|
súprava gumených stierok - oprava zariadenia
|
202,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
EURONAL s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
07.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
748
|
Potraviny
|
777,02 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
746
|
Potraviny
|
482,23 |
s DPH |
|
GG-466/2023
|
01.12.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
747
|
Potraviny
|
624,97 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
737
|
knihy
|
22,90 |
s DPH |
12
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
07.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
729
|
Všeobecný materiál - popisovače, novoroč. prianie
|
67,98 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
730
|
Pravidelná kontrola zariadení
|
163,82 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
CORADO Elekrik, s,r,o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
728
|
Potraviny
|
572,83 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
28.11.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.11.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
726
|
Potraviny
|
466,15 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
28.11.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.11.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
719
|
Všeobecný materiál - novoročenka Vianočné svetlo
|
19,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
720
|
Potraviny
|
125,57 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
28.11.2023 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.11.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
725
|
Potraviny
|
536,79 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
27.11.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.11.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
724
|
Potraviny
|
244,37 |
s DPH |
|
GG-467/2023
|
27.11.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.11.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
723
|
Potraviny
|
385,05 |
s DPH |
|
GG-466/2023
|
24.11.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.11.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
722
|
Potraviny
|
57,26 |
s DPH |
|
GG-467/2023
|
24.11.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.11.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
721
|
Potraviny
|
782,77 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
24.11.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.11.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
718
|
Potraviny
|
910,04 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
711
|
Potraviny
|
50,42 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
23.11.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
709
|
Všeobecný materiál - usb
|
74,81 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Henrich Sonnenschein |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
30.11.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
710
|
Všeobecný materiál - kalendáre, diáre
|
168,10 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
30.11.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
715
|
Potraviny
|
207,46 |
s DPH |
|
GG-467/2023
|
22.11.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
716
|
Potraviny
|
211,32 |
s DPH |
|
GG-467/2023
|
22.11.2023 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
717
|
Potraviny
|
445,51 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
22.11.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
727
|
Potraviny
|
311,19 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
22.11.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.11.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
708
|
kolekcia
|
1 397,09 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
21.11.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.11.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
707
|
Všeobecný materiál - pohár s gravírovaním
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
ALDESŠPORT spol. s r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
712
|
Potraviny
|
235,77 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
21.11.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
706
|
Všeobecný materiál - badmintonová raketa Spokey
|
70,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
ALDESŠPORT spol. s r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
704
|
odborná prehliadka
|
180,00 |
s DPH |
23/19
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
JODYGAS PG s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
714
|
Potraviny
|
222,78 |
s DPH |
|
GG-466/2023
|
20.11.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
713
|
Potraviny
|
774,21 |
s DPH |
|
GG-466/2023
|
20.11.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
703
|
Potraviny
|
110,83 |
s DPH |
|
GG-467/2023
|
20.11.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
696
|
Potraviny
|
463,30 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
20.11.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
695
|
Potraviny
|
534,86 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
20.11.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
705
|
čistenie kanalizač. potrubia
|
128,00 |
s DPH |
23/19
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
KANAL SERVIS NR s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
694
|
služby počítačovej siete SANET
|
90,00 |
s DPH |
|
40068/17
|
16.11.2023 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
693
|
predplatné onl. časopis Manažment školy + Didaktika r. 2024, prístup na portál
|
229,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
702
|
Potraviny
|
2 377,25 |
s DPH |
|
GG-456/2023
|
16.11.2023 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
701
|
Potraviny
|
80,79 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
15.11.2023 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
700
|
Potraviny
|
544,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
699
|
Potraviny
|
231,66 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
15.11.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
698
|
Potraviny
|
318,60 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
15.11.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
697
|
Potraviny
|
525,07 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
15.11.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
692
|
vývoz odpadu
|
220,80 |
s DPH |
|
211118-1S
|
15.11.2023 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
690
|
Potraviny
|
121,05 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
14.11.2023 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
689
|
Potraviny
|
126,72 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
14.11.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
682
|
Potraviny
|
394,25 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
14.11.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
681
|
predplatné Quark r. 2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických inf.SR |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
680
|
oprava - inštalatérske práce v školskej jedálni
|
511,20 |
s DPH |
23/14
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
KP-Mont Nitra s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
679
|
BOZP
|
85,00 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
14.11.2023 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
691
|
výmena plynových uzáverov
|
549,60 |
s DPH |
23/19
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
JODYGAS PG s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
685
|
Potraviny
|
230,35 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
13.11.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
684
|
Potraviny
|
309,39 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
13.11.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
688
|
Potraviny
|
282,17 |
s DPH |
|
GG-466/2023
|
10.11.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
687
|
Potraviny
|
132,31 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
686
|
Potraviny
|
193,02 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
10.11.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
678
|
Pracovné odevy, obuv
|
182,17 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
IP Trade s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
677
|
Všeobecný materiál - čistiace potreby
|
144,28 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
676
|
Potraviny
|
180,28 |
s DPH |
|
GG-467/2023
|
09.11.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
10.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
683
|
Potraviny
|
46,29 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
09.11.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
669
|
Potraviny
|
195,11 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
08.11.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
10.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
668
|
Potraviny
|
289,51 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
08.11.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
10.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
667
|
telefónne poplatky
|
164,90 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
08.11.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
666
|
Všeobecný materiál - HDMI káble
|
126,24 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
Henrich Sonnenschein |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
665
|
Telekomunikačné služby
|
24,00 |
s DPH |
|
GG-427/2023
|
08.11.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
656
|
Vykurovanie
|
6 898,00 |
s DPH |
|
GG-423/2023
|
07.11.2023 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
671
|
Potraviny
|
501,49 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
07.11.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
10.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
664
|
ubytovanie na školení
|
149,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
PROPERTY HOLDING, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
663
|
Všeobecný materiál - diáre, kalendáre
|
222,49 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
672
|
Potraviny
|
309,76 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
06.11.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
10.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
673
|
Potraviny
|
313,83 |
s DPH |
|
GG-466/2023
|
06.11.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
10.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
644
|
výkon zodpovednej osoby 11/2023
|
80,40 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
06.11.2023 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
07.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
659
|
servis podlahových automatov
|
150,66 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Kärcher Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
670
|
Potraviny
|
660,44 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
06.11.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
10.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
662
|
Údržba výťahov
|
46,63 |
s DPH |
|
00507Sch
|
06.11.2023 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
661
|
Konverzačné hodiny ANJ 10/2023
|
1 085,00 |
s DPH |
|
GG-375/2022
|
06.11.2023 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
660
|
školská jedáleň - 10/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
674
|
Potraviny
|
197,34 |
s DPH |
|
GG-479/2023
|
06.11.2023 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
10.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
640
|
Plyn 11/2023
|
5,00 |
s DPH |
|
GG-421/2023
|
06.11.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
07.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
641
|
Pracovné odevy, obuv
|
834,66 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
IP Trade s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
07.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
642
|
Všeobecný materiál - väzba katalógu 2019-2023, väzba maturit.protokol 2022/2023
|
50,38 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
GRAMOND |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
07.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
643
|
Všeobecný materiál - D- Link prepínač
|
20,81 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Henrich Sonnenschein |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
07.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
675
|
Potraviny
|
486,19 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
06.11.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
10.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
645
|
demontáž a montáž reflektoru, senzoru
|
166,48 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
ElkoData s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
07.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
646
|
revízia prenosných spotrebičov a ručného náradia
|
2 730,20 |
s DPH |
23/21
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Peter Urbanec |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
07.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
657
|
Balíček Naša Strava.sk PLUS
|
94,80 |
s DPH |
|
GG-438/2022
|
06.11.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
658
|
Elektrina
|
5 199,53 |
s DPH |
|
GG-422/2023
|
06.11.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
654
|
Potraviny
|
181,90 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
02.11.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
08.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
655
|
Potraviny
|
397,07 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
02.11.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
08.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
650
|
Potraviny
|
73,59 |
s DPH |
|
GG-466/2023
|
02.11.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
651
|
Potraviny
|
485,81 |
s DPH |
|
GG-467/2023
|
02.11.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
08.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
652
|
Potraviny
|
1 546,07 |
s DPH |
|
GG-456/2023
|
02.11.2023 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
08.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
653
|
Potraviny
|
696,72 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
02.11.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
08.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
649
|
Potraviny
|
298,38 |
s DPH |
|
GG-466/2023
|
02.11.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
647
|
Potraviny
|
788,51 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
02.11.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
648
|
Potraviny
|
249,30 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
02.11.2023 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
639
|
Všeobecný materiál - zakladače, arhiv. krabice
|
202,76 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
07.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
630
|
Potraviny
|
182,16 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
24.10.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
638
|
Potraviny
|
473,59 |
s DPH |
|
GG-466/2023
|
24.10.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
629
|
Potraviny
|
239,86 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
23.10.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
637
|
Potraviny
|
249,89 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
23.10.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
634
|
Potraviny
|
91,68 |
s DPH |
|
GG-467/2023
|
23.10.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
632
|
Potraviny
|
213,47 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
23.10.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
627
|
Všeobecný materiál - popisovače na tabuľu
|
391,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
633
|
Potraviny
|
374,15 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
20.10.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
635
|
Potraviny
|
187,82 |
s DPH |
|
GG-467/2023
|
20.10.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
636
|
Potraviny
|
704,94 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
612
|
školenie - správa registratúry na školách II.časť
|
39,98 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
631
|
Potraviny
|
126,60 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
19.10.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
628
|
Potraviny
|
86,90 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
ABM vegetable, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
614
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
297,36 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
Vemax Nitra s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
623
|
Potraviny
|
153,87 |
s DPH |
|
GG-479/2023
|
18.10.2023 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
625
|
Potraviny
|
1 334,81 |
s DPH |
|
GG-467/2023
|
18.10.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
626
|
Potraviny
|
3 041,90 |
s DPH |
|
GG-456/2023
|
18.10.2023 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
619
|
Potraviny
|
755,40 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
17.10.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
621
|
Potraviny
|
280,85 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
17.10.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
615
|
vodné. stočné
|
3 532,16 |
s DPH |
|
GG-424/2023
|
17.10.2023 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
622
|
Potraviny
|
157,96 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
17.10.2023 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
620
|
Potraviny
|
239,91 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
16.10.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
624
|
Potraviny
|
64,78 |
s DPH |
|
GG-467/2023
|
16.10.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
618
|
Potraviny
|
446,98 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
16.10.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
611
|
pneuservis
|
125,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
Jozef Valent - JV GARAGE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
617
|
Potraviny
|
658,62 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
616
|
Potraviny
|
189,70 |
s DPH |
|
GG-466/2023
|
13.10.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
601
|
Všeobecný materiál - čistiace prostr., papier, vrecia na odpad
|
734,71 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
602
|
Potraviny
|
702,51 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
12.10.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
17.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
610
|
Potraviny
|
47,49 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
12.10.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
17.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
608
|
Potraviny
|
849,97 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
17.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
607
|
Potraviny
|
65,94 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
17.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
599
|
Všeobecný materiál - lepidlá, lamin. fólia, korekč. roler, zošívačka
|
108,30 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
598
|
Všeobecný materiál - tonery
|
465,62 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
Henrich Sonnenschein |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
17.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
609
|
Potraviny
|
54,46 |
s DPH |
|
GG-467/2023
|
11.10.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
17.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
603
|
Potraviny
|
452,71 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
10.10.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
17.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
600
|
Elektrina
|
4 639,58 |
s DPH |
|
GG-422/2023
|
10.10.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
17.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
605
|
Potraviny
|
597,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
17.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
606
|
Potraviny
|
259,63 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
T-613, s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
17.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
613
|
vývoz odpadu
|
187,68 |
s DPH |
|
211118-1S
|
10.10.2023 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
604
|
Potraviny
|
550,57 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
10.10.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
17.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
589
|
Potraviny
|
268,46 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
09.10.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
10.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
588
|
Potraviny
|
721,94 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
09.10.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
10.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
586
|
Potraviny
|
119,79 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
09.10.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
10.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
584
|
Telekomunikačné služby
|
24,00 |
s DPH |
|
GG-427/2023
|
09.10.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
12.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
582
|
Balíček Naša Strava.sk PLUS
|
94,80 |
s DPH |
|
GG-438/2022
|
09.10.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
12.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
581
|
poplatok za poskytovanie služby mVL 06-08/23
|
30,36 |
s DPH |
|
GG-455/2023
|
09.10.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
12.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
580
|
zmluvný servis kotolne a strojovne Vzt
|
660,00 |
s DPH |
|
010/Sz
|
09.10.2023 |
|
|
|
MaR Technika - Leták Oldřich |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
579
|
Plastový uzáver na stoličky
|
372,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
ALEX kovový a škol,náb. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
12.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
585
|
Vykurovanie
|
3 123,22 |
s DPH |
|
GG-423/2023
|
09.10.2023 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
595
|
Potraviny
|
84,96 |
s DPH |
|
GG-467/2023
|
06.10.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
10.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
594
|
Potraviny
|
188,49 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
ABM vegetable, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
10.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
597
|
Potraviny
|
298,55 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
06.10.2023 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
10.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
590
|
Potraviny
|
361,29 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
06.10.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
10.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
583
|
BOZP
|
85,00 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
06.10.2023 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
596
|
Potraviny
|
419,13 |
s DPH |
|
GG-466/2023
|
06.10.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
10.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
578
|
zameranie a vyhotovenie geodetického plánu
|
277,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Geodetická O.K. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
12.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
576
|
Konverzačné hodiny ANJ 09/2023
|
700,00 |
s DPH |
|
GG-375/2022
|
04.10.2023 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
577
|
telefónne poplatky
|
157,30 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
04.10.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
593
|
Potraviny
|
551,89 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
04.10.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
10.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
592
|
Potraviny
|
163,72 |
s DPH |
|
GG-479/2023
|
04.10.2023 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
10.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
591
|
Potraviny
|
215,60 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
04.10.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
10.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
575
|
Plyn 10/2023
|
5,00 |
s DPH |
|
GG-421/2023
|
04.10.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
587
|
Potraviny
|
162,86 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
04.10.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
10.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
561
|
Potraviny
|
145,63 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
03.10.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
562
|
Potraviny
|
198,50 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
03.10.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
563
|
Potraviny
|
50,29 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
03.10.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
565
|
Potraviny
|
380,44 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
03.10.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
566
|
Potraviny
|
140,55 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
03.10.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
573
|
Potraviny
|
68,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
Mplus,s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
564
|
Potraviny
|
294,98 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
03.10.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
571
|
Potraviny
|
187,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
570
|
Potraviny
|
2 646,51 |
s DPH |
|
GG-456/2023
|
03.10.2023 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
569
|
Potraviny
|
804,24 |
s DPH |
|
GG-467/2023
|
03.10.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
568
|
Potraviny
|
485,35 |
s DPH |
|
GG-466/2023
|
03.10.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
567
|
Potraviny
|
387,66 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
572
|
Potraviny
|
76,55 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
03.10.2023 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
574
|
Prenájom kopírky
|
581,62 |
s DPH |
|
NZ00304/21/015
|
03.10.2023 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
12.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
559
|
Údržba výťahov
|
46,63 |
s DPH |
|
00507Sch
|
02.10.2023 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
560
|
výkon zodpovednej osoby 10/2023
|
80,40 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
02.10.2023 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
557
|
seminár 26.09.2023
|
60,00 |
s DPH |
|
GG-455/2023
|
27.09.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
556
|
učebné pomôcky
|
377,52 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
RLX components s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
558
|
oprava dataprojektru
|
48,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
TOP SERVIS IT s.r.o. Krajná 10, Bratislava |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/20
|
Učebné pomôcky
|
377,52 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
RLX components s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
555
|
Všeobecný materiál - mydlo
|
31,80 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
IP Trade s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
553
|
Potraviny
|
448,02 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
28.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
548
|
Potraviny
|
525,29 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
25.09.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
28.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
554
|
Knihy
|
5 498,00 |
s DPH |
12
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
ALBION BOOKS s.ro. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
552
|
Potraviny
|
100,46 |
s DPH |
|
GG-466/2023
|
25.09.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
28.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
546
|
Potraviny
|
461,01 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
25.09.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
28.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
549
|
Potraviny
|
201,46 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
22.09.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
28.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
550
|
Potraviny
|
123,26 |
s DPH |
|
GG-467/2023
|
22.09.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
28.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
543
|
zisťovanie úniku plynu
|
96,00 |
s DPH |
23/19
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
JODYGAS PG s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
26.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
551
|
Potraviny
|
305,14 |
s DPH |
|
GG-466/2023
|
22.09.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
28.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/19
|
Zisťovanie úniku plynu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
JODYGAS PG s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
547
|
Potraviny
|
54,23 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
21.09.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
28.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
545
|
Potraviny
|
195,54 |
s DPH |
|
GG-479/2023
|
21.09.2023 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
28.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
544
|
Potraviny
|
547,80 |
s DPH |
|
GG-465/2023
|
20.09.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
28.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
534
|
Potraviny
|
444,99 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
20.09.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
533
|
Potraviny
|
306,85 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
20.09.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
532
|
ročný prístup na r. 2024
|
204,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.ro.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
11.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
541
|
Potraviny
|
709,65 |
s DPH |
|
GG-466/2023
|
19.09.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
540
|
Potraviny
|
198,00 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
19.09.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
535
|
Potraviny
|
148,90 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
19.09.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
531
|
knihy
|
1 436,50 |
s DPH |
12
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
542
|
Potraviny
|
2 140,52 |
s DPH |
|
GG-456/2023
|
18.09.2023 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
539
|
Potraviny
|
474,17 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
18.09.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
538
|
Potraviny
|
122,18 |
s DPH |
|
GG-467/2023
|
18.09.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
537
|
Potraviny
|
37,20 |
s DPH |
|
GG-457/2023
|
18.09.2023 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
536
|
Potraviny
|
526,40 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
18.09.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530
|
oprava tlačiarne sekretariát
|
297,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
TOP SERVIS IT s.r.o. Krajná 10, Bratislava |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
529
|
vodné. stočné
|
2 434,26 |
s DPH |
|
GG-424/2023
|
14.09.2023 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
26.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
521
|
nosič strúhacieho plechu, hadica sprchy 1,2m
|
203,99 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
JAZ s. r. o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
522
|
Potraviny
|
1 027,46 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
13.09.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
520
|
Knihy
|
1 502,00 |
s DPH |
12
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
ALBION BOOKS s.ro. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
518
|
oprava struháka na zeleninu
|
471,12 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
523
|
Potraviny
|
336,58 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
12.09.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
528
|
Potraviny
|
193,49 |
s DPH |
|
GG-467/2023
|
12.09.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
527
|
Potraviny
|
337,06 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
11.09.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
524
|
Potraviny
|
150,91 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
11.09.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
517
|
Elektrina
|
1 490,64 |
s DPH |
|
GG-422/2023
|
11.09.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
519
|
Telekomunikačné služby
|
24,00 |
s DPH |
|
GG-427/2023
|
11.09.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
526
|
Potraviny
|
720,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
525
|
Potraviny
|
802,67 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
516
|
učebnice
|
1 548,00 |
s DPH |
15
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o, |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
515
|
oprava - odstránenie havarijného stavu - inštalatérske práce
|
6 329,88 |
s DPH |
23/14
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
KP-Mont Nitra s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
514
|
servis traktorovej kosačky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
Oto Hroba - STEPS NITRA |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
11.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
513
|
Vykurovanie
|
2 785,18 |
s DPH |
|
GG-423/2023
|
08.09.2023 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
507
|
Potraviny
|
89,03 |
s DPH |
|
GG-467/2023
|
08.09.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
11.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
512
|
Všeobecný materiál - kôš na prádlo, varechy, košíky do jedálne
|
166,94 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
MAC2 s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/18
|
Učebné publikácie
|
7 000.00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
ALBION BOOKS s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
492
|
školská jedáleň - 08/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
11.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
511
|
Potraviny
|
121,61 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
07.09.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
11.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
502
|
oprava a servis inter. žalúzií
|
1 829,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
MARKAT s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
501
|
telefónne poplatky
|
168,46 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
07.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
500
|
Údržba výťahov
|
46,63 |
s DPH |
|
00507Sch
|
07.09.2023 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
499
|
dodávka a montáž videovrátnika
|
1 546,49 |
s DPH |
23/16
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Roman Látečka SATEL |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
498
|
Všeobecný materiál - toner, usb, kábel, router
|
206,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
497
|
Všeobecný materiál - tonery
|
232,63 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Henrich Sonnenschein |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
11.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
496
|
Všeobecný materiál - dezinfekčné čističe, rukavice
|
418,15 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
495
|
Balíček Naša Strava.sk PLUS
|
94,80 |
s DPH |
|
GG-438/2022
|
07.09.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
494
|
servis
|
90,00 |
s DPH |
|
GG-438/2022
|
07.09.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
493
|
Inzercia Pardon Nitra
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
11.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/17
|
Učebné publikácie
|
1 436.50 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
491
|
Všeobecný materiál - tonery
|
52,86 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Henrich Sonnenschein |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
11.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
510
|
Potraviny
|
284,87 |
s DPH |
|
GG-471/2023
|
06.09.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
11.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
503
|
Potraviny
|
316,17 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
05.09.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
11.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
504
|
Potraviny
|
483,00 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
05.09.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
11.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
488
|
BOZP
|
85,00 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
05.09.2023 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
06.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
490
|
EduPage PRO - malotriedka
|
199,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Con. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
06.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
489
|
Plyn 09/2023
|
5,00 |
s DPH |
|
GG-421/2023
|
05.09.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
11.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
509
|
Potraviny
|
1 238,06 |
s DPH |
|
GG-466/2023
|
04.09.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
11.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
508
|
Potraviny
|
339,54 |
s DPH |
|
GG-467/2023
|
04.09.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
11.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
506
|
Potraviny
|
272,09 |
s DPH |
|
GG-479/2023
|
04.09.2023 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
11.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
487
|
výkon zodpovednej osoby 08/2023
|
80,40 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
04.09.2023 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
06.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
505
|
Potraviny
|
446,44 |
s DPH |
|
GG-464/2023
|
04.09.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
11.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/16
|
Dodávka a montáž videovrátnika
|
1 546,49 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
Roman Látečka - SATEL |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/15
|
Učebné publikácie
|
1 548,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
486
|
Všeobecný materiá - sada gelových pier, učiteľský zápisník
|
168,90 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
31.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
483
|
Všeobecný materiál - dezinfekčné čističe, rukavice, vrecia
|
530,89 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
31.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
482
|
Pracovné zošity
|
3 188,90 |
s DPH |
12
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
31.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
481
|
služby počítačovej siete SANET
|
90,00 |
s DPH |
|
40068/17
|
18.08.2023 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
31.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
479
|
Všeobecný materiál - papier, pripínačky, bločky, fixy
|
812,06 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
31.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
485
|
Oprava telefónnej ústredne
|
240,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
|
|
|
Ing. Ivan Maslík - MICROEL |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
480
|
vodné. stočné
|
3 680,89 |
s DPH |
|
GG-424/2023
|
16.08.2023 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
31.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
484
|
Vykurovanie
|
2 747,62 |
s DPH |
|
GG-423/2023
|
16.08.2023 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
478
|
Elektrina
|
1 310,74 |
s DPH |
|
GG-422/2023
|
14.08.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
477
|
Telekomunikačné služby
|
24,00 |
s DPH |
|
GG-427/2023
|
09.08.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
471
|
maľovanie ŠJ
|
1 194,45 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
|
|
|
Dušan Glogan - FY TATO |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
472
|
vyčistenie odlučovača tukov
|
498,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
|
|
|
Eko-Vis s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
09.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
473
|
servis klimatizácií
|
2 940,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
|
|
|
AIR FRESH s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
09.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
474
|
Plyn 08/2023
|
5,00 |
s DPH |
|
GG-421/2023
|
08.08.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
09.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
475
|
BOZP
|
85,00 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
08.08.2023 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
09.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
476
|
Balíček Naša Strava.sk PLUS
|
94,80 |
s DPH |
|
GG-438/2022
|
08.08.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
470
|
Všeobecný materiá - utierky, rozprašovač, čistič okien
|
36,61 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
IP Trade s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
09.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
466
|
Údržba výťahov
|
46,63 |
s DPH |
|
00507Sch
|
07.08.2023 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
467
|
výkon zodpovednej osoby 08/2023
|
80,40 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
07.08.2023 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
09.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
468
|
seminár - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok bez sankcií v r.2023
|
88,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
PROEKO s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
09.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
469
|
telefónne poplatky
|
135,45 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
07.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/14
|
Vodárenské služby
|
6 500.00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
KP-Mont Nitra, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12
|
Učebné publikácie
|
3 188.90 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
464
|
Exkurzia - Vzdelávací pobyt Vysoké Tatry 1.blok
|
8 340,00 |
s DPH |
23/8
|
GG-315/2022
|
20.07.2023 |
|
|
|
PAXTRAVEL, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.07.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
463
|
Exkurzia - Prírodné vedy 2
|
7 320,00 |
s DPH |
23/8
|
GG-315/2022
|
20.07.2023 |
|
|
|
PAXTRAVEL, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.07.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
465
|
Exkurzia - Vzdelávací pobyt Vysoké Tatry 3.blok
|
7 881,00 |
s DPH |
23/8
|
GG-315/2022
|
20.07.2023 |
|
|
|
PAXTRAVEL, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.07.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
462
|
vyradenie VARI Hurricane F 550 B
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
Oto Hroba - STEPS NITRA |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.07.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
461
|
vodné. stočné
|
3 575,04 |
s DPH |
|
GG-424/2023
|
18.07.2023 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.07.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
460
|
vývoz odpadu
|
242,88 |
s DPH |
|
211118-1S
|
18.07.2023 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.07.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
459
|
upomienka
|
4,60 |
s DPH |
|
GG-424/2023
|
17.07.2023 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
458
|
telefónne poplatky
|
6,07 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
17.07.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.07.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
457
|
výkon zodpovednej osoby 07/2023 (doplatok)
|
9,60 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
14.07.2023 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
455
|
Elektrina
|
4 056,23 |
s DPH |
|
GG-422/2023
|
11.07.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
17.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
456
|
Oprava výťahu
|
122,86 |
s DPH |
|
00507Sch
|
11.07.2023 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.07.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
447
|
Balíček Naša Strava.sk PLUS
|
94,80 |
s DPH |
|
GG-438/2022
|
10.07.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
445
|
Telekomunikačné služby
|
24,00 |
s DPH |
|
GG-427/2023
|
10.07.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
17.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Objednávka |
23/13
|
Montáž a servis klimatizácie
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
AIR FRESCH, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
448
|
Vykurovanie
|
3 179,56 |
s DPH |
|
GG-423/2023
|
10.07.2023 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
451
|
poplatok za poskytovanie služby mVL 03-05/23
|
31,02 |
s DPH |
|
GG-455/2023
|
10.07.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
17.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
453
|
telefónne poplatky
|
191,51 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
10.07.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
446
|
Plyn 06/2023
|
5,00 |
s DPH |
|
GG-421/2023
|
07.07.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
17.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
444
|
seminár - Zmeny v cestovných náhradách
|
89,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
PROEKO s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
454
|
Potraviny
|
223,30 |
s DPH |
|
GG-523/2022
|
07.07.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
11.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
450
|
Prenájom kopírky
|
1 347,72 |
s DPH |
|
NZ00304/21/015
|
06.07.2023 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.07.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
449
|
sezónna deratizácia
|
126,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
MR SERVICE PLUS s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
443
|
Potraviny
|
90,70 |
s DPH |
|
GG-522/2022
|
06.07.2023 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
07.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
442
|
Potraviny
|
77,85 |
s DPH |
|
GG-522/2022
|
06.07.2023 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
07.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
452
|
výkon zodpovednej osoby 07/2023
|
70,80 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
03.07.2023 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
11.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
440
|
Upratovacie služby
|
832,00 |
s DPH |
23/11
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
Tofisia, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
11.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
441
|
Údržba výťahov
|
46,63 |
s DPH |
|
00507Sch
|
30.06.2023 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
11.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
439
|
BOZP
|
85,00 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
29.06.2023 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
430
|
Potraviny
|
168,30 |
s DPH |
|
GG-523/2022
|
27.06.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
29.06.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
432
|
Potraviny
|
38,66 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
27.06.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
29.06.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
434
|
Potraviny
|
691,13 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
27.06.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
29.06.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
435
|
Potraviny
|
1 563,31 |
s DPH |
|
GG-337/2022
|
27.06.2023 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
29.06.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
436
|
Potraviny
|
14,89 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
27.06.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
29.06.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
437
|
Potraviny
|
208,12 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
27.06.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
29.06.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
438
|
školská jedáleň - 06/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
433
|
Potraviny
|
209,50 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
26.06.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
29.06.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
427
|
Konverzačné hodiny ANJ 06/2023
|
875,00 |
s DPH |
|
GG-375/2022
|
23.06.2023 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
27.06.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
428
|
Všeobecný materiá - čistiace prostriedky, utierky, rukavice
|
1 007,28 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
429
|
aktualizačné vzdelávanie- 57 zamestnancov školy
|
2 679,00 |
s DPH |
23/10
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
UNI KREDIT, n.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
27.06.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
431
|
Potraviny
|
468,48 |
s DPH |
|
GG-523/2022
|
21.06.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
29.06.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
425
|
Potraviny
|
309,22 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
21.06.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
424
|
Potraviny
|
386,20 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
21.06.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
418
|
vodné. stočné
|
7 265,82 |
s DPH |
|
GG-424/2023
|
20.06.2023 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
27.06.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
423
|
Potraviny
|
158,95 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
20.06.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
415
|
telefónne poplatky
|
20,50 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
19.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
416
|
Odborná exkurzia Biológia 4 (Sitno, Štiavnické vrchy, Počúvadlo)
|
1 788,00 |
s DPH |
23/8
|
GG-315/2022
|
19.06.2023 |
|
|
|
PAXTRAVEL, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
417
|
Odborná exkurzia Biológia 2 (Vysoké Tatry/Belianske Tatry, Roháčske plesá)
|
1 980,00 |
s DPH |
23/8
|
GG-315/2022
|
19.06.2023 |
|
|
|
PAXTRAVEL, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
420
|
Potraviny
|
2 625,47 |
s DPH |
|
GG-337/2022
|
19.06.2023 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
421
|
Potraviny
|
59,47 |
s DPH |
|
GG-522/2022
|
19.06.2023 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
422
|
Potraviny
|
218,59 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
19.06.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
426
|
Potraviny
|
337,52 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
19.06.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/11
|
Upratovacie služby
|
832,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
TOFISIA, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
408
|
Potraviny
|
244,20 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
16.06.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
19.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
412
|
Potraviny
|
363,72 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
16.06.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
19.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
414
|
Potraviny
|
150,29 |
s DPH |
|
GG-521/2022
|
16.06.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
19.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
419
|
Potraviny
|
126,40 |
s DPH |
|
GG-554/2022
|
16.06.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
406
|
vývoz odpadu
|
198,72 |
s DPH |
|
211118-1S
|
15.06.2023 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
413
|
Potraviny
|
130,26 |
s DPH |
|
GG-553/2022
|
14.06.2023 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
19.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
409
|
Potraviny
|
194,19 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
14.06.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
19.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
411
|
Potraviny
|
220,39 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
13.06.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
19.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
410
|
Potraviny
|
132,26 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
13.06.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
19.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
396
|
Potraviny
|
303,98 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
12.06.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
14.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
405
|
aSc Agenda Komplet od 700 žiakov SŠ 2024
|
749,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Con. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
407
|
Potraviny
|
277,57 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
12.06.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
19.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
394
|
Exkurzia - Vzdelávací pobyt Vysoké Tatry 2. blok
|
9 312,00 |
s DPH |
23/6
|
GG-315/2022
|
09.06.2023 |
|
|
|
PAXTRAVEL, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
395
|
Exkurzia v rámci projektu č. 312011V658 - Korunovačná Bratislava
|
1 056,00 |
s DPH |
23/8
|
GG-315/2022
|
09.06.2023 |
|
|
|
PAXTRAVEL, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
397
|
Potraviny
|
182,46 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
09.06.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
14.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
403
|
Potraviny
|
121,51 |
s DPH |
|
GG-521/2022
|
09.06.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
14.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
404
|
Potraviny
|
403,86 |
s DPH |
|
GG-554/2022
|
09.06.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
14.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
391
|
Všeobecný materiá - utierky, mydlo
|
103,66 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
IP Trade s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
392
|
Telekomunikačné služby
|
24,00 |
s DPH |
|
GG-427/2023
|
08.06.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
402
|
Potraviny
|
503,41 |
s DPH |
|
GG-523/2022
|
08.06.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
14.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
401
|
Potraviny
|
22,33 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
08.06.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
14.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
380
|
Balíček Naša Strava.sk PLUS
|
94,80 |
s DPH |
|
GG-438/2022
|
07.06.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
400
|
Potraviny
|
248,24 |
s DPH |
|
GG-522/2022
|
07.06.2023 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
14.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
379
|
Vykurovanie
|
4 268,80 |
s DPH |
|
GG-423/2023
|
07.06.2023 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
381
|
nastavenie VZT veľkej a malej telocvične na letnú prevádzku
|
216,00 |
s DPH |
|
010/Sz
|
07.06.2023 |
|
|
|
MaR Technika - Leták Oldřich |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
27.06.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
389
|
Elektrina
|
3 563,24 |
s DPH |
|
GG-422/2023
|
07.06.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
390
|
BOZP
|
85,00 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
07.06.2023 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
393
|
gymgolnr.sk
|
102,91 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Websupport, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
07.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
398
|
Potraviny
|
150,84 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
07.06.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
14.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
399
|
Potraviny
|
233,31 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
07.06.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
14.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
371
|
telefónne poplatky
|
217,59 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
06.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
382
|
Potraviny
|
100,53 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
06.06.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
08.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
388
|
Potraviny
|
49,34 |
s DPH |
|
GG-521/2022
|
06.06.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
08.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
370
|
Potraviny
|
729,38 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
05.06.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
07.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
369
|
Potraviny
|
398,24 |
s DPH |
|
GG-523/2022
|
05.06.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
07.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
383
|
Potraviny
|
406,73 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
05.06.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
08.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
368
|
Potraviny
|
135,10 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
05.06.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
07.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
367
|
Potraviny
|
181,39 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
05.06.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
07.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
366
|
Potraviny
|
156,41 |
s DPH |
|
GG-554/2022
|
05.06.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
07.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
365
|
Potraviny
|
166,51 |
s DPH |
|
GG-521/2022
|
05.06.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
07.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
364
|
Potraviny
|
216,91 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
05.06.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
07.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
363
|
Potraviny
|
73,59 |
s DPH |
|
GG-522/2022
|
05.06.2023 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
07.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
361
|
Všeobecný materiál - tonery
|
137,52 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Henrich Sonnenschein |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
07.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
360
|
Konverzačné hodiny ANJ 05/2023
|
840,00 |
s DPH |
|
GG-375/2022
|
05.06.2023 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
359
|
Údržba výťahov
|
46,63 |
s DPH |
|
00507Sch
|
05.06.2023 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
358
|
výkon zodpovednej osoby 06/2023
|
70,80 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
05.06.2023 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
07.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
357
|
Plyn 06/2023
|
5,00 |
s DPH |
|
GG-421/2023
|
05.06.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
387
|
Potraviny
|
264,06 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
05.06.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
08.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
386
|
Potraviny
|
87,32 |
s DPH |
|
GG-554/2022
|
02.06.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
08.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
384
|
Potraviny
|
34,73 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
01.06.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
08.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
385
|
Potraviny
|
1 936,67 |
s DPH |
|
GG-337/2022
|
01.06.2023 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
08.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
377
|
Exkurzia v rámci projektu č. 312011V658 - Geografická exkurzia 1
|
282,00 |
s DPH |
23/8
|
GG-315/2022
|
29.05.2023 |
|
|
|
PAXTRAVEL, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/10
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
2 679,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
UNI KREDIT, n.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
378
|
Exkurzia v rámci projektu č. 312011V658 - Geografická exkurzia 2
|
348,00 |
s DPH |
23/4
|
GG-315/2022
|
29.05.2023 |
|
|
|
PAXTRAVEL, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
372
|
Exkurzia v rámci projektu č. 312011V658 - Biológia 3
|
2 268,00 |
s DPH |
23/6
|
GG-315/2022
|
29.05.2023 |
|
|
|
PAXTRAVEL, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
02.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
373
|
Exkurzia v rámci projektu č. 312011V658 - Biológia 1
|
1 940,00 |
s DPH |
23/6
|
GG-315/2022
|
29.05.2023 |
|
|
|
PAXTRAVEL, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
02.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
374
|
Exkurzia v rámci projektu č. 312011V658 - Spiš Perla Slovenska
|
5 790,00 |
s DPH |
23/6
|
GG-315/2022
|
29.05.2023 |
|
|
|
PAXTRAVEL, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
02.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
375
|
Exkurzia v rámci projektu č. 312011V658 - Prírodné vedy 1
|
816,00 |
s DPH |
23/5
|
GG-315/2022
|
29.05.2023 |
|
|
|
PAXTRAVEL, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
02.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
376
|
Exkurzia v rámci projektu č. 312011V658 - Fyzikálne sústredenie
|
2 268,00 |
s DPH |
23/8
|
GG-315/2022
|
29.05.2023 |
|
|
|
PAXTRAVEL, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
02.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
349
|
oprava rampy pri hlavnom vstupe - nefunkčný magnetický snímač - výstup z objektu
|
108,48 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
Roman Látečka SATEL |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
350
|
Všeobecný materiál - tonery, adaptér
|
59,32 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
352
|
Potraviny
|
61,05 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
25.05.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
362
|
Všeobecný materiál - tonery
|
59,32 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
Henrich Sonnenschein |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
07.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
348
|
zinok, siran železnatý, železo, meď drôtiky
|
105,04 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
CENTRALCHEM, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
356
|
Potraviny
|
594,78 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
24.05.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
354
|
Potraviny
|
280,50 |
s DPH |
|
GG-523/2022
|
24.05.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
353
|
Potraviny
|
117,90 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
23.05.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
346
|
pneuservis
|
26,40 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
Jozef Valent - JV GARAGE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
24.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
351
|
Potraviny
|
276,15 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
22.05.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
355
|
Potraviny
|
548,65 |
s DPH |
|
GG-521/2022
|
22.05.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
347
|
Všeobecný materiá - papier, popisovače, hubky na riad, čistič okien
|
417,83 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
24.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
344
|
Potraviny
|
241,63 |
s DPH |
|
GG-521/2022
|
19.05.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
345
|
Potraviny
|
546,84 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
19.05.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
342
|
Potraviny
|
182,67 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
18.05.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
343
|
Potraviny
|
41,04 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
18.05.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/9
|
Exkurzie na mesiac júl 2023
|
7 320,00 |
s DPH |
|
GG-315/2022
|
18.05.2023 |
|
|
|
PAXTRAVEL, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
336
|
vypracovanie žiadosť o fin. prísp. z Fondu na podporu športu
|
1 500,00 |
s DPH |
|
GG-040/2023
|
17.05.2023 |
|
|
|
JUDr. Matúš Štulajter, PhD. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
24.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
337
|
seminár - Prevádza motor. vozidiel
|
89,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
PROEKO s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
24.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
326
|
telefónne poplatky
|
20,50 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
17.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
24.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
341
|
Potraviny
|
251,53 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
17.05.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
340
|
Potraviny
|
31,89 |
s DPH |
|
GG-522/2022
|
17.05.2023 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
339
|
Potraviny
|
718,34 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
|
|
|
UNIQUE SR s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
338
|
vývoz odpadu
|
165,60 |
s DPH |
|
211118-1S
|
16.05.2023 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
24.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
334
|
Potraviny
|
271,39 |
s DPH |
|
GG-523/2022
|
16.05.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
335
|
Potraviny
|
186,58 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
16.05.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
333
|
Potraviny
|
1 721,54 |
s DPH |
|
GG-337/2022
|
16.05.2023 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
325
|
služby počítačovej siete SANET
|
90,00 |
s DPH |
|
40068/17
|
16.05.2023 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
24.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
324
|
Všeobecný materiál
|
66,42 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
15.05.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
331
|
Potraviny
|
190,26 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
15.05.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
332
|
Potraviny
|
293,67 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
15.05.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
330
|
Potraviny
|
31,52 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
12.05.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
329
|
Potraviny
|
16,42 |
s DPH |
|
GG-554/2022
|
12.05.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
328
|
Potraviny
|
342,92 |
s DPH |
|
GG-554/2022
|
12.05.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
327
|
Potraviny
|
186,85 |
s DPH |
|
GG-553/2022
|
11.05.2023 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
322
|
učebné pomôcky
|
1 002,74 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
RLX components s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
12.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
321
|
Všeobecný materiál - Lenovo adapter
|
14,30 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
12.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
320
|
Telekomunikačné služby
|
8,76 |
s DPH |
|
GG-427/2023
|
10.05.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
12.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
319
|
Potraviny
|
448,80 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
10.05.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
318
|
Potraviny
|
118,84 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
10.05.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
310
|
Balíček Naša Strava.sk PLUS
|
94,80 |
s DPH |
|
GG-438/2022
|
10.05.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
323
|
Všeobecný materiá - toal. pap., mydlo
|
999,84 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
317
|
Potraviny
|
157,12 |
s DPH |
|
GG-522/2022
|
09.05.2023 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
316
|
Potraviny
|
250,34 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
09.05.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
305
|
telefónne poplatky
|
219,67 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
09.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
306
|
Elektrina
|
4 049,90 |
s DPH |
|
GG-422/2023
|
09.05.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
12.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
307
|
Vykurovanie
|
10 823,02 |
s DPH |
|
GG-423/2023
|
09.05.2023 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
308
|
Exkurzia v rámci projektu č. 312011V658 - Geografická exkurzia 3
|
492,00 |
s DPH |
23/4
|
GG-315/2022
|
09.05.2023 |
|
|
|
PAXTRAVEL, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
12.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
309
|
Exkurzia v rámci projektu č. 312011V658 - Túry do dejín literatúry 1
|
3 690,00 |
s DPH |
23/5
|
GG-315/2022
|
09.05.2023 |
|
|
|
PAXTRAVEL, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
12.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
315
|
Potraviny
|
377,27 |
s DPH |
|
GG-523/2022
|
09.05.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
313
|
Potraviny
|
44,64 |
s DPH |
|
GG-521/2022
|
05.05.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
314
|
Potraviny
|
405,06 |
s DPH |
|
GG-521/2022
|
05.05.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
302
|
Inzercia MY
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
303
|
Banka odmerná - súťaže
|
160,95 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
KVANT spol. s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
304
|
BOZP
|
85,00 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
04.05.2023 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
12.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
301
|
Výučba anglického jazyka - program Natives in schools
|
528,00 |
s DPH |
|
GG-580/2018-001
|
04.05.2023 |
|
|
|
Prenton Group, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
300
|
Plyn 04/2023
|
5,00 |
s DPH |
|
GG-421/2023
|
03.05.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
12.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
311
|
Potraviny
|
25,49 |
s DPH |
|
GG-553/2022
|
03.05.2023 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
288
|
Konverzačné hodiny ANJ 04/2023
|
945,00 |
s DPH |
|
GG-375/2022
|
03.05.2023 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
312
|
Potraviny
|
96,49 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
03.05.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
289
|
výkon zodpovednej osoby 05/2023
|
70,80 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
02.05.2023 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
291
|
Potraviny
|
2 289,44 |
s DPH |
|
GG-337/2022
|
02.05.2023 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
292
|
Potraviny
|
604,69 |
s DPH |
|
GG-554/2022
|
02.05.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
293
|
Potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
GG-521/2022
|
02.05.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
294
|
Potraviny
|
417,21 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
02.05.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
295
|
Potraviny
|
73,26 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
02.05.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
296
|
Potraviny
|
224,83 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
02.05.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
297
|
Potraviny
|
310,98 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
02.05.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
298
|
Potraviny
|
230,34 |
s DPH |
|
GG-523/2022
|
02.05.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
299
|
Potraviny
|
323,00 |
s DPH |
|
GG-523/2022
|
02.05.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
290
|
Údržba výťahov
|
46,63 |
s DPH |
|
00507Sch
|
02.05.2023 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
281
|
Potraviny
|
516,52 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
26.04.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
287
|
Potraviny
|
120,22 |
s DPH |
|
GG-522/2022
|
26.04.2023 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
274
|
Oprava práčky
|
67,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
Jozef Sollár Elektroservis |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
276
|
kábel, batéria, externý box
|
53,53 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
277
|
Potraviny
|
139,36 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
25.04.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
284
|
Potraviny
|
108,29 |
s DPH |
|
GG-521/2022
|
25.04.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
286
|
Potraviny
|
37,48 |
s DPH |
|
GG-553/2022
|
25.04.2023 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
275
|
Oprava práčky
|
67,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
Jozef Sollár Elektroservis |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
26.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
272
|
výkon zodpovednej osoby 04/2023
|
70,80 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
24.04.2023 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
278
|
Potraviny
|
236,30 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
24.04.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
273
|
Exkurzia v rámci projektu č. 312011V658 - Geografická exkurzia 4
|
588,00 |
s DPH |
23/3
|
GG-315/2022
|
21.04.2023 |
|
|
|
PAXTRAVEL, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
285
|
Potraviny
|
167,62 |
s DPH |
|
GG-521/2022
|
21.04.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
270
|
ručný vysávač
|
35,39 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
269
|
RM Clean - umývací prostriedok
|
204,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
JAZ s. r. o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
271
|
Všeobecný materiál
|
443,94 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
26.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
280
|
Potraviny
|
29,77 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
20.04.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
282
|
Potraviny
|
427,97 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
20.04.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
283
|
Potraviny
|
589,82 |
s DPH |
|
GG-554/2022
|
20.04.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
256
|
vodné. stočné
|
13 934.59 |
s DPH |
|
GG-424/2023
|
19.04.2023 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
255
|
vývoz odpadu
|
253,92 |
s DPH |
|
211118-1S
|
19.04.2023 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
257
|
Telekomunikačné služby
|
22,24 |
s DPH |
|
GG-427/2023
|
19.04.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
279
|
Potraviny
|
325,60 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
19.04.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
27.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
251
|
skúška C1 Advanced paper - based
|
3 321,00 |
s DPH |
|
GG-198/2023
|
18.04.2023 |
|
|
|
E-KU |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
250
|
skúška C1 Advanced computer - based
|
5 166,00 |
s DPH |
|
GG-198/2023
|
18.04.2023 |
|
|
|
E-KU |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
252
|
skúška B2 First paper - based
|
1 209,60 |
s DPH |
|
GG-198/2023
|
18.04.2023 |
|
|
|
E-KU |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
253
|
učebné pomôcky- náučné mapy
|
206,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
FAST ADVERT s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
254
|
Všeobecný materiál - skrinka
|
157,20 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
B2B Partner |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
258
|
Potraviny
|
362,24 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
18.04.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
259
|
Potraviny
|
317,23 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
18.04.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
268
|
Potraviny
|
141,24 |
s DPH |
|
GG-523/2022
|
18.04.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/8
|
Exkurzie na mesiac jún 2023
|
31 938,00 |
s DPH |
|
GG-315/2022
|
17.04.2023 |
|
|
|
PAXTRAVEL, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
267
|
Potraviny
|
139,10 |
s DPH |
|
GG-522/2022
|
17.04.2023 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
249
|
telefónne poplatky
|
20,50 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
17.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
266
|
Potraviny
|
92,00 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
17.04.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
264
|
Potraviny
|
956,54 |
s DPH |
|
GG-337/2022
|
17.04.2023 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
263
|
Potraviny
|
263,13 |
s DPH |
|
GG-553/2022
|
17.04.2023 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
262
|
Potraviny
|
65,78 |
s DPH |
|
GG-521/2022
|
17.04.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
261
|
Potraviny
|
193,60 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
17.04.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
265
|
Potraviny
|
594,50 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
260
|
Potraviny
|
178,59 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
14.04.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
248
|
oprava a servis inter. žalúzií
|
565,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
MARKAT s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
247
|
Potraviny
|
534,62 |
s DPH |
|
GG-521/2022
|
13.04.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
245
|
Potraviny
|
195,42 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
12.04.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
246
|
Potraviny
|
516,24 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
12.04.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
234
|
Elektrina
|
6 065,32 |
s DPH |
|
GG-422/2023
|
11.04.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
17.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
244
|
Potraviny
|
395,10 |
s DPH |
|
GG-554/2022
|
11.04.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
240
|
tlač škol. časopisu OZVENA
|
528,00 |
s DPH |
23/3
|
|
11.04.2023 |
|
|
|
Miroslav Miretinsky Tlačiareň MICHELANGE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
13.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
241
|
Potraviny
|
285,97 |
s DPH |
|
GG-522/2022
|
11.04.2023 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
242
|
Potraviny
|
332,38 |
s DPH |
|
GG-523/2022
|
11.04.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
243
|
Potraviny
|
654,96 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
235
|
Vykurovanie
|
14 316,10 |
s DPH |
|
GG-423/2023
|
06.04.2023 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
236
|
Balíček Naša Strava.sk PLUS
|
94,80 |
s DPH |
|
GG-438/2022
|
06.04.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
239
|
Telekomunikačné služby
|
22,24 |
s DPH |
|
GG-427/2023
|
06.04.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
237
|
servis NTB
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
TOP SERVIS IT s.r.o. Krajná 10, Bratislava |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
13.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
231
|
Prenájom kopírky
|
1 174,26 |
s DPH |
|
NZ00304/21/015
|
05.04.2023 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230
|
Balíček Naša Strava.sk PLUS
|
94,80 |
s DPH |
|
GG-438/2022
|
05.04.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
06.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
232
|
telefónne poplatky
|
309,81 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
05.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
229
|
autobusová doprava
|
1 356,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
NITRANS MG, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
06.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
228
|
Konverzačné hodiny ANJ 03/2023
|
1 085,00 |
s DPH |
|
GG-375/2022
|
05.04.2023 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
06.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
228
|
Konverzačné hodiny ANJ 03/2023
|
1 085.00 |
s DPH |
|
GG-375/2022
|
05.04.2023 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
06.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
227
|
Plyn 04/2023
|
5,00 |
s DPH |
|
GG-421/2023
|
05.04.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
13.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
233
|
BOZP
|
85,00 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
05.04.2023 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
13.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
238
|
poplatok za poskytovanie služby mVL 09-11/22
|
29,96 |
s DPH |
|
GG-455/2023
|
04.04.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
13.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
224
|
Potraviny
|
89,91 |
s DPH |
|
GG-522/2022
|
04.04.2023 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
223
|
Potraviny
|
324,38 |
s DPH |
|
GG-554/2022
|
04.04.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
222
|
Potraviny
|
130,54 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
04.04.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
221
|
Potraviny
|
846,91 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
04.04.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
220
|
Potraviny
|
45,55 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
04.04.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
219
|
Potraviny
|
332,11 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
04.04.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
217
|
Telekomunikačné služby
|
22,24 |
s DPH |
|
GG-427/2023
|
04.04.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
217
|
Telekomunikačné služby
|
22,24 |
s DPH |
|
GG-427/2023
|
04.04.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
218
|
Všeobecný materiá - toal. pap., mydlo
|
238,32 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
13.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
222
|
Potraviny
|
130,54 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
04.04.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
221
|
Potraviny
|
846,91 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
04.04.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
220
|
Potraviny
|
45,55 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
04.04.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
211
|
Oprava dlažby školskej jedálne
|
290,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Juraj Mrázik |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
13.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
226
|
Potraviny
|
547,99 |
s DPH |
|
GG-523/2022
|
03.04.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
225
|
Potraviny
|
1 998,97 |
s DPH |
|
GG-337/2022
|
03.04.2023 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
225
|
Potraviny
|
1 998,97 |
s DPH |
|
GG-337/2022
|
03.04.2023 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
226
|
Potraviny
|
547,99 |
s DPH |
|
GG-523/2022
|
03.04.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
06.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
216
|
Výučba anglického jazyka - program Natives in schools
|
616,00 |
s DPH |
|
GG-580/2018-001
|
31.03.2023 |
|
|
|
Prenton Group, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
214
|
Údržba výťahov
|
46,63 |
s DPH |
|
00507Sch
|
31.03.2023 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
06.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
215
|
Občerstvenie - Deň učiteľov
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
MILÁ DEVA s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
06.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
212
|
Všeobecný materiál - súťaž RÚŠS
|
45,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
ALDESŠPORT spol. s r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
206
|
Komponenty na opravu stoličiek
|
246,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
ALEX kovový a škol,náb. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
30.03.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
213
|
Všeobecný materiál - súťaž RÚŠS
|
45,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
ALDESŠPORT spol. s r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
209
|
Potraviny
|
250,26 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
29.03.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
31.03.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
210
|
Potraviny
|
1 412,58 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
29.03.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
31.03.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/7
|
Tlačové služby
|
528,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
Miroslav Miretinsky Tlačiareň MICHELANGE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
204
|
oprava el. pece
|
234,72 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
30.03.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
208
|
Potraviny
|
206,67 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
28.03.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
31.03.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
207
|
Potraviny
|
402,73 |
s DPH |
|
GG-523/2022
|
27.03.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
31.03.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
203
|
Potraviny
|
602,14 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
27.03.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
28.03.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202
|
Potraviny
|
140,36 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
27.03.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
28.03.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
205
|
Všeobecný materiál - súťaž RÚŠS
|
35,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
ALDESŠPORT spol. s r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
30.03.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
196
|
Pohár s gravírovaním - 1. a 2. miesto
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
ALDESŠPORT spol. s r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
30.03.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
201
|
Potraviny
|
757,48 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
24.03.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
28.03.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
200
|
Potraviny
|
65,52 |
s DPH |
|
GG-521/2022
|
24.03.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
28.03.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
198
|
Potraviny
|
166,98 |
s DPH |
|
GG-554/2022
|
23.03.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
28.03.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/6
|
Exkurzie na mesiac máj 2023
|
31 938.00 |
s DPH |
|
GG-315/2022
|
23.03.2023 |
|
|
|
PAXTRAVEL, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
199
|
Potraviny
|
208,40 |
s DPH |
|
GG-553/2022
|
23.03.2023 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
28.03.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
197
|
Potraviny
|
343,51 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
22.03.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
28.03.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
195
|
Potraviny
|
535,86 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
22.03.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
194
|
Potraviny
|
202,40 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
21.03.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
191
|
Potraviny
|
817,13 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
185
|
Potraviny
|
260,00 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
20.03.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
21.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
183
|
Potraviny
|
1 165,38 |
s DPH |
|
GG-521/2022
|
20.03.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
21.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
189
|
školská jedáleň - 03/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
30.03.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
190
|
Potraviny
|
422,24 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
193
|
Potraviny
|
765,67 |
s DPH |
|
GG-523/2022
|
20.03.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
192
|
Potraviny
|
136,85 |
s DPH |
|
GG-522/2022
|
20.03.2023 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
188
|
zameranie a vyhotovenie geodetického plánu
|
307,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Geodetická O.K. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
22.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
187
|
Potraviny
|
2 044,84 |
s DPH |
|
GG-337/2022
|
17.03.2023 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
21.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
186
|
Potraviny
|
207,36 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
17.03.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
21.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
184
|
Potraviny
|
122,21 |
s DPH |
|
GG-521/2022
|
17.03.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
21.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
182
|
Potraviny
|
41,14 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
16.03.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
21.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
179
|
telefónne poplatky
|
39,40 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
16.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
27.03.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
177
|
servis projektoru
|
42,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
TOP SERVIS IT s.r.o. Krajná 10, Bratislava |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
22.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
181
|
Potraviny
|
165,77 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
15.03.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
21.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
173
|
vývoz odpadu
|
154,56 |
s DPH |
|
211118-1S
|
14.03.2023 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
27.03.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
180
|
Potraviny
|
117,90 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
14.03.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
21.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
178
|
školstvo - manažment, ekonomika, legislatíva
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
22.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
176
|
Lyžiarsky pobyt 12.-17.03.2023
|
7 425.00 |
s DPH |
23/2
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
KOSODREVIN, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
170
|
Potraviny
|
215,66 |
s DPH |
|
GG-521/2022
|
13.03.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
16.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
171
|
Potraviny
|
205,02 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
13.03.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
16.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
169
|
Potraviny
|
1 022,59 |
s DPH |
|
GG-554/2022
|
10.03.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
16.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
160
|
oprava a servis inter. žalúzií
|
1 284,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
MARKAT s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
168
|
Potraviny
|
202,09 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
10.03.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
16.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
167
|
Potraviny
|
424,76 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
16.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
175
|
Všeobecný materiál
|
70,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
22.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
161
|
oprava dorozumievacieho zariadenia
|
584,84 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
Roman Látečka SATEL |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
174
|
Elektrina
|
5 229,94 |
s DPH |
|
GG-422/2023
|
09.03.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
16.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
166
|
Potraviny
|
58,17 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
09.03.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
16.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
158
|
BOZP
|
85,00 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
08.03.2023 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
159
|
Školské tlačivá
|
107,30 |
s DPH |
|
GG-104/2018
|
08.03.2023 |
|
|
|
ŠEVT as |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
02.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
163
|
Potraviny
|
242,88 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
08.03.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
16.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
157
|
Vykurovanie
|
16 776,28 |
s DPH |
|
GG-423/2023
|
08.03.2023 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
17.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
164
|
Potraviny
|
201,11 |
s DPH |
|
GG-553/2022
|
08.03.2023 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
16.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
172
|
Potraviny
|
604,24 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
16.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
156
|
Používanie aktuálnej verzie PAM
|
501,60 |
s DPH |
|
GG-455/2023
|
07.03.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
17.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
162
|
Všeobecný materiál - sieťový kábel, konektor
|
173,29 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
153
|
Potraviny
|
500,72 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
07.03.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
08.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
165
|
Potraviny
|
305,75 |
s DPH |
|
GG-523/2022
|
06.03.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
16.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
155
|
Ceny - súťaž RÚŠS
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
ALDESŠPORT spol. s r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
13.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
154
|
Všeobecný materiál - súťaž RÚŠS
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
ALDESŠPORT spol. s r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
13.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
152
|
telefónne poplatky
|
205,16 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
06.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
22.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
151
|
Potraviny
|
291,38 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
06.03.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
08.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
150
|
Potraviny
|
527,19 |
s DPH |
|
GG-554/2022
|
06.03.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
08.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
149
|
Potraviny
|
576,52 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
06.03.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
08.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
148
|
Potraviny
|
131,14 |
s DPH |
|
GG-521/2022
|
06.03.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
08.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
147
|
Potraviny
|
199,32 |
s DPH |
|
GG-523/2022
|
03.03.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
08.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
146
|
Potraviny
|
181,29 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
03.03.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
08.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
143
|
Plyn 03/2023
|
5,00 |
s DPH |
|
GG-421/2023
|
02.03.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
144
|
Inzercia Pardon Nitra
|
126,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
145
|
Potraviny
|
852,44 |
s DPH |
|
GG-337/2022
|
02.03.2023 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
08.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
142
|
Výučba anglického jazyka - program Natives in schools
|
308,00 |
s DPH |
|
GG-580/2018-001
|
01.03.2023 |
|
|
|
Prenton Group, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
141
|
Konverzačné hodiny ANJ 02/2023
|
700,00 |
s DPH |
|
GG-375/2022
|
01.03.2023 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
136
|
výkon zodpovednej osoby 01/2023
|
70,80 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
01.03.2023 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
132
|
telefónne poplatky
|
25,49 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
01.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
131
|
telefónne poplatky
|
20,50 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
01.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
129
|
Potraviny
|
118,55 |
s DPH |
|
GG-522/2022
|
01.03.2023 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
02.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
127
|
Potraviny
|
638,06 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
01.03.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
02.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
134
|
Software a lincencie
|
94,80 |
s DPH |
|
GG-438/2022
|
28.02.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
135
|
Software a lincencie
|
94,80 |
s DPH |
|
GG-438/2022
|
28.02.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
125
|
Potraviny
|
136,20 |
s DPH |
|
GG-521/2022
|
28.02.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
02.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
126
|
Potraviny
|
367,11 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
28.02.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
02.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
137
|
členský poplatok : SANET
|
33,00 |
s DPH |
|
40068/17
|
28.02.2023 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
140
|
Údržba výťahov
|
46,63 |
s DPH |
|
00507Sch
|
28.02.2023 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
139
|
Všeobecný materiál
|
69,60 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
124
|
Potraviny
|
204,30 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
27.02.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
02.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123
|
Potraviny
|
436,82 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
27.02.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
02.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
122
|
Potraviny
|
279,40 |
s DPH |
|
GG-553/2022
|
27.02.2023 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
02.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
138
|
program. telef. ústredne
|
108,40 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
Ing. Ivan Maslík - MICROEL |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
117
|
Všeobecný materiál - rohože
|
57,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
|
|
B2B Partner |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.02.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
121
|
Potraviny
|
81,14 |
s DPH |
|
GG-521/2022
|
22.02.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
02.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
120
|
Potraviny
|
640,43 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
02.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
119
|
Potraviny
|
410,86 |
s DPH |
|
GG-523/2022
|
21.02.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
02.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
118
|
Všeobecný materiál - ochrana zásuviek, lampa na čítanie..
|
45,14 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
133
|
vývoz biolog. rozlož. odpadu
|
176,64 |
s DPH |
|
211118-1S
|
17.02.2023 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
128
|
Potraviny
|
85,75 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
Mplus,s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
02.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
106
|
Potraviny
|
1 514,03 |
s DPH |
|
GG-337/2022
|
17.02.2023 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
20.02.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/4
|
Geografická exkurzia 3
|
492,00 |
s DPH |
|
GG-315/2022
|
16.02.2023 |
|
|
|
PAXTRAVEL, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/3
|
Geografická exkurzia 4
|
588,00 |
s DPH |
|
GG-315/2022
|
16.02.2023 |
|
|
|
PAXTRAVEL, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
105
|
Potraviny
|
173,40 |
s DPH |
|
GG-522/2022
|
16.02.2023 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
20.02.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/5
|
Exkurzia "Túry do dejín literatúry 1"
|
3 690.00 |
s DPH |
|
GG-315/2022
|
16.02.2023 |
|
|
|
PAXTRAVEL, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
130
|
telefónne poplatky
|
20,50 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
15.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
107
|
Potraviny
|
177,24 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
15.02.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
20.02.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
112
|
služby počítačovej siete SANET
|
90,00 |
s DPH |
|
40068/17
|
14.02.2023 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.02.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
110
|
Výmena baterky - notebook
|
96,60 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.02.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
109
|
Výmena baterky - tablet
|
167,70 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.02.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
102
|
Všeobecný materiál pre ŠJ
|
260,58 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.02.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
101
|
Potraviny
|
764,53 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
14.02.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
99
|
Potraviny
|
499,44 |
s DPH |
|
GG-521/2022
|
13.02.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
100
|
Potraviny
|
178,20 |
s DPH |
|
GG-554/2022
|
13.02.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
108
|
Inzercia MY
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.02.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
111
|
Všeobecný materiál
|
94,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.02.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
98
|
Potraviny
|
713,81 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
97
|
Potraviny
|
183,83 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
10.02.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
96
|
Potraviny
|
746,29 |
s DPH |
|
GG-523/2022
|
10.02.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
89
|
Všeobecný materiál
|
232,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.02.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
88
|
servis
|
119,76 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
TOP SERVIS IT s.r.o. Krajná 10, Bratislava |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.02.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
103
|
oprava el. varných kotlov
|
467,04 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.02.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
81
|
prenájom rohoží 01/2023
|
24,96 |
s DPH |
|
GG-157/2017
|
09.02.2023 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
95
|
Potraviny
|
30,99 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
09.02.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82
|
Všeobecný materiál
|
658,56 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.02.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
84
|
porucha - otváranie rampy
|
204,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Roman Látečka SATEL |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
93
|
Potraviny
|
188,78 |
s DPH |
|
GG-557/2022
|
08.02.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
94
|
Potraviny
|
106,02 |
s DPH |
|
GG-522/2022
|
08.02.2023 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
115
|
Vykurovanie
|
18 935,98 |
s DPH |
|
GG-423/2023
|
07.02.2023 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.02.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
114
|
Telekomunikačné služby
|
22,72 |
s DPH |
|
GG-427/2023
|
07.02.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.02.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
83
|
Všeobecný materiál - káble
|
214,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.02.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47
|
Potraviny
|
228,87 |
s DPH |
|
GG-554/2022
|
07.02.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43
|
Potraviny
|
271,78 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
07.02.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42
|
Potraviny
|
244,56 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
07.02.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41
|
Potraviny
|
83,14 |
s DPH |
|
GG-521/2022
|
07.02.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40
|
Potraviny
|
141,60 |
s DPH |
|
GG-553/2022
|
07.02.2023 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
116
|
Elektrina
|
6 377,05 |
s DPH |
|
GG-422/2023
|
06.02.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.02.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
91
|
Konverzačné hodiny ANJ 01/2023
|
945,00 |
s DPH |
|
GG-375/2022
|
06.02.2023 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
86
|
autobusová doprava
|
1 740,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
NITRANS MG, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
13.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44
|
Potraviny
|
169,58 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
06.02.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
45
|
Potraviny
|
185,36 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
46
|
Potraviny
|
255,08 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
03.02.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
92
|
Odmerky
|
27,17 |
s DPH |
|
GG-556/2022
|
03.02.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
113
|
BOZP
|
85,00 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
03.02.2023 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.02.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
85
|
servis
|
211,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
TOP SERVIS IT s.r.o. Krajná 10, Bratislava |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
48
|
Potraviny
|
1 870,08 |
s DPH |
|
GG-337/2022
|
02.02.2023 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
03.02.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
61
|
Plyn 01-02/2023
|
5,00 |
s DPH |
|
GG-421/2023
|
01.02.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
49
|
Potraviny
|
545,65 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
01.02.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
03.02.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
62
|
výkon zodpovednej osoby 02/2023
|
70,80 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
01.02.2023 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
104
|
telefónne poplatky
|
194,00 |
s DPH |
|
GG-426/2023
|
01.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.02.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2
|
Ubytovanie a stravovanie
|
7 425.00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
KOSODREVINA, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
63
|
Materiálno-spotrebné normy v praxi - seminár online
|
57,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
Seminaria, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
02.02.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
53
|
Potraviny
|
107,28 |
s DPH |
|
GG-521/2022
|
31.01.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
03.02.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
57
|
Všeobecný materiál - rukavice, hyg. potreby
|
282,18 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
55
|
Potraviny
|
130,02 |
s DPH |
|
GG-523/2022
|
31.01.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
03.02.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
54
|
Potraviny
|
152,41 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
31.01.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
03.02.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
53
|
Potraviny
|
107,28 |
s DPH |
|
GG-521/2022
|
31.01.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
03.02.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
90
|
Údržba výťahov
|
46,63 |
s DPH |
|
00507Sch
|
31.01.2023 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
90
|
Údržba výťahov
|
46,63 |
s DPH |
|
00507Sch
|
31.01.2023 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
59
|
Výučba anglického jazyka - program Natives in schools
|
176,00 |
s DPH |
|
GG-580/2018-001
|
31.01.2023 |
|
|
|
Prenton Group, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
55
|
Potraviny
|
130,02 |
s DPH |
|
GG-523/2022
|
31.01.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
03.02.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
65
|
n-Hexán, Etylalkohol, Hydrogénftalan
|
104,92 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
CENTRALCHEM, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
01.02.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
64
|
Lyžiarsky pobyt 29.1.-3.2.2023
|
11 475.00 |
s DPH |
23/1
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
KOSODREVIN, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
02.02.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
58
|
Inzercia Pardon Nitra
|
126,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
56
|
mydlo, papier toal.
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
52
|
Potraviny
|
163,16 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
30.01.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
03.02.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
51
|
Potraviny
|
242,94 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
30.01.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
03.02.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
38
|
Potraviny
|
387,16 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
27.01.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
50
|
Potraviny
|
186,96 |
s DPH |
|
GG-554/2022
|
27.01.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
03.02.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
39
|
Potraviny
|
228,85 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
27.01.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
67
|
Seminár online
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
|
|
Seminaria, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
35
|
Potraviny
|
498,24 |
s DPH |
|
GG-554/2022
|
26.01.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
31
|
Potraviny
|
7,20 |
s DPH |
|
GG-522/2022
|
26.01.2023 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30
|
Potraviny
|
160,17 |
s DPH |
|
GG-522/2022
|
26.01.2023 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
29
|
Potraviny
|
29,77 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
26.01.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
71
|
servis projektoru
|
241,80 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
|
|
TOP SERVIS IT s.r.o. Krajná 10, Bratislava |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
01.02.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
87
|
seminár online
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
01.02.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
33
|
Potraviny
|
780,02 |
s DPH |
|
GG-521/2022
|
24.01.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32
|
Potraviny
|
188,10 |
s DPH |
|
GG-523/2022
|
24.01.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
36
|
Potraviny
|
612,06 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
60
|
časopisy
|
42,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
Jednota slov. matematikov.a fyzikov |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
28
|
Potraviny
|
260,40 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
23.01.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
37
|
Potraviny
|
683,98 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
23.01.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
34
|
Potraviny
|
202,97 |
s DPH |
|
GG-554/2022
|
23.01.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
30.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
76
|
registrácia a prevádzka jazykovaskolanitra.sk
|
84,24 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
GALTON Brands s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
30.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
68
|
Oprava zariadenia
|
151,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
EURONAL s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
01.02.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21
|
Potraviny
|
433,18 |
s DPH |
|
GG-521/2022
|
20.01.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22
|
Potraviny
|
417,91 |
s DPH |
|
GG-553/2022
|
20.01.2023 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
25
|
Potraviny
|
70,00 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
19.01.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24
|
Potraviny
|
180,84 |
s DPH |
|
GG-523/2022
|
19.01.2023 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23
|
Potraviny
|
17,45 |
s DPH |
|
GG-522/2022
|
19.01.2023 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
72
|
oprava el. varného kotla
|
233,52 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
01.02.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
78
|
vývoz biolog. rozlož. odpadu
|
163,20 |
s DPH |
|
211118-1S
|
19.01.2023 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
26
|
Potraviny
|
253,51 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
18.01.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
77
|
inštalácia projektorov
|
408,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
|
|
TOP SERVIS IT s.r.o. Krajná 10, Bratislava |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
75
|
Nájomné za pozemky
|
1,00 |
s DPH |
|
2049/2017/OM
|
17.01.2023 |
|
|
|
Mesto Nitra |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
30.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
73
|
Všeobecný materiál
|
179,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
30.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
27
|
Potraviny
|
308,75 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
17.01.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
23.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
14
|
Potraviny
|
885,89 |
s DPH |
|
GG-337/2022
|
17.01.2023 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15
|
Potraviny
|
380,90 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
UNIQUE SR s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16
|
Potraviny
|
427,35 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
16.01.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
74
|
demontáž a montáž reflektoru
|
179,52 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
ElkoData s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
30.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20
|
Potraviny
|
192,60 |
s DPH |
|
GG-521/2022
|
16.01.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17
|
Potraviny
|
376,21 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
16.01.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
66
|
Všeobecný materiál
|
216,41 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
01.02.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
18
|
Potraviny
|
146,80 |
s DPH |
|
GG-554/2022
|
13.01.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19
|
Potraviny
|
115,68 |
s DPH |
|
GG-521/2022
|
13.01.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
18.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
Potraviny
|
139,14 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
12.01.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
16.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
Potraviny
|
50,47 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
12.01.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
16.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4
|
Potraviny
|
613,53 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
11.01.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
16.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
Potraviny
|
312,92 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
11.01.2023 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
16.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7
|
Potraviny
|
360,36 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
T-613, s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
16.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5
|
Potraviny
|
240,60 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
10.01.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
16.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
Potraviny
|
82,85 |
s DPH |
|
GG-521/2022
|
10.01.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
16.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13
|
Potraviny
|
70,86 |
s DPH |
|
GG-522/2022
|
10.01.2023 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
80
|
prenájom rohoží 12/2022
|
34,66 |
s DPH |
|
GG-157/2017
|
10.01.2023 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
17.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12
|
Potraviny
|
168,72 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
Potraviny
|
251,05 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
09.01.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/1
|
Ubytovanie a stravovanie
|
11 475.00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
KOSODREVINA, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
79
|
bezpečnostné služby za rok 2022
|
61,88 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
|
|
Corado -Soat, spol. s r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
17.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
Potraviny
|
344,65 |
s DPH |
|
GG-554/2022
|
05.01.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
Potraviny
|
85,16 |
s DPH |
|
GG-521/2022
|
05.01.2023 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9
|
Potraviny
|
308,20 |
s DPH |
|
GG-553/2022
|
05.01.2023 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
12.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
69
|
výkon zodpovednej osoby 01/2023
|
70,80 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
02.01.2023 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.01.2023 |
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
840
|
Zaškolenie obsluhy a nastavenie parametrov
|
204,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
MaR Technika - Leták Oldřich |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
836
|
BOZP
|
85,00 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
31.12.2022 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
17.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
835
|
Telekomunikačné služby
|
22,48 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
17.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
834
|
Vykurovanie
|
14 359,04 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
837
|
Prenájom kopírky
|
1 075.33 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
30.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
839
|
telefónne poplatky
|
193,71 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
838
|
Konverzačné hodiny ANJ 12/2022
|
910,00 |
s DPH |
|
GG-375/2022
|
31.12.2022 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
832
|
poplatok za poskytovanie služby mVL 09-11/22
|
29,44 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
833
|
Elektrina
|
6 409,48 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
17.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
841
|
Údržba výťahov
|
46,63 |
s DPH |
|
00507Sch
|
31.12.2022 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
828
|
Servisná podpora
|
175,20 |
s DPH |
|
GG-438/2022
|
30.12.2022 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
831
|
Všeobecný materiál - diáre, kalendár
|
86,58 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
|
Ing. Ľudovít LIGAČ - KSM |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
829
|
Údržba výťahov
|
46,63 |
s DPH |
|
00507Sch
|
30.12.2022 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
826
|
Potraviny
|
258,72 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
827
|
Všeobecný materiál
|
14,30 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
824
|
školská jedáleň - 12/2022
|
51,35 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
825
|
Potraviny
|
432,96 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
823
|
Mobilná aplikácia na rok 2023
|
201,60 |
s DPH |
2021026
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
Marketeam, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
822
|
Servis uniterminálov
|
252,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
TransData s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
821
|
Oprava a servis náradia v telocvični
|
681,84 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Emil Obert |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
818
|
Všeobecný materiál
|
179,95 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
806
|
Potraviny
|
397,83 |
s DPH |
2021029
|
GG-337/2022
|
20.12.2022 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
820
|
servis
|
210,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Oto Hroba - STEPS NITRA |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
807
|
Potraviny
|
237,59 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
19.12.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
805
|
Potraviny
|
1 306,46 |
s DPH |
2021029
|
GG-337/2022
|
19.12.2022 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
819
|
Výučba anglického jazyka - program Natives in schools
|
352,00 |
s DPH |
|
GG-580/2018-001
|
19.12.2022 |
|
|
|
Prenton Group, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
816
|
Potraviny
|
551,42 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
19.12.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
817
|
Potraviny
|
20,13 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
19.12.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
802
|
Potraviny
|
12,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
796
|
Potraviny
|
457,06 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
795
|
Vývoz biologického odpadu
|
193,80 |
s DPH |
|
211118-1S
|
16.12.2022 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
803
|
Potraviny
|
84,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
804
|
Deratizácia
|
126,00 |
s DPH |
2021050
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
MR SERVICE PLUS s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
791
|
Prenájom priestorov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
Slovrestav sro |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
790
|
Prenájom rohoží
|
34,66 |
s DPH |
|
GG-157/2017
|
15.12.2022 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
792
|
Telekomunikačné služby
|
212,66 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
800
|
Potraviny
|
178,42 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
14.12.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
801
|
Potraviny
|
469,92 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
789
|
Elektrina
|
6 491,33 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
813
|
Potraviny
|
312,92 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
13.12.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
814
|
Potraviny
|
306,68 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
13.12.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
815
|
Potraviny
|
311,36 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
13.12.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
799
|
Potraviny
|
458,66 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
12.12.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
808
|
Potraviny
|
445,98 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
12.12.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
798
|
Potraviny
|
454,12 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
12.12.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
797
|
Potraviny
|
86,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
775
|
Predplatné 2023
|
19,92 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických inf.SR |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
01.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
774
|
Predplatné 2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Poradca, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
01.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
776
|
Vodné a stočné
|
3 278,63 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
773
|
Predplatné 2023
|
11,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
01.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
812
|
Potraviny
|
402,27 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
12.12.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
811
|
Potraviny
|
724,84 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
12.12.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
810
|
Potraviny
|
234,55 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
12.12.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
809
|
Potraviny
|
464,70 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
12.12.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
787
|
Potraviny
|
437,42 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
788
|
Potraviny
|
195,03 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
786
|
Potraviny
|
47,19 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
08.12.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
785
|
Potraviny
|
283,75 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
07.12.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
772
|
Kamera
|
401,09 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
PEDRO - Jozef Peter |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
793
|
Telekomunikačné služby
|
210,32 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
770
|
Všeobecný materiál
|
91,25 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
769
|
Servisná podpora
|
94,80 |
s DPH |
|
GG-438/2022
|
07.12.2022 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
768
|
oprava rozvodov vody do školy - chodba
|
3 043.14 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
KP-Mont Nitra s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.01.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
767
|
Telekomunikačné služby
|
22,48 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
766
|
vyúčtovanie k predfaktúre
|
182,16 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
01.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
764
|
papier, popisovače, čistiace prostr.
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
771
|
Všeobecný materiál
|
41,85 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
794
|
vianočný balíček
|
540,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
PEKISY Group s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
762
|
Vykurovanie
|
10 989,97 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
763
|
Konverzačné hodiny ANJ 11/2022
|
1 155,00 |
s DPH |
|
GG-375/2022
|
06.12.2022 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
784
|
Potraviny
|
215,82 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
06.12.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
783
|
Potraviny
|
126,23 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
781
|
Potraviny
|
319,66 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
780
|
Potraviny
|
70,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
765
|
Spotreba plynu 12/2022
|
4,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
782
|
Potraviny
|
566,86 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
761
|
Potraviny
|
1 345,00 |
s DPH |
2021029
|
GG-337/2022
|
02.12.2022 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
754
|
Údržba výťahov
|
46,63 |
s DPH |
|
00507Sch
|
02.12.2022 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
778
|
Potraviny
|
634,22 |
s DPH |
2021037
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
779
|
Potraviny
|
423,98 |
s DPH |
2021037
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
753
|
Predplatné 2023
|
169,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
777
|
Potraviny
|
204,12 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
760
|
Potraviny
|
529,66 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
759
|
Potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
758
|
Potraviny
|
309,46 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
757
|
Potraviny
|
267,51 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
01.12.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
755
|
Potraviny
|
54,48 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
01.12.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
751
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2022
|
70,80 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
01.12.2022 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
752
|
Všeobecný materiál
|
82,28 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
756
|
Potraviny
|
172,46 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
01.12.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
748
|
Nová kabeláž pre el.kotol č.2 v kuchyni
|
323,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
ELEKTROPRESS Ján Zabák |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
749
|
Oprava el. varného kotla 150L
|
141,12 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
750
|
Váhy triedy presnosti III a IIII do 20kg - overenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
746
|
Knihy
|
5 092,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
01.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
747
|
Výučba anglického jazyka - program Natives in schools
|
528,00 |
s DPH |
|
GG-580/2018-001
|
29.11.2022 |
|
|
|
Prenton Group, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
01.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
744
|
oprava zvončeka v kuchyni
|
62,56 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
Roman Látečka SATEL |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
01.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
745
|
BOZP
|
85,00 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
28.11.2022 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
01.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
743
|
Potraviny
|
129,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
737
|
Potraviny
|
544,15 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
740
|
Potraviny
|
35,61 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
24.11.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
742
|
Potraviny
|
492,49 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
731
|
Potraviny
|
1 161,34 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
23.11.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
729
|
poplatok za internet
|
90,00 |
s DPH |
|
40068/17
|
23.11.2022 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
728
|
Vývoz biologického odpadu
|
193,80 |
s DPH |
|
211118-1S
|
23.11.2022 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
721
|
Všeobecný materiál
|
15,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
730
|
telefónne poplatky
|
20,50 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
741
|
Potraviny
|
4,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
732
|
Úplné znenia (UZ) r. 2023 - 1.preddavok
|
200,16 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.ro.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
04.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
739
|
Potraviny
|
195,13 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
22.11.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
733
|
Potraviny
|
438,53 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
716
|
všetobecný materiál
|
444,92 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
738
|
Potraviny
|
383,33 |
s DPH |
2021037
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
736
|
Potraviny
|
420,67 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
735
|
Potraviny
|
31,46 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
21.11.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
734
|
Potraviny
|
671,44 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
21.11.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
727
|
Potraviny
|
381,20 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
18.11.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
718
|
Potraviny
|
493,73 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
720
|
nákup kníh , učebníc
|
3 285,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
|
|
|
|
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
719
|
Prenájom rohoží
|
34,66 |
s DPH |
|
GG-157/2017
|
18.11.2022 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
726
|
Potraviny
|
1 595,86 |
s DPH |
2021029
|
GG-337/2022
|
16.11.2022 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
724
|
Potraviny
|
31,75 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
16.11.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
725
|
Potraviny
|
238,84 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
723
|
Potraviny
|
244,21 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
15.11.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
717
|
Telekomunikačné služby
|
28,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
709
|
Potraviny
|
383,36 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
14.11.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
722
|
Potraviny
|
343,88 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
14.11.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
715
|
Financie v praxi - knihy
|
448,80 |
s DPH |
2021043
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
713
|
Potraviny
|
272,92 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
714
|
Potraviny
|
54,34 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
712
|
Potraviny
|
332,95 |
s DPH |
2021037
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
711
|
Potraviny
|
34,50 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
11.11.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
710
|
Potraviny
|
312,89 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
11.11.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
706
|
Zmluvný servis kotolne a strojovne
|
550,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
MaR Technika - Leták Oldřich |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
700
|
Bonboniéra čajov
|
270,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
UNIQUE SR s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
703
|
Financie v praxi - knihy
|
361,50 |
s DPH |
2021043
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
704
|
Vodné a stočné
|
3 349,14 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/21
|
Učebnice
|
5 092,20 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
705
|
Všeobecný materiál - hygienické potreby
|
86,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/22
|
Učebnice
|
448,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
702
|
Pracovné odevy
|
878,90 |
s DPH |
2021043
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
KOMPLET KaK s.r.o. Staničná 2 |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
701
|
Oprava cestnej závory
|
54,00 |
s DPH |
2021043
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
MELVIN SK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
696
|
Potraviny
|
416,69 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
09.11.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
708
|
Potraviny
|
61,45 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
707
|
Potraviny
|
403,30 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
T-613, s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/18
|
Učebnice
|
3 285,50 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/19
|
Učebnice
|
361,50 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/20
|
Učebnice
|
361,50 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
688
|
Konverzačné hodiny ANJ 10/2022
|
1 050,00 |
s DPH |
|
GG-375/2022
|
08.11.2022 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
694
|
Potraviny
|
184,47 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
08.11.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
695
|
Potraviny
|
105,48 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
698
|
Potraviny
|
361,09 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
08.11.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
697
|
Potraviny
|
554,49 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
08.11.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
689
|
Vykurovanie
|
4 090,21 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
691
|
Elektrina
|
5 324,62 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
690
|
BOZP
|
85,00 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
08.11.2022 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
699
|
Potraviny
|
155,31 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
07.11.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
687
|
školská jedáleň - 10/2022
|
51,35 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
693
|
Potraviny
|
211,13 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
07.11.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
686
|
Všeobecný materiál
|
153,65 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
685
|
Všeobecný materiál
|
140,10 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
692
|
Potraviny
|
463,94 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
675
|
Pracovná obuv, odevy
|
735,36 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
IP Trade s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
04.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
680
|
Potraviny
|
314,19 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
03.11.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
681
|
Potraviny
|
510,36 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
682
|
Potraviny
|
215,42 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
684
|
sada pohárov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
ALDESŠPORT spol. s r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
683
|
Pneu služby
|
26,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Jozef Valent - JV GARAGE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
676
|
Spotreba plynu 11/2022
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
04.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
677
|
Potraviny
|
359,13 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
02.11.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
678
|
Potraviny
|
273,34 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
673
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2022
|
70,80 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
02.11.2022 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
679
|
Potraviny
|
1 002,56 |
s DPH |
2021029
|
GG-337/2022
|
02.11.2022 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
674
|
Všeobecný materiál
|
166,32 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
ABC - plus |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
04.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
671
|
Potraviny
|
248,29 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
27.10.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
31.10.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
672
|
Bránky, hokejky na florbal, bedminotnové loptičky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
|
Balaro s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
669
|
Potraviny
|
47,51 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
26.10.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
31.10.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
668
|
Potraviny
|
248,49 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
26.10.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
31.10.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670
|
Potraviny
|
602,69 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
31.10.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
663
|
Servisná podpora
|
175,20 |
s DPH |
|
GG-438/2022
|
26.10.2022 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
31.10.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
667
|
Potraviny
|
665,86 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
31.10.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
665
|
Potraviny
|
232,16 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
31.10.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
666
|
Potraviny
|
296,98 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
24.10.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
31.10.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
661
|
Krémy na ruky, rukavice, vrecia
|
140,81 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
31.10.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
662
|
Výučba anglického jazyka - program Natives in schools
|
704,00 |
s DPH |
|
GG-580/2018-001
|
24.10.2022 |
|
|
|
Prenton Group, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
31.10.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
664
|
Potraviny
|
88,86 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
31.10.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
652
|
Vrecia
|
40,92 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
EXACT Invest s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
653
|
oprava chladiaceho pultu
|
469,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
Ľubomír Tóth |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
654
|
Tonery
|
394,34 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
EUROtoner s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
651
|
Všeobecný materiál - hygienické potreby
|
983,14 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
648
|
Údržba výťahov
|
51,60 |
s DPH |
|
00507Sch
|
19.10.2022 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
660
|
Potraviny
|
1 875,32 |
s DPH |
2021029
|
GG-337/2022
|
19.10.2022 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
649
|
Prenájom rohoží
|
34,66 |
s DPH |
|
GG-157/2017
|
18.10.2022 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
650
|
Predplatné 2023 - personálny a mzdový poradca podnikateľa
|
134,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.ro.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
11.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
659
|
Potraviny
|
80,68 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
658
|
Potraviny
|
651,35 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
T-613, s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
642
|
Potraviny
|
144,16 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
641
|
Potraviny
|
491,46 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
17.10.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
640
|
Potraviny
|
878,88 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
644
|
Popisovače, rýchloviazače, stojany
|
217,24 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
643
|
Telekomunikačné služby
|
20,50 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
646
|
Vývoz biologického odpadu
|
173,40 |
s DPH |
|
211118-1S
|
17.10.2022 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
645
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
299,52 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Vemax Nitra s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
655
|
Potraviny
|
236,32 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
17.10.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
656
|
Potraviny
|
634,55 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
657
|
Potraviny
|
207,24 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
647
|
Vrecúška na slúchadlá
|
24,67 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
IMI TRADE s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
638
|
Potraviny
|
674,57 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
639
|
Potraviny
|
454,48 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
637
|
Poplatky za poskytovanie služby mVL 06.22,07.22,08.22
|
25,32 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
626
|
Kalendáre
|
257,28 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
NOVÁ PRÁCA, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
628
|
Prenájom kopírky
|
499,25 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
634
|
Potraviny
|
275,64 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
12.10.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
635
|
Potraviny
|
182,16 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
636
|
Potraviny
|
132,99 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
12.10.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
627
|
Telekomunikačné služby
|
21,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
633
|
Potraviny
|
312,92 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
11.10.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
631
|
Potraviny
|
62,03 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
632
|
Potraviny
|
412,17 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
10.10.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
630
|
Potraviny
|
406,90 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
629
|
Potraviny
|
84,49 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
625
|
Tlačivá
|
320,66 |
s DPH |
|
GG-104/2018
|
07.10.2022 |
|
|
|
ŠEVT as |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
624
|
Vykurovanie
|
2 710,26 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
11.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
623
|
Vodné a stočné
|
3 247,34 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
11.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
622
|
Elektrina
|
3 850,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
11.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
620
|
Potraviny
|
203,77 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
06.10.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
07.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
619
|
Potraviny
|
96,56 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
06.10.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
07.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
621
|
Potraviny
|
147,30 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
07.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
618
|
Potraviny
|
126,03 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
05.10.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
07.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
614
|
Telekomunikačné služby
|
222,09 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
06.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
613
|
všetobecný materiál
|
70,12 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
06.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
611
|
Oprava el. varného kotla 80L
|
747,84 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
06.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
610
|
BOZP
|
85,00 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
05.10.2022 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
06.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
609
|
Konverzačné hodiny ANJ 09/2022
|
770,00 |
s DPH |
|
GG-375/2022
|
05.10.2022 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
06.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
616
|
Potraviny
|
541,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
07.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
617
|
Potraviny
|
193,35 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
04.10.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
07.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
612
|
Spotreba plynu 10/2022
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
06.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
596
|
Potraviny
|
1 202,44 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
03.10.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
602
|
Servisná podpora
|
175,20 |
s DPH |
|
GG-438/2022
|
03.10.2022 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
598
|
Potraviny
|
193,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
604
|
Papier, rýchloviazače, toner
|
508,06 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
605
|
odvoz a likvidácia obalového materiálu, odvoz a recyklácia papiera
|
246,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Green Wave Recycling, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
600
|
Potraviny
|
1 384,73 |
s DPH |
2021029
|
GG-337/2022
|
03.10.2022 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
607
|
Výučba anglického jazyka - program Natives in schools
|
352,00 |
s DPH |
|
GG-580/2018-001
|
03.10.2022 |
|
|
|
Prenton Group, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
603
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2022
|
70,80 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
03.10.2022 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
606
|
Servis - oprava eletroinštalácie pre elektrické kotly v kuchyni
|
675,90 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
ELEKTROPRESS Ján Zabák |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
615
|
Potraviny
|
85,75 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Mplus,s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
07.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
590
|
Potraviny
|
535,49 |
s DPH |
2021037
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
601
|
Údržba výťahov
|
46,63 |
s DPH |
|
00507Sch
|
03.10.2022 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
593
|
Potraviny
|
132,98 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.10.0202 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
595
|
Potraviny
|
210,90 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
30.09.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.10.0202 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
608
|
Časopisy
|
9,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
30.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
597
|
Potraviny
|
30,85 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.10.0202 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
608
|
Časopisy
|
9,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
30.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
599
|
Potraviny
|
63,53 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
29.09.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.10.0202 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
591
|
Potraviny
|
202,85 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.10.0202 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
592
|
Potraviny
|
515,04 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.10.0202 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
594
|
Potraviny
|
296,58 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
28.09.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.10.0202 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
589
|
Seminár PAM 37.03 - Nitra 27.09.2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.10.0202 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
587
|
Potraviny
|
313,77 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
28.09.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
588
|
všetobecný materiál
|
107,14 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.10.0202 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
586
|
Potraviny
|
157,87 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
27.09.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
585
|
Potraviny
|
172,58 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
577
|
Oprava el. varného kotla 150L 2x
|
349,92 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
584
|
Potraviny
|
456,49 |
s DPH |
|
GG-335/2022
|
26.09.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
579
|
Potraviny
|
174,23 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
576
|
Knihy
|
1 782,27 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
575
|
Prenájom rohoží
|
21,14 |
s DPH |
|
GG-157/2017
|
26.09.2022 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
574
|
Všeobecný materiál - hygienické potreby
|
518,70 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
573
|
všetobecný materiál
|
187,93 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
583
|
Potraviny
|
363,78 |
s DPH |
|
GG-336/2022
|
26.09.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
582
|
Potraviny
|
120,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
581
|
Potraviny
|
32,40 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/17
|
Učebnice
|
1 782,27 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
572
|
všetobecný materiál
|
106,74 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
26.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
571
|
všetobecný materiál
|
124,25 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
569
|
Inštalatérske práce
|
7 601.02 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
KP-Mont Nitra s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
11.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
568
|
Knihy
|
92,60 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
567
|
Zero Waste workshop (jazyk:anglický)
|
240,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
Bezobalu s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
566
|
Ročný prístup - Verejná správa SR
|
204,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.ro.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
565
|
Tonery
|
432,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
EUROtoner s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
580
|
Potraviny
|
52,77 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
578
|
Potraviny
|
195,36 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
570
|
Vodné a stočné
|
2 231,12 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
558
|
Potraviny
|
822,35 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
557
|
Potraviny
|
169,12 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
550
|
Servis - oprava
|
83,52 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
CORADO Elekrik, s,r,o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
551
|
oprava - dlažba kuchyňa
|
305,85 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
Dušan Glogan - FY TATO |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
556
|
Potraviny
|
45,24 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
554
|
Potraviny
|
1 364,11 |
s DPH |
2021029
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
552
|
oprava priestorov
|
4 982.36 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
Dušan Glogan - FY TATO |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
05.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
555
|
Potraviny
|
545,12 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
UNIQUE SR s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
560
|
Potraviny
|
480,48 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
559
|
Potraviny
|
127,55 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
562
|
Potraviny
|
251,17 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
563
|
Potraviny
|
148,57 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
564
|
Potraviny
|
484,03 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
549
|
Všeobecný materiál
|
20,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
553
|
Telekomunikačné služby
|
20,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
546
|
Toner
|
104,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
KOREKTA s.r.o., |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
561
|
Potraviny
|
66,50 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
29.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
547
|
Učebnice
|
345,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
548
|
Papier kopírovací
|
231,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
538
|
BOZP
|
85,00 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
13.09.2022 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
543
|
Potraviny
|
312,74 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
545
|
Tonery
|
97,81 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
EUROtoner s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
541
|
Potraviny
|
564,78 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
542
|
Potraviny
|
235,95 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
525
|
Tonery
|
1 143,95 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
EUROtoner s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
526
|
Všeobecný materiál - hygienické potreby
|
56,32 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
544
|
Potraviny
|
383,36 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
T-613, s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
540
|
Potraviny
|
152,62 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
539
|
Potraviny
|
440,59 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
537
|
Telekomunikačné služby
|
24,96 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
534
|
Potraviny
|
52,34 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
527
|
Vykurovanie
|
2 585,94 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
533
|
Potraviny
|
208,59 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
522
|
Oprava hlavy robota a mlynčeka na mäso
|
723,84 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
09.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
523
|
odborná litaratúra
|
51,35 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
09.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/16
|
Učebnice
|
345,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
524
|
Elektrina
|
1 596,30 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
09.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
510
|
Spotreba plynu 09/2022
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
09.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
513
|
Inter. vybavenie - kancel. stolička
|
268,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
09.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
515
|
Servis auta - oprava klíma, kondenzátor klimatizácie
|
448,57 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
MOTO JAS, s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
09.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
511
|
Spotreba plynu 08/2022
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
09.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
521
|
Inzercia - jazyková škola
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
09.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
520
|
Všeobecný materiál - obrus, kaput green 1L
|
45,95 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Môj SVET s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
09.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
512
|
Údržba výťahov
|
46,63 |
s DPH |
|
00507Sch
|
06.09.2022 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
09.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
514
|
revízia spotrebičov a ručného náradia
|
2 607,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Peter Urbanec |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
09.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
517
|
údržba laserovej tlačiarne
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
KOREKTA s.r.o., |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
09.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
516
|
telefónne poplatky
|
217,44 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
09.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
528
|
Potraviny
|
222,66 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
529
|
Potraviny
|
509,15 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530
|
Potraviny
|
328,58 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
531
|
Potraviny
|
175,01 |
s DPH |
2021037
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
532
|
Potraviny
|
408,39 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
519
|
inštalácia klapky a analógovej pobočky
|
188,50 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Ing. Ivan Maslík - MICROEL |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
09.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
536
|
Potraviny
|
82,68 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
535
|
Potraviny
|
78,02 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
518
|
poplatok za internet
|
90,00 |
s DPH |
|
40068/17
|
06.09.2022 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
09.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
506
|
Výkon zodpovednej osoby 09/2022
|
70,80 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
05.09.2022 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
06.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
507
|
Všeobecný materiál - vrecká, odpad. kôš, čistiace prostriedky
|
99,13 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
06.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
508
|
Všeobecný materiál - riedidlo, farba
|
188,48 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
06.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
509
|
Všeobecný materiál - USB, disky
|
699,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
31.08.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
505
|
Všeobecný materiál - nožnice, popisovače, čistiace prostriedky
|
406,84 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
06.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
504
|
Servisná podpora
|
175,20 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
06.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
503
|
Servis auta - RVZ/riadené funkcie
|
20,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
MOTO JAS, s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
06.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
502
|
Všeobecný materiál
|
223,90 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
31.08.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
501
|
Všeobecný materiál
|
57,15 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
31.08.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
500
|
Všeobecný materiál - pásky, popisovače, čistiace prostriedky
|
261,26 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
31.08.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
499
|
Pneu služby
|
12,90 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
|
Jozef Valent - JV GARAGE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
498
|
Všeobecný materiál - učiteľský zápisník, perá
|
181,74 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
|
|
|
Ing. Ľudovít LIGAČ - KSM |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
495
|
Obedové menu
|
118,10 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
|
|
|
Marián Líška Agentúra Liob |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
497
|
Všeobecný materiál
|
79,50 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
492
|
Tonery
|
251,20 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
|
|
|
EUROtoner s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
496
|
Prenájom technického vybavenia na realizáciu workshopu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
|
|
|
TRIPTYCH |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
491
|
BOZP
|
85,00 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
17.08.2022 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
490
|
telefónne poplatky
|
20,50 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
489
|
Všeobecný materiál - papier, vrecia, nástenka, čistiace prostriedky
|
298,86 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
488
|
Všeobecný materiál - dverová tabuľka
|
96,00 |
s DPH |
2021050
|
|
17.08.2022 |
|
|
|
B2B Partner |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
487
|
Všeobecný materiál - archívne krabice
|
447,70 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
493
|
Elektrina
|
1 439,51 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
494
|
Vodné a stočné
|
3 292,24 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
485
|
Brožúra pre projekt Erasmus+
|
220,25 |
s DPH |
2021030
|
|
12.08.2022 |
|
|
|
Miroslav Miretinsky Tlačiareň MICHELANGE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
484
|
Telekomunikačné služby
|
27,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
486
|
Údržba výťahov - doúčtovanie paušálnych služieb na základe dodatku č.6
|
4,39 |
s DPH |
|
00507Sch
|
11.08.2022 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
482
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2022
|
70,80 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
10.08.2022 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
12.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
483
|
Servis klimatizácií, vzduchotechniky
|
1 668,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
|
|
AIR FRESH s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
480
|
telefónne poplatky
|
212,92 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
479
|
telefónne poplatky
|
174,90 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
481
|
Vykurovanie
|
2 759,99 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
478
|
Kalibrácia vlhkomerov, teplomerov
|
468,60 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
477
|
Údržba výťahov
|
45,17 |
s DPH |
|
00507Sch
|
02.08.2022 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
476
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2022
|
70,80 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
01.08.2022 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
02.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
475
|
Prenájom rohoží
|
13,01 |
s DPH |
|
GG-157/2017
|
28.07.2022 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
471
|
Väzba katalógov a maturitných protokolov
|
251,90 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
|
|
GRAMOND |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
27.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
473
|
Prekládka cestnej závory,demontáž a odpojenie závory, montáž a pripojenie závory
|
300,00 |
s DPH |
2021043
|
|
25.07.2022 |
|
|
|
MELVIN SK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
474
|
Vyčistenie odlučovača tukov
|
494,40 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
|
|
Eko-Vis s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
02.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
472
|
Servis auta
|
50,92 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
|
|
MOTO JAS, s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
470
|
telefónne poplatky
|
20,50 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
27.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
469
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2022
|
70,80 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
25.07.2022 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
27.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
468
|
Výučba anglického jazyka - program Natives in schools
|
396,00 |
s DPH |
|
GG-580/2018-001
|
25.07.2022 |
|
|
|
Prenton Group, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
27.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
460
|
Vývoz biologického odpadu
|
193,80 |
s DPH |
|
211118-1S
|
15.07.2022 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
466
|
Konverzačné hodiny ANJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
459
|
Vývoz biologického odpadu
|
224,40 |
s DPH |
|
211118-1S
|
15.07.2022 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
02.08.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
467
|
Prenájom rohoží
|
33,36 |
s DPH |
|
GG-157/2017
|
15.07.2022 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
457
|
Všeobecný materiál
|
8,18 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
461
|
Všeobecný materiál
|
288,00 |
s DPH |
2021050
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
B2B Partner |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
462
|
Deratizácia
|
126,00 |
s DPH |
2021050
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
MR SERVICE PLUS s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
465
|
Telekomunikačné služby
|
24,24 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
464
|
Údržba výťahov
|
145,20 |
s DPH |
|
00507Sch
|
15.07.2022 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
463
|
odborná litaratúra
|
51,35 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
20.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
458
|
kancelárske potreby
|
227,03 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
456
|
Hygienické potreby
|
910,54 |
s DPH |
2021049
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
455
|
Potraviny
|
12,63 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
454
|
Vodné a stočné
|
3 154,20 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
02.08.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
453
|
Potraviny
|
18,48 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
451
|
Servisná podpora
|
175,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
449
|
Oprava osvetlenia
|
1 026,00 |
s DPH |
2021035
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
ElkoData s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.07.2022 |
10.08.2022 |
|
Zmluva |
GG-121/2022
|
Dodatok č. 1
|
226,50 |
bez DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
Ing. Eva Karlubíková |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
450
|
BOZP
|
85,00 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
08.07.2022 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
444
|
Prenájom kopírky
|
1 459,16 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
445
|
Spotreba plynu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
446
|
služby - mVL
|
27,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
447
|
Vykurovanie
|
2 996,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
448
|
Elektrina
|
3 707,55 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
442
|
Oprava osvetlenia
|
320,16 |
s DPH |
2021035
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
ElkoData s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
452
|
Potraviny
|
18,48 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
443
|
Výučba anglického jazyka
|
396,00 |
s DPH |
|
GG-580/2018-001
|
06.07.2022 |
|
|
|
Prenton Group, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.07.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Objednávka |
22/15
|
Kancelárske potreby pre KK O INF
|
20,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12
|
Darčeková poukážka
|
60,00 |
s DPH |
|
398312/2010
|
18.05.2022 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/14
|
Basketbalová lopta veľkosť č. 7
|
45,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
ALDESŠPORT spol. s r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/13
|
Sada pohárov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
ALDESŠPORT spol. s r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/10
|
Pohár zlatý + gravírovanie
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
PROJECT PLUS s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/11
|
Chemikálie pre KK CHE O
|
446,66 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
KVANT spol. s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/9
|
Sada pohárov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
ALDESŠPORT spol. s r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/8
|
Basketbalová lopta veľkosť č. 7
|
70,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
ALDESŠPORT spol. s r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/7
|
Sada pohárov s gravírovaním
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
ALDESŠPORT spol. s r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/3
|
Kancelárske potreby pre OK a KK O ANJ
|
41,70 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
15.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/5
|
Darčeková poukážka
|
312,00 |
s DPH |
|
398312/2010
|
13.04.2022 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
15.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/4
|
Kancelárske potreby pre KK O SLJ
|
20,45 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
15.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/6
|
Darčeková poukážka
|
90,00 |
s DPH |
|
398312/2010
|
13.04.2022 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
15.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/1
|
Darčeková poukážka
|
216,00 |
s DPH |
|
398312/2010
|
12.04.2022 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
15.04.2022 |
|
|
Zmluva |
GG-149/2022
|
Zmluva o výpožičke
|
466,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
Nadácia Gymnázia, Golianova 68, Nitra |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
204
|
oprava chladiacej skrine
|
236,40 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Ľubomír Tóth |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
11.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
205
|
Občerstvenie
|
428,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
MILÁ DEVA s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
11.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
200
|
Potraviny
|
127,94 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
30.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
199
|
Potraviny
|
645,54 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
30.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
203
|
Čistenie dataprojektoru
|
24,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
08.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2
|
Tlačiarenské služby
|
528,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
Miroslav Miretinsky Tlačiareň MICHELANGE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
201
|
Obaly na príbor
|
119,16 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
11.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
197
|
Potraviny
|
206,32 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
30.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
193
|
Baliaci papier pre ŠJ
|
72,90 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
KRPA Slovakia spol. s r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
196
|
Potraviny
|
57,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
30.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
192
|
Konverzačné hodiny ANJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
198
|
Potraviny
|
210,78 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
30.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
191
|
Konverzačné hodiny ANJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
195
|
Potraviny
|
102,96 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
30.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
194
|
Potraviny
|
321,02 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
30.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Zmluva |
GG-095/2022
|
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb 2.časť predmetu zákazky - 1dňové exkurzie
|
9 530.00 |
bez DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Gadtours SK, s.r.o. |
Mgr. Uhríková-Strešková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Zmluva |
GG-0965/2022
|
Príloha č. 1a Rámcovej dohody - Viacdňové exkurzie
|
100 900.00 |
bez DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Gadtours SK, s.r.o. |
Mgr. Uhríková-Strešková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Zmluva |
GG-0965/2022
|
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb 1.časť predmetu zákazky - Viacdňové exkurzie
|
100 900.00 |
bez DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Gadtours SK, s.r.o. |
Mgr. Uhríková-Strešková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Zmluva |
GG-095/2022
|
Príloha č. 1b Rámcovej dohody - 1dňové exkurzie
|
9 530.00 |
bez DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Gadtours SK, s.r.o. |
Mgr. Uhríková-Strešková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202
|
Prevádzkové stroje - materiál
|
61,34 |
s DPH |
2021046
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
EURONAL s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
04.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
186
|
Údržba výťahov
|
73,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
22.03.2022 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
04.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
183
|
Potraviny
|
276,36 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
184
|
Potraviny
|
179,39 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
185
|
Údržba výťahov
|
45,17 |
s DPH |
|
00507Sch
|
22.03.2022 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Zmluva |
GG-413/2021-001
|
Dodatok č. 3
|
880,00 |
bez DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
VK Slávia SPU Nitra |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
187
|
Oprava elekr. kotla
|
175,20 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
188
|
odborná litaratúra
|
51,33 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
11.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
189
|
Zákony
|
159,37 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.ro.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Zmluva |
GG-121/2022
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
|
1 055,00 |
bez DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
Ing. Eva Karlubíková |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
182
|
Potraviny
|
321,12 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
181
|
Potraviny
|
691,31 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
180
|
Potraviny
|
127,31 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
177
|
zabezpečenie LVVK
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
ROBEN-TRANS s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
179
|
Potraviny
|
234,18 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
178
|
Potraviny
|
414,48 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
176
|
Potraviny
|
101,81 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
174
|
Potraviny
|
201,89 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
UNIQUE SR s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
169
|
Inzercia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
175
|
Potraviny
|
82,76 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
173
|
Potraviny
|
633,30 |
s DPH |
2021029
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
168
|
Vývoz biologického odpadu
|
183,60 |
s DPH |
|
211118-1S
|
16.03.2022 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
170
|
telefónne poplatky
|
20,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
172
|
Oprava ohrievacieho pultu
|
151,20 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
171
|
Čistiace prostriedky
|
30,72 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
IP Trade s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
167
|
Servisná podpora
|
175,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
04.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
163
|
Potraviny
|
36,76 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
162
|
Potraviny
|
252,71 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
164
|
ubytovanie a strava na LVVK
|
6 370,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
KOSODREVIN, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
165
|
Výučba anglického jazyka
|
810,00 |
s DPH |
|
GG-580/2018-001
|
14.03.2022 |
|
|
|
Prenton Group, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
166
|
Výučba anglického jazyka
|
756,00 |
s DPH |
|
GG-580/2018-001
|
14.03.2022 |
|
|
|
Prenton Group, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
17.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
161
|
Potraviny
|
144,78 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
160
|
Potraviny
|
120,97 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
159
|
Telekomunikačné služby
|
20,48 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
158
|
Všeobecný materiál
|
325,34 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
157
|
Potraviny
|
32,27 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
150
|
BOZP
|
85,00 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
10.03.2022 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
156
|
Potraviny
|
312,99 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
17.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
155
|
Potraviny
|
250,42 |
s DPH |
2021037
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
154
|
Potraviny
|
737,47 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
148
|
Prenájom rohoží
|
33,36 |
s DPH |
|
GG-157/2017
|
08.03.2022 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
149
|
Elektrina
|
3 631,37 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
152
|
Potraviny
|
145,45 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
190
|
predplatné - prístup
|
9,00 |
s DPH |
|
GG-098/2022
|
08.03.2022 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
25.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
153
|
Potraviny
|
150,88 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Zmluva |
GG-098/2022
|
Zmluva o poskytovaní služby
|
9,00 |
bez DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
151
|
Potraviny
|
219,38 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
147
|
Spotreba plynu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
146
|
Webinár
|
69,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Seminaria, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
145
|
Inzercia
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
144
|
Potraviny
|
388,46 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
17.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
140
|
Potraviny
|
232,33 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
143
|
Potraviny
|
632,40 |
s DPH |
2021029
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
17.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
142
|
Potraviny
|
119,76 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
141
|
Potraviny
|
62,81 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
17.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
139
|
Vykurovanie
|
11 810,48 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
135
|
Potraviny
|
130,98 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
138
|
Poplatok za poskytovanie služby
|
441,12 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
15.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
136
|
Potraviny
|
339,32 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
10.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
137
|
Potraviny
|
559,43 |
s DPH |
2021037
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
17.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
134
|
Čistiace prostriedky
|
41,76 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
IP Trade s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
04.03.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
132
|
telefónne poplatky
|
212,92 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Od 1.3.2022 sa všetky zmluvy zverejňujú v CRZ
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
CRZ |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
133
|
Výkon zodpovednej osoby
|
70,80 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
01.03.2022 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
04.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
129
|
Všeobecný materiál
|
41,80 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
AVENA LEK, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
04.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
130
|
Servis auta
|
181,02 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
MOTO JAS, s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
04.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
131
|
Jazykové vzdelávanie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
Veronika Ivančíková |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
04.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
123
|
Potraviny
|
199,52 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.02.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
124
|
Potraviny
|
31,68 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.02.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
128
|
Servis auta
|
117,90 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
MOTO JAS, s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
04.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122
|
zabezpečenie LVVK
|
1 490,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
ROBEN-TRANS s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.02.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Zmluva |
GG-099/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
3,32 |
bez DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
119
|
Potraviny
|
302,94 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.02.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
118
|
Potraviny
|
90,14 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.02.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
121
|
zabezpečenie LVVK
|
7 800,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Tatra Invest, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.02.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
127
|
Výučba anglického jazyka
|
684,00 |
s DPH |
|
GG-580/2018-001
|
23.02.2022 |
|
|
|
Prenton Group, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
04.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
120
|
Potraviny
|
317,89 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.02.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
117
|
Potraviny
|
259,64 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.02.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
116
|
Potraviny
|
157,08 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.02.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
125
|
web doména pre Erasmus+
|
15,59 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
Websupport, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
04.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
126
|
sada Učíme sa s Hardvérom
|
720,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
StreamIT, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
04.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
115
|
Potraviny
|
349,26 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.02.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Zmluva |
NZ00307/21/015
|
Zmluva o prenájme
|
972,00 |
bez DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2022 |
|
|
Zmluva |
NZ00308/21/015
|
Zmluva o prenájme
|
1 776.00 |
bez DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
111
|
Potraviny
|
12,68 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
114
|
Potraviny
|
67,02 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.02.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
113
|
Potraviny
|
205,60 |
s DPH |
2021037
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.02.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
110
|
Vývoz biologického odpadu
|
126,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
112
|
Potraviny
|
19,54 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
107
|
Všeobecný materiál
|
368,44 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
108
|
Potraviny
|
220,09 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
109
|
Potraviny
|
1 503,23 |
s DPH |
2021029
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
106
|
Potraviny
|
202,50 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
104
|
Inštalatérske práce
|
547,20 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
KP-Mont Nitra s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
105
|
Potraviny
|
140,68 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
89
|
Servisná podpora
|
175,20 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
90
|
telefónne poplatky
|
20,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
75
|
Potraviny
|
141,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
102
|
Úprava systému vykurovania
|
230,00 |
s DPH |
|
ZoD101/2007
|
14.02.2022 |
|
|
|
ENERGYR NITRA, spol. s r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
69
|
Potraviny
|
393,87 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
103
|
Potraviny
|
193,05 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
73
|
Potraviny
|
140,58 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
68
|
Potraviny
|
257,01 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
74
|
Potraviny
|
57,68 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72
|
Potraviny
|
173,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
71
|
Potraviny
|
138,78 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
100
|
Potraviny
|
205,44 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70
|
Potraviny
|
155,60 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
88
|
poplatok za internet
|
90,00 |
s DPH |
|
40068/17
|
14.02.2022 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
99
|
Potraviny
|
378,94 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
97
|
Potraviny
|
67,72 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
98
|
Potraviny
|
575,82 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
83
|
Prenájom rohoží
|
24,02 |
s DPH |
|
GG-157/2017
|
10.02.2022 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
95
|
Potraviny
|
148,59 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
96
|
Potraviny
|
569,22 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
GG-053/2022
|
Dohoda o refundácii mzdy
|
5 200,00 |
bez DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Nadácia Gymnázia, Golianova 68, Nitra |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
93
|
Potraviny
|
79,38 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
94
|
Potraviny
|
390,42 |
s DPH |
2021037
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
87
|
BOZP
|
85,00 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
09.02.2022 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
92
|
Potraviny
|
227,75 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
86
|
Vykurovanie
|
15 714,13 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
91
|
Potraviny
|
123,55 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
16.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
47/2022
|
Príloha č. 1
|
|
bez DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
Nadácia Pontis |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2022 |
|
|
Zmluva |
47/2022
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
960,00 |
bez DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
Nadácia Pontis |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82
|
Montáž sadrokartónu
|
778,15 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
FINE NR, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
85
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
81
|
ubytovanie a strava na LVVK
|
9 555,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
KOSODREVIN, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
57
|
Potraviny
|
1 332,87 |
s DPH |
2021029
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
56
|
Potraviny
|
187,49 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
53
|
Potraviny
|
134,78 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
54
|
Potraviny
|
207,91 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
51
|
Potraviny
|
178,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
55
|
Potraviny
|
439,56 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
63
|
Bezpečnostná ochrana
|
61,88 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Corado -Soat, spol. s r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
62
|
Výučba anglického jazyka
|
680,00 |
s DPH |
|
GG-580/2018-001
|
03.02.2022 |
|
|
|
Prenton Group, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
58
|
Servis auta
|
50,89 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
MOTO JAS, s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
66
|
Údržba výťahov
|
45,17 |
s DPH |
|
00507Sch
|
03.02.2022 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
64
|
Oprava umývačky riadu
|
157,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
65
|
Výpočtová technika
|
102,30 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
67
|
Všeobecný materiál
|
252,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
AVENA LEK, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
50
|
Potraviny
|
63,62 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
60
|
Všeobecný materiál
|
133,55 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Železiarstvo Mikulášik s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
52
|
Potraviny
|
163,04 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
79
|
Elektrina
|
2 939,05 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
80
|
Spotreba plynu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
59
|
Výkon zodpovednej osoby
|
70,80 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
03.02.2022 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
84
|
telefónne poplatky
|
215,25 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
18.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
61
|
Inzercia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
03.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
101
|
Členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
40068/17
|
02.02.2022 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
76
|
časopisy -predplatné
|
26,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
78
|
oprava chladiaceho boxu
|
384,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Ľubomír Tóth |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
77
|
Jazykové vzdelávanie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Veronika Ivančíková |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
38
|
Oprava osvetlenia
|
412,92 |
s DPH |
2021035
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
ElkoData s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.01.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40
|
Časopis Quark
|
19,92 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických inf.SR |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.01.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
37
|
Všeobecný materiál
|
190,85 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.01.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41
|
Potraviny
|
73,08 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.01.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
42
|
Potraviny
|
93,06 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.01.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
43
|
Potraviny
|
177,10 |
s DPH |
2021037
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.01.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
39
|
Údržba výťahov
|
45,17 |
s DPH |
|
00507Sch
|
28.01.2022 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.01.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
44
|
Potraviny
|
342,92 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.01.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
45
|
Potraviny
|
223,34 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.01.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
46
|
Potraviny
|
338,04 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.01.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
47
|
Potraviny
|
240,12 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
UNIQUE SR s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.01.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
48
|
Potraviny
|
135,04 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.01.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
49
|
Potraviny
|
358,85 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
28.01.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
32
|
Vývoz biologického odpadu
|
42,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
26.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
34
|
Hygienické potreby
|
74,50 |
s DPH |
2021049
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
26.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
35
|
Servisná podpora
|
175,20 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
26.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
33
|
Spotreba plynu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
26.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
36
|
Telekomunikačné služby
|
20,50 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
26.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31
|
Všeobecný materiál
|
114,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
Oto Hroba - STEPS NITRA |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
26.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
29
|
Potraviny
|
425,52 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
25
|
Potraviny
|
677,83 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
27
|
Potraviny
|
963,09 |
s DPH |
2021029
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
26
|
Potraviny
|
277,20 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
28
|
Potraviny
|
230,81 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22
|
Potraviny
|
146,25 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Nitrazdro,j a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
24
|
Potraviny
|
851,45 |
s DPH |
2021037
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
30
|
Inštalatérske práce
|
3 234,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
KP-Mont Nitra s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
23
|
Potraviny
|
430,12 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
21.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
16
|
Prenájom rohoží
|
21,84 |
s DPH |
|
GG-157/2017
|
19.01.2022 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
17
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
GG-519/2021
|
19.01.2022 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20
|
Všeobecný materiál
|
119,24 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21
|
Vyhlásenie VO podlimitnej zákazky
|
1 500,00 |
s DPH |
|
GG-530/2021
|
19.01.2022 |
|
|
|
sCOOLing, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
18
|
Všeobecný materiál
|
23,60 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
Oto Hroba - STEPS NITRA |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
19
|
Všeobecný materiál
|
274,70 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
14
|
Výkon zodpovednej osoby
|
70,80 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
14.01.2022 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9
|
Potraviny
|
45,14 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13
|
Virtuálna knižnica
|
149,04 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10
|
Potraviny
|
392,15 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
11
|
Potraviny
|
163,97 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7
|
Potraviny
|
167,31 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6
|
Potraviny
|
229,82 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
14.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8
|
Potraviny
|
188,10 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12
|
Nájomné
|
1,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Mesto Nitra |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
15
|
Všeobecný materiál
|
113,04 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
14.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2
|
Potraviny
|
12,54 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
14.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3
|
Potraviny
|
177,11 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
14.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4
|
Potraviny
|
91,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
14.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5
|
Potraviny
|
376,56 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
14.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
Videoseminár
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košic |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
12.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Zmluva |
9/2022
|
Nájomná zmluva
|
1 296.00 |
bez DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
ZŠ sv. Marka |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2022
|
Nájomná zmluva
|
630,00 |
bez DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Mgr. Daniel Mikušovič |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
Nájomná zmluva
|
693,50 |
bez DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Ľubica Ristová |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
657
|
Údržba výťahov
|
397,44 |
s DPH |
|
00507Sch
|
31.12.2021 |
|
|
|
Schindler |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
659
|
Poplatok za poskytovanie služby
|
26,88 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
658
|
Prenájom kopírky
|
817,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
656
|
Telekomunikačné služby
|
193,65 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
660
|
Elektrina
|
1 430.26 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
662
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
661
|
Vykurovanie
|
8 321,54 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
NTS, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
655
|
Všeobecný materiál
|
1 692,00 |
s DPH |
2021050
|
|
30.12.2021 |
|
|
|
B2B Partner |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
654
|
Časopisy
|
19,46 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
653
|
Vodné a stočné
|
5 387,57 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
652
|
Oceľová brána
|
6 696,00 |
s DPH |
2021043
|
|
28.12.2021 |
|
|
|
MELVIN SK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
651
|
Všeobecný materiál
|
211,31 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
|
ABC - plus |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
650
|
Všeobecný materiál
|
88,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
|
|
|
KOREKTA s.r.o., |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
649
|
Výpočtová technika
|
345,12 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
648
|
Hygienické potreby
|
1 031.26 |
s DPH |
|
5/2021
|
22.12.2021 |
|
|
|
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
645
|
Školské lavice
|
4 740,00 |
s DPH |
2021048
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
642
|
Jazykové vzdelávanie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
Veronika Ivančíková |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
641
|
Konverzačné hodiny ANJ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
643
|
Doména JŠ
|
84,24 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
GALTON Brands s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
646
|
Propagácia
|
235,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
Miroslav Miretinsky Tlačiareň MICHELANGE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
647
|
Tlač šk. časopisu OZVENA
|
528,00 |
s DPH |
2021030
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
Miroslav Miretinsky Tlačiareň MICHELANGE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
644
|
Vývoz biologického odpadu
|
151,20 |
s DPH |
|
211118-1S
|
21.12.2021 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Zmluva |
GG-530/2021
|
Zmluva o poskytnutí služby
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
sCOOLing, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41
|
Vykurovanie
|
8 448,06 |
s DPH |
|
|
18.12.2021 |
|
|
|
NTS, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
640
|
Hygienické potreby
|
41,77 |
s DPH |
|
5/2021
|
17.12.2021 |
|
|
|
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Zmluva |
GG-531/2021
|
Kolektívna zmluva
|
|
bez DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
ZO OZ PŠVaV SR |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
639
|
Inštalatérske práce
|
1 812,00 |
s DPH |
2021047
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Peter Kóňa KP - Mont |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
638
|
Všeobecný materiál
|
509,56 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
637
|
Prevádzkové stroje
|
5 540,00 |
s DPH |
2021046
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
EURONAL s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
636
|
Výpočtová technika
|
1 472,40 |
s DPH |
2021045
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
635
|
Telekomunikačné služby
|
20,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
633
|
Výučba anglického jazyka
|
396,00 |
s DPH |
|
GG-580/2018-001
|
17.12.2021 |
|
|
|
Prenton Group, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
632
|
Prenájom rohoží
|
30,34 |
s DPH |
|
GG-157/2017
|
17.12.2021 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
634
|
Všeobecný materiál
|
676,16 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Oto Hroba - STEPS NITRA |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
631
|
Odborná literatúra
|
79,49 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Jedálne.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
630
|
Hygienické prostriedky
|
1 260,38 |
s DPH |
2021044
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
ALFI Corp., s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
629
|
Servis uniterminálov
|
252,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
TransData s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021050
|
Kancelársky nábytok
|
1 692.00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
B2B Partner |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
628
|
Hygienické prostriedky
|
342,26 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
ALFI Corp., s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
627
|
Klimatizácia
|
8 472,12 |
s DPH |
2021042
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
AIR FRESH s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
625
|
Všeobecný materiál
|
898,84 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
624
|
Kancelárske potreby
|
1 757,99 |
s DPH |
2021041
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
TOP OFFICE s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
623
|
Mobilná aplikácia
|
490,00 |
s DPH |
2021026
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Marketeam, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
622
|
Oprava osvetlenia
|
9 502,56 |
s DPH |
2021035
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
ElkoData s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
621
|
Webinár
|
76,30 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Seminaria, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
620
|
Kancelárske potreby
|
620,06 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
TOP OFFICE s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
618
|
Potraviny
|
633,41 |
s DPH |
2021029
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
626
|
Elektronická digitálna váha
|
543,74 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Učebné pomôcky sro |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
617
|
Výpočtová technika
|
1 063,20 |
s DPH |
2021040
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
616
|
Vykurovanie
|
7 367,64 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
NTS, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
615
|
Hygienické potreby
|
316,31 |
s DPH |
|
5/2021
|
13.12.2021 |
|
|
|
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
614
|
Vonkajšie žalúzie
|
3 521,50 |
s DPH |
2021036
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
EURO žalúzie Pavol Bernát |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
613
|
Telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
612
|
Elektrina
|
2 542,81 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
607
|
Technická prehliadka telocvičného náradia
|
736,08 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Emil Obert |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
611
|
Germicídne žiariče
|
694,62 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
TOP OFFICE s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
609
|
Výpočtová technika
|
366,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
608
|
Výpočtová technika
|
1 099,81 |
s DPH |
2021039
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
610
|
Hygienické potreby
|
1 031.26 |
s DPH |
|
5/2021
|
10.12.2021 |
|
|
|
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
606
|
Všeobecný materiál
|
33,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
605
|
Softvér ŠJ na rok 2022
|
900,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
604
|
Telekomunikačné služby
|
208,83 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021048
|
Všeobecný materiál
|
4 740.00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021047
|
Vodoinštalatérske práce
|
1 812.00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
KP-Mont Nitra s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021045
|
Všeobecný materiál
|
1 472.40 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
TOP SERVIS IT, a.s. Krajná 10, Bratislava |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021046
|
Všeobecný materiál
|
5 540.00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
EURONAL s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
596
|
Potraviny
|
131,28 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
595
|
Potraviny
|
1 376,95 |
s DPH |
2021029
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
602
|
Potraviny
|
181,37 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
592
|
Oprava sociálnych zariadení
|
7 111.56 |
s DPH |
2021033
|
GG-278/2022
|
07.12.2021 |
|
|
|
PP INVEST NITRA s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
591
|
Podlahárske práce
|
6 181,56 |
s DPH |
2021034
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
PODLAHY NR s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
590
|
Hygienické prostriedky
|
228,84 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
ALFI Corp., s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
589
|
Údržba výťahov
|
70,20 |
s DPH |
|
00507Sch
|
07.12.2021 |
|
|
|
Schindler |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
588
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
GG-579/2019-001
|
07.12.2021 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
587
|
Spotreba plynu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
SPP |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021044
|
všeobecný materiál
|
1 260.38 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
ALFI Corp., s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Jurajdová Monika |
vedúca TEÚ |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
593
|
Pracovná obuv
|
143,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
PRO-NIK, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
603
|
Konverzačné hodiny ANJ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
600
|
Potraviny
|
3,64 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
601
|
Potraviny
|
37,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
597
|
Potraviny
|
349,22 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
598
|
Potraviny
|
194,27 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
599
|
Potraviny
|
191,74 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
594
|
Potraviny
|
1 024,47 |
s DPH |
2021037
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021043
|
Dodávka a montáž vstupnej brány
|
6 696.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
MELVIN SK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
586
|
Zákony
|
166,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.ro.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021042
|
Všeobecný materiál
|
8 472.12 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
AIR FRESH s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
583
|
Hygienické prostriedky
|
492,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
ALFI Corp., s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
584
|
Inzercia
|
99,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
585
|
Tlačivá
|
424,38 |
s DPH |
|
GG-104/2018
|
02.12.2021 |
|
|
|
ŠEVT as |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
581
|
Servisná prehliadka
|
104,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
EURONAL s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
570
|
Výučba anglického jazyka
|
846,00 |
s DPH |
|
GG-580/2018-001
|
01.12.2021 |
|
|
|
Prenton Group, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
571
|
všeobecný materiál
|
1 446.28 |
s DPH |
2021032
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
ALFI Corp., s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
572
|
Oprava sociálnych zariadení
|
97 197.11 |
s DPH |
|
GG-278/2022
|
01.12.2021 |
|
|
|
PP INVEST NITRA s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
573
|
Softvér ŠJ
|
175,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
574
|
Služby počítačovej siete
|
90,00 |
s DPH |
|
40068/17
|
01.12.2021 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
575
|
Učebnice
|
33,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
KNÍHKUPECTVO VIERA ŠEVT - KNIHA, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
576
|
Výkon zodpovednej osoby
|
70,80 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
01.12.2021 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
577
|
Inštalatérske práce
|
3 906,00 |
s DPH |
2021031
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Peter Kóňa KP - Mont |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
578
|
Údržba výťahov
|
45,17 |
s DPH |
|
00507Sch
|
01.12.2021 |
|
|
|
Schindler |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
580
|
Odborná literatúra ŠJ
|
46,05 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-498/2020
|
Kolektívna zmluva - Dodatok č. 2
|
|
bez DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
ZO OZ PŠVaV SR |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
582
|
Všeobecný materiál
|
183,84 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-415/2021
|
Ukončenie zmluvy
|
|
bez DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
HBK Nitriansky Rytieri o.z. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021041
|
Všeobecný materiál
|
1 757.99 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
TOP OFFICE s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
10.12.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-519/2021
|
Zmluva o poskytovaní služby
|
2 040,00 |
bez DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Eva Cíbiková, KOLUMBUS |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021039
|
Všeobecný materiál
|
1 099.81 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021040
|
Všeobecný materiál
|
1 063.20 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
TOP SERVIS IT, a.s. Krajná 10, Bratislava |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
568
|
Potraviny
|
127,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
567
|
Potraviny
|
42,17 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
569
|
Potraviny
|
281,67 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
564
|
Potraviny
|
57,39 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
565
|
Potraviny
|
353,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
566
|
Potraviny
|
160,26 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
563
|
Potraviny
|
219,89 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021038
|
potraviny
|
1 376.95 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021037
|
potraviny
|
1 024.47 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021026
|
Spracovanie mobilnej aplikácie
|
1 308.00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Marketeam, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
579
|
Oprava ohrievacieho pultu
|
241,20 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021033
|
Stavebné práce
|
7 111.56 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
PP INVEST NITRA, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
556
|
Reprezentačné výdavky
|
136,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
UNIQUE SR s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
558
|
Potraviny
|
55,03 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
559
|
Potraviny
|
32,27 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
560
|
Potraviny
|
156,31 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
561
|
Potraviny
|
401,04 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
562
|
Potraviny
|
56,70 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021035
|
Výmena osvetlenia v učebniach
|
9 502.56 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
ElkoData s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021036
|
Dodávka a montáž žaluzií
|
3 521.50 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
EURO žalúzie Pavol Bernát |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021034
|
Rekonštrukcia podlahy
|
6 181.56 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
PODLAHY NR s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
557
|
Potraviny
|
341,88 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021030
|
Tlač školského časopisu OZVENA
|
528,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
Miroslav Miretinský, Tlačiareň MICHELANGELO |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021032
|
Antigénový test
|
1 446.28 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
ALFI Corp., s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
546
|
Softvér ŠJ
|
175,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
544
|
Učebnice
|
7 598,50 |
s DPH |
2021022
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
545
|
Učebnice
|
1 060,50 |
s DPH |
2021022
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
555
|
Potraviny
|
12,06 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
554
|
Potraviny
|
642,85 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
547
|
Gastronádoba
|
258,55 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
JAZ s. r. o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
552
|
Potraviny
|
403,63 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
549
|
Potraviny
|
522,49 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Zmluva |
211118-1S
|
Zmluva o odbere BRO
|
10.20/60l |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
553
|
Potraviny
|
275,02 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
529
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
258,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Vemax Nitra s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Zmluva |
GG 488/2020
|
Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
VIS, spol. s r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
525
|
Učebnice
|
81,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
526
|
Učebnice
|
84,89 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
527
|
Hygienické potreby
|
341,45 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
DEXIX SLOVAKIA s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
528
|
Všeobecný materiál
|
64,80 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
B2B Partner |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
532
|
Všeobecný materiál
|
359,54 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
530
|
Mandátny certifikát
|
44,40 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Disig, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
533
|
Vývoz biologického odpadu
|
159,60 |
s DPH |
|
211118-1S
|
19.11.2021 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
534
|
Telekomunikačné služby
|
20,50 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
535
|
Portál Direktor
|
161,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
536
|
Potraviny
|
1 735,17 |
s DPH |
2021029
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
537
|
Potraviny
|
150,49 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
538
|
Potraviny
|
82,34 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
548
|
Potraviny
|
178,09 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
551
|
Potraviny
|
41,40 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
550
|
Potraviny
|
143,08 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
543
|
Potraviny
|
66,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021031
|
Vodoinštalatérske práce
|
3 906.00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
KP-Mont Nitra s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
542
|
Potraviny
|
186,68 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
519
|
Vodné a stočné
|
2 938,54 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
521
|
Vykurovanie
|
4 860,07 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
NTS, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
522
|
Telekomunikačné služby
|
222,19 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
523
|
Oprava el. varného kotla
|
310,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
531
|
Oprava murovanej chladiarne
|
276,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Ľubomír Tóth |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
541
|
Potraviny
|
240,88 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
520
|
Telekomunikačné služby
|
22,24 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
540
|
Potraviny
|
408,88 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
539
|
Potraviny
|
167,11 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
517
|
Potraviny
|
411,58 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
508
|
Elektrina
|
2 146,57 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
507
|
Servisné činnosti
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
506
|
Spotreba plynu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
SPP |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
505
|
Všeobecný materiál
|
162,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
509
|
Všeobecný materiál
|
511,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
See Trade, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
510
|
Hygienické potreby
|
268,66 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
515
|
Potraviny
|
73,92 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
516
|
Potraviny
|
310,49 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
514
|
Potraviny
|
156,58 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
513
|
Potraviny
|
131,71 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
512
|
Potraviny
|
78,19 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
524
|
Prenájom rohoží
|
30,34 |
s DPH |
|
GG-157/2017
|
10.11.2021 |
|
|
|
Lindstrom |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
502
|
Potraviny
|
451,87 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
511
|
Potraviny
|
312,84 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
518
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
GG-579/2019-001
|
09.11.2021 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
504
|
Potraviny
|
51,41 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
501
|
Potraviny
|
304,96 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
503
|
Potraviny
|
120,56 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-500/2021
|
Nájomná zmluva
|
234,00 |
bez DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
TJ Slovan Nitra |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
498
|
Potraviny
|
360,73 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
499
|
Potraviny
|
66,22 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
500
|
Potraviny
|
335,04 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
496
|
Konverzačné hodiny ANJ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
494
|
Odborná literatúra ŠJ
|
46,05 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
493
|
Potraviny
|
57,22 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
497
|
Predplatné 2022 - PaM
|
121,83 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.ro.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
495
|
Všeobecný materiál
|
559,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
492
|
Potraviny
|
210,79 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
491
|
Potraviny
|
126,16 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-499/2021
|
Nájomná zmluva
|
900,00 |
bez DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
Erik Ivančík |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
482
|
Výučba anglického jazyka
|
792,00 |
s DPH |
|
GG-580/2018-001
|
02.11.2021 |
|
|
|
Prenton Group, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
483
|
Mobilná aplikácia
|
546,00 |
s DPH |
2021026
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Marketeam, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
490
|
Potraviny
|
513,86 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
489
|
Potraviny
|
211,07 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
488
|
Potraviny
|
32,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
487
|
Potraviny
|
1 506,44 |
s DPH |
2021028
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
486
|
Potraviny
|
281,45 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
480
|
Údržba výťahov
|
45,17 |
s DPH |
|
00507Sch
|
02.11.2021 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
477
|
Deratizácia
|
126,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
MR SERVICE PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
478
|
Oprava el. varného kotla
|
502,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021029
|
potraviny
|
1 735,17 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
479
|
Výkon zodpovednej osoby
|
70,80 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
02.11.2021 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-413/2021-001
|
Dodatok č. 2
|
880,00 |
bez DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
VK Slávia SPU Nitra |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
481
|
Všeobecný materiál
|
364,92 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
ElkoData s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
485
|
Výpočtová technika
|
171,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
484
|
Servisné práce
|
238,99 |
s DPH |
|
ZoD101/2007
|
02.11.2021 |
|
|
|
ENERGYR NITRA, spol. s r o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
472
|
Potraviny
|
36,63 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
476
|
Potraviny
|
236,45 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
475
|
Potraviny
|
409,04 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
GG-476/2021
|
Učebnice - Záznam z prieskumu trhu
|
8 747.20 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
21.10.2021 |
10 dní od objednávky |
|
|
Monika Jurajdová |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
469
|
Creative AMOS
|
9,20 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
461
|
Všeobecný materiál
|
85,70 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
462
|
Všeobecný materiál
|
150,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
B2B Partner |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
473
|
Potraviny
|
224,15 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
464
|
Servis Škoda Fabia
|
22,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Jozef Valent - JV GARAGE |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
465
|
Telekomunikačné služby
|
20,50 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
466
|
Vývoz biologického odpadu
|
142,80 |
s DPH |
|
211118-1S
|
26.10.2021 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
468
|
Poštové poukazy
|
49,67 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
474
|
Potraviny
|
378,85 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
463
|
Inzercia
|
72,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
467
|
Pracovné oblečenie
|
515,79 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
IP Trade s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
460
|
Potraviny
|
233,78 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021022
|
učebnice podľa CP
|
8 747.20 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
471
|
Potraviny
|
55,79 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
470
|
Potraviny
|
444,21 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
459
|
Potraviny
|
1 247,82 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
447
|
Všeobecný materiál
|
1 069,20 |
s DPH |
2021025
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
448
|
Pracovné oblečenie
|
615,04 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
KOMPLET K&K s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
449
|
Vykurovanie
|
2 984,20 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
NTS, a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
451
|
Všeobecný materiál
|
51,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
458
|
Potraviny
|
147,28 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
450
|
Prenájom rohoží
|
30,34 |
s DPH |
|
GG-157/2017
|
22.10.2021 |
|
|
|
Lindstrom |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
457
|
Potraviny
|
410,17 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
455
|
Potraviny
|
59,36 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
456
|
Potraviny
|
328,68 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
433
|
Potraviny
|
618,42 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
435
|
Potraviny
|
663,08 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
432
|
Potraviny
|
158,65 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
436
|
Potraviny
|
1 641,52 |
s DPH |
2021024
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
437
|
Potraviny
|
422,38 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
438
|
Potraviny
|
203,35 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
434
|
Potraviny
|
225,42 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
431
|
Potraviny
|
211,20 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
440
|
Potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
430
|
Potraviny
|
60,06 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
429
|
Potraviny
|
85,75 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Mplus,s.r.o |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
428
|
Potraviny
|
380,82 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
427
|
Potraviny
|
232,02 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
426
|
Potraviny
|
288,26 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
439
|
Potraviny
|
173,85 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
445
|
Páčka výpust.kohúta
|
46,98 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
441
|
Potraviny
|
58,62 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
442
|
Potraviny
|
24,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
443
|
Potraviny
|
209,75 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
444
|
Potraviny
|
550,48 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
446
|
Všeobecný materiál
|
276,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
B2B Partner |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
452
|
Potraviny
|
31,93 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
453
|
Potraviny
|
206,32 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
454
|
Potraviny
|
356,70 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021025
|
kancelárske potreby
|
1 069.20 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021028
|
potraviny
|
1 506.44 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021027
|
Potraviny
|
1 247.82 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
413
|
Telekomunikačné služby
|
22,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
419
|
Vodné a stočné
|
2 744,71 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
412
|
Servisné činnosti
|
159,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
GG-476/2021
|
Učebnice - výzva
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
21.10.2021 |
10 dní od objednávky |
|
|
Monika Jurajdová |
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
414
|
Poplatok za poskytovanie služby
|
24,48 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
415
|
Všeobecný materiál
|
135,36 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
416
|
Výpočtová technika
|
94,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
417
|
Telekomunikačné služby
|
226,57 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
418
|
Učebnice
|
445,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
GG-476/2021
|
Učebnice - príloha č. 2
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
21.10.2021 |
10 dní od objednávky |
|
|
Monika Jurajdová |
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
420
|
Inzercia
|
138,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
421
|
Elektrina
|
1 685,39 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
422
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
GG-579/2019-001
|
14.10.2021 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
|
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
423
|
Servis kosačky
|
34,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Jozef Valent - JV GARAGE |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
424
|
Interiérové vybavenie
|
424,08 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
425
|
Školenie
|
1 095,60 |
s DPH |
2021021
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
PD COMP, RNDr. Peter Demkanin |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021023
|
Spracovanie projektovej dokumetácie
|
4 800.00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Miroslav Slávik MS - PROJEKT |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021024
|
potraviny
|
1 641.52 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
408
|
Oprava vnútorných žalúzií, nastavenie okien a dverí
|
3 351,60 |
s DPH |
2021016
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Marián Čápek |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
407
|
Konverzačné hodiny ANJ
|
375,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
U-Speak s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
411
|
Všeobecný materiál
|
66,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
ALFI Corp., s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
410
|
Údržba výťahov
|
93,60 |
s DPH |
|
00507Sch
|
08.10.2021 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
396
|
Všeobecný materiál
|
97,66 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
388
|
Údržba výťahov
|
45,17 |
s DPH |
|
00507Sch
|
05.10.2021 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
389
|
Toner
|
117,72 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
390
|
Výkon zodpovednej osoby
|
70,80 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
05.10.2021 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-413/2021-001
|
Dodatok č. 1
|
880,00 |
bez DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
VK Slávia SPU Nitra |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
392
|
Telekomunikačné služby
|
28,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
393
|
Učebnice
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
394
|
Výučba anglického jazyka
|
738,00 |
s DPH |
|
GG-580/2018-001
|
05.10.2021 |
|
|
|
Prenton Group, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
395
|
Tabuľa
|
242,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
B2B Partner |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
391
|
Odborná literatúra ŠJ
|
46,05 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
397
|
Dezinfekcia
|
1 377,00 |
s DPH |
2021018
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
New Aroma |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
403
|
Potraviny
|
197,34 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
398
|
Prenájom kopírky
|
1 649,15 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
405
|
Potraviny
|
72,91 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
404
|
Potraviny
|
351,78 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
406
|
Potraviny
|
1 014,22 |
s DPH |
2021020
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
402
|
Potraviny
|
506,71 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
401
|
Potraviny
|
1 474,60 |
s DPH |
2021019
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
399
|
Potraviny
|
53,79 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
400
|
Potraviny
|
124,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
409
|
Spotreba plynu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-415/2021
|
Nájomná zmluva
|
1 125,00 |
bez DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
HBK Nitriansky Rytieri o.z. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021020
|
potraviny
|
1 014.22 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021021
|
Školenie učiteľov
|
1 095.60 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
PD COMP, RNDr. Peter Demkanin |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
verejnosť |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Dodatok č. 3
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
Mgr. Uhríková-Strešková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
386
|
Učebnice
|
18,27 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-413/2021-001
|
Nájomná zmluva
|
3 000,00 |
bez DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
VK Slávia SPU Nitra |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021018
|
Difúzer dezifekcie
|
1 377.00 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
New Aroma |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021019
|
potraviny
|
1 474.60 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
384
|
Potraviny
|
610,52 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
385
|
Potraviny
|
120,47 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
382
|
Potraviny
|
339,77 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
374
|
Učebnice
|
121,62 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
383
|
Potraviny
|
108,35 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
375
|
Potraviny
|
548,42 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
381
|
Potraviny
|
432,41 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
379
|
Potraviny
|
94,62 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
380
|
Potraviny
|
200,23 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
378
|
Potraviny
|
47,12 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-462/2021
|
Dohoda o podmienkach spolupráce
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
FF UKF Nitra |
Mgr. Krivošíková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
377
|
Potraviny
|
348,48 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
360
|
Softvér ŠJ
|
175,20 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
VIS Liptovský Mikuláš |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
376
|
Potraviny
|
43,96 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
387
|
Prenájom rohoží
|
18,50 |
s DPH |
|
GG-157/2017
|
22.09.2021 |
|
|
|
Lindstrom |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
348
|
Potraviny
|
443,79 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
369
|
Potraviny
|
357,14 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
353
|
Všeobecný materiál
|
30,46 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
354
|
Všeobecný materiál
|
206,21 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
EXACT Invest s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
355
|
Interiérové vybavenie
|
250,56 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
356
|
Učebnice
|
712,50 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
358
|
Telekomunikačné služby
|
20,50 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
359
|
Servis kosačky
|
19,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Jozef Valent - JV GARAGE |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
361
|
Vykurovanie
|
2 798,66 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
NTS, a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
362
|
Skúmavky
|
25,73 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
INSET, spol. s r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
370
|
Potraviny
|
127,44 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
371
|
Potraviny
|
28,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
373
|
Potraviny
|
455,20 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
372
|
Potraviny
|
279,81 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
JUSPA s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
368
|
Potraviny
|
269,43 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
367
|
Potraviny
|
113,72 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
366
|
Potraviny
|
1 740,37 |
s DPH |
2021017
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-413/2021
|
Nájomná zmluva
|
255,00 |
bez DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
VK Slávia SPU Nitra |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
365
|
Potraviny
|
280,26 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
364
|
Potraviny
|
633,36 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
363
|
Potraviny
|
160,99 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
357
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
347
|
Potraviny
|
211,52 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
346
|
Hygienické potreby
|
294,00 |
s DPH |
|
5/2021
|
14.09.2021 |
|
|
|
KAMIKO - HYGIENE, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
345
|
Elektrina
|
683,95 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
344
|
Vodné a stočné
|
2 552,20 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
343
|
Výpočtová technika
|
217,74 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
342
|
Sedacie súpravy
|
618,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
B2B Partner |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
328
|
Oprava konvektomatu
|
275,28 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021017
|
potraviny
|
1 740.37 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
329
|
Inzercia
|
72,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
330
|
Servis EZS
|
326,69 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
CORADO Elekrik, s,r,o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
349
|
Potraviny
|
180,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
337
|
Potraviny
|
140,98 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
331
|
Potraviny
|
150,18 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
332
|
Potraviny
|
215,24 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
333
|
Potraviny
|
209,88 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
334
|
Potraviny
|
436,95 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
335
|
Potraviny
|
724,33 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
336
|
Potraviny
|
157,83 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
338
|
Potraviny
|
226,38 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
339
|
Potraviny
|
275,64 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
340
|
Potraviny
|
201,96 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
341
|
Potraviny
|
299,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
351
|
Potraviny
|
129,29 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
352
|
Potraviny
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
350
|
Potraviny
|
209,54 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-378/2021
|
Nájomná zmluva
|
1 423.50 |
bez DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Tornado Team Nitra, o.z. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-397/2021
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Prenton Group, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-414/2021
|
Nájomná zmluva
|
1 430.00 |
bez DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
GymGol klub |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2021
|
Príloha č. 1
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2021
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-363/2021
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
USpeak s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Zmluva |
JLR21_004
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
600,00 |
bez DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
Nadácia Pontis |
Mgr. Uhríková-Strešková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021014
|
inventár do kuchyne
|
1 811.17 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
|
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021015
|
Maľovanie chodby A pav.+kuchyňa
|
4 082.25 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
Dušan Glogan - FY TATO |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021016
|
oprava vnútorných žaluzií, nastavenie okien a dverí
|
3 351.60 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
Marián Čápek |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021013
|
Revízia prenos.ell.zariadení
|
2 737.00 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
|
|
|
Peter Urbanec |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
27.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021012
|
podlaha na chodbe A pav.príz.
|
8 577.60 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
PODLAHY NR s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
26.07.2021 |
|
|
Zmluva |
ZOD 005/07/SCH
|
Dodatok č.5
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - dodatok
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s., |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021011
|
výpočtová technika
|
1 015.20 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
12.07.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-344/2021
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-278/2022
|
Zmluva o dielo
|
97 197.11 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
PP INVEST NITRA, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021010
|
Potraviny
|
1 403.59 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021009
|
Dodávka a montáž hrotového systému podľa CP
|
3 579.00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
MR SERVICE PLUS s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021008
|
Potraviny
|
2 057.55 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-279/2022
|
Zmluva o dielo
|
3 308.00 |
bez DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
MR SERVICE PLUS s.r.o. |
Mgr. Kužmová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Dodatok č. 2
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
Mgr. Krivošíková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-142/2021
|
Nájomná zmluva
|
1 188.00 |
bez DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
GYMGOL klub |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021007
|
Vykonanie VO - exkurzie- podlimitná zákazka
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
sCooling, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Hurtová Zuzana |
Riaditeľka školy |
|
03.11.2021 |
|
|
Zmluva |
2019-1-SK01-KA229-060627
|
Dodatok č. 3 - virtuálne aktivity
|
28 317.00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
SAAIC, NA programu Erasmus+ |
Mgr. Kettmannová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-050/2020-001
|
Dodatok č. 2 Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
Mgr. Uhríková Strešková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021006
|
Celý predmet zmluvy podľa Čl. II. zmluvy
|
3 455.70 |
s DPH |
|
GG--031/2021
|
08.03.2021 |
|
|
|
ALDESŠPORT spol. s r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
09.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Licenčná zmluva - Obchodné podmienky
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-498/2020
|
Kolektívna zmluva - Dodatok č. 1
|
|
bez DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
ZO OZ PŠVaV SR |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-094/2021
|
Dohoda o refundácii mzdy
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Nadácia Gymnázia, Golianova 68, Ntra |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021003
|
Výmena osvetlenia šatní a chodby
|
1 432.20 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
ElkoData s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
03.11.2021 |
|
|
Zmluva |
2019-1-SK-KA101-059944
|
Dodatok č. 2 - Zmena štatutára
|
|
bez DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
SAAIC, NA programu Erasmus+ |
Mgr. Kettmannová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2021 |
|
|
Zmluva |
2019-1-SK01-KA229-060627
|
Dodatok č. 2 - Zmena štatutára
|
28 317.00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
SAAIC, NA programu Erasmus+ |
Mgr. Kettmannová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2021 |
|
|
Zmluva |
GG--031/2021
|
Kúpna zmluva
|
3 455,70 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
ALDESŠPORT spol s r.o. |
Mgr. Uhríková-Strešková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021005
|
Potraviny
|
1 082.02 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021004
|
Potraviny
|
1 035.44 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021002
|
podlaha v učebni Malá FYZ + 314
|
2 998.56 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
|
|
|
PODLAHY NR s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021001
|
Kancelársky nábytok - kabinet ANJ č. 223
|
1 055.70 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
|
|
|
B2B Partner |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
03.11.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
GG-003/2020
|
Didaktické pomôcky - 2. časť - príroda
|
3 092.46 |
bez DPH |
|
|
07.01.2021 |
18.01.2021 |
2 mesiace od účinnosti zmluvy |
|
|
Mgr. Uhríková-Strešková |
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
GG-003/2020
|
Didaktické pomôcky - 2. časť - príroda - Príloha č. 1 - formát .xls
|
3 092.46 |
bez DPH |
|
|
07.01.2021 |
18.01.2021 |
2 mesiace od účinnosti zmluvy |
|
|
Mgr. Uhríková-Strešková |
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
GG-003/2020
|
Didaktické pomôcky - 2. časť - príroda - Príloha č. 1
|
3 092.46 |
bez DPH |
|
|
07.01.2021 |
18.01.2021 |
2 mesiace od účinnosti zmluvy |
|
|
Mgr. Uhríková-Strešková |
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
533
|
Vykurovanie
|
8 144,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
531
|
Elektrina
|
1 303,54 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
523
|
Odpadové koše
|
2 247,12 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
Brands Made in Berlin a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
520
|
Revízia elektroinštalácie a plynových rozvodov
|
4 140,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
RST Slovakia s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
515
|
všeobecný materiál
|
1 011,56 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
KAMIKO - HYGIENE, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-498/2020
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
ZO OZ PŠVaV SR |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
516
|
Súprava šk.stolov
|
5 320,32 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
Školex spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
517
|
Stravné lístky
|
1 950,00 |
s DPH |
|
398312/2010
|
23.12.2020 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2020
|
stravné lístky
|
1 950.00 |
s DPH |
|
398312/2010
|
21.12.2020 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
506
|
Učebnice
|
1 069,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
EXPOL Pedagogika s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2020
|
odpadkové koše - recyklácia
|
2 247.12 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Brands Made in Berlin a.s. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
501
|
Podlahárske práce
|
9 452,46 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
PODLAHY NR s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
507
|
Podlahový automat
|
3 478,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
EURONAL s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
504
|
Šatňová lavička
|
3 248,64 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
REMOS spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2020
|
nábytok do kabinetu - 2. časť obj.
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
B2B Partner |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
502
|
Stôl a skrine
|
1 965,32 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
B2B Partner |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
496
|
Učebnice
|
322,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o, |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - zlúčenie Vema+Solitea
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Monika Jurajdová |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
školský nábytok
|
5 320.32 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Školex s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
38/2020
|
revízia elektrorozvodov a plynu
|
4 140.00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
RST Slovakia s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
36/2020
|
podlahový automat
|
3 478.80 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
EURONAL s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
35/2020
|
hygienický servis
|
1 011.56 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
17.12.2020 |
|
|
Zmluva |
GG-492/2020
|
Zmluva o preddavku
|
2 247.12 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Brands Made in Berlin a.s. |
Mgr. Ivana Kužmová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
486
|
Osvetlenie v triedach
|
6 319,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
ElkoData s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
493
|
Elektrická panva
|
3 524,88 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
484
|
Výpočtová technika
|
17 067,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
rekonštrukcia podlahy v triedach
|
9 452.46 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Podlahy Nitra s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
rekonštrukcia osvetlenia v triedach
|
6 319.20 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
ElkoData s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
480
|
Vykurovanie
|
7 544,39 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
31/2020
|
učebnice
|
1 069.20 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
EXPOL s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
34/2020
|
šatňové lavičky
|
3 248.64 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
REMOS s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
466
|
Maľovanie stiena montovanie žalúzií
|
4 441,05 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Marián Čápek |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
478
|
Elektrina
|
1 241,46 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
GG 488/2020
|
Zmluva o poskytovaní licencie
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
VIS, spol. s r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
33/2020
|
nábytok do kabinetu
|
1 965.32 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
B2B Partner |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
09.12.2020 |
|
|
Zmluva |
GG 489/2020
|
Zmluva o nájme hnuteľnej veci
|
4 204,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
VIS, spol. s r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
32/2020
|
overenie váh v ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Slovenská legálna meteorológia |
Mgr. Monika Polonecová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
04.12.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
GG-484/2020
|
Podlahy - zápisnica o výsledku
|
9 450.46 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
11.12.2020 |
31.12.2020 |
14.12.2020 |
Podlahy NR, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
457
|
Záhradný traktor
|
2 785,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Oto Hroba - STEPS NITRA |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
GG-484/2020
|
Podlahy - výzva
|
9 450.46 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
11.12.2020 |
31.12.2020 |
14.12.2020 |
Podlahy NR, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
GG-483/2020
|
Osvetlenie tried - zápisnica o výsledku
|
6 319.20 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
11.12.2020 |
31.12.2020 |
14.12.2020 |
ElkoData s.r.o. |
Monika Jurajdová |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
GG-483/2020
|
Osvetlenie tried - výzva
|
6 319,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
11.12.2020 |
31.12.2020 |
14.12.2020 |
ElkoData s.r.o. |
Monika Jurajdová |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Zmluva |
GG-472/2020-016
|
Kúpna zmluva
|
17 067.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
TOP SERVIS IT, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
30/2020
|
Termokamera
|
5 977.20 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Corado elektrik, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
elektrická panvica
|
3 524.88 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
02.12.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
GG-472/2020
|
Technické vybavenie - výzva
|
14 222,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
30.11.2020 |
31.12.2020 |
30.11.2020 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
Monika Jurajdová |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
GG-472/2020
|
Technické vybavenie - návrh zmluvy
|
14 222.50 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
30.11.2020 |
31.12.2020 |
30.11.2020 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
Monika Jurajdová |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
GG-472/2020
|
Technické vybavenie - zápisnica o výsledku
|
14 222.50 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
30.11.2020 |
31.12.2020 |
30.11.2020 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
Monika Jurajdová |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
záhradný malotraktor
|
2 785,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
STEPS Nitra |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
24.11.2020 |
|
|
Zmluva |
GG-050/2020-001
|
Dodatok č. 1 Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
Mgr. Uhríková Strešková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
441
|
Stravné lístky
|
1 560,00 |
s DPH |
|
398312/2010
|
19.11.2020 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
430
|
Elektrina
|
1 360,11 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
434
|
Vykurovanie
|
4 725,94 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
stravné lístky
|
1 560.00 |
s DPH |
|
398312/2010
|
10.11.2020 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
421
|
Vykurovanie
|
3 111,02 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
417
|
Učebnice
|
226,20 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o, |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
416
|
Učebnice
|
105,60 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o, |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
395
|
Elektrina
|
1 884,90 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
374
|
Učebnice
|
83,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o, |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
368
|
potraviny
|
1 773,11 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
376
|
Oprava sociálnych zariadení
|
39 008,52 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
BAUMANN Nitra s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
377
|
Oprava sociálnych zariadení
|
53 768,18 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
BAUMANN Nitra s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-434/2020
|
Dohoda o mládežníckej činnosti
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
UNESCO komisia |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
350
|
Učebnice
|
257,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o, |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
355
|
potraviny
|
1 127,86 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
344
|
Servis elektro
|
2 570,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Peter Urbanec |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-133/2020
|
Príloha k Dodatku č. 1
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
BAUMANN Nitra s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2020 |
|
|
Zmluva |
GG-133/2020
|
Dodatok č. 1
|
193 047,25 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
BAUMANN Nitra s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
334
|
potraviny
|
1 430,05 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-403/2020
|
Zmluva o preddavku
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
SERVISBAL OBALY s.r.o. |
Mgr. Ivana Kužmová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
313
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
316
|
čistiace a hygien. potreby
|
112,86 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
312
|
Čistiace prostriedky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
339
|
Klimatizácia
|
1 060,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
AIR FRESH s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
317
|
všeobecný materiál
|
75,96 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Jozef Bohumel BOEL |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
315
|
Stravné lístky
|
2 145,00 |
s DPH |
|
398312/2010
|
16.09.2020 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
314
|
Vykurovanie
|
3 052,51 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva - Dodatok
|
|
s DPH |
|
|
15.09.2020 |
|
|
|
ZO OZ PŠVaV SR |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
327
|
potraviny
|
121,27 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
321
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
318
|
Vodné, stočné
|
694,32 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
325
|
potraviny
|
248,02 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
322
|
Telefónne poplatky
|
29,24 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
323
|
Čistiace prostriedky
|
168,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2020
|
potraviny podľa telefonickej objednávky
|
1 127.86 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
326
|
potraviny
|
131,18 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2020
|
dodávka a oprava žaluzií, oprava stien
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
M. Čápek |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
319
|
Inzercia
|
66,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
324
|
potraviny
|
150,43 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
320
|
Elektrina
|
740,95 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
308
|
Učebnice ANJ
|
181,29 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
311
|
Údržba výťahov
|
44,33 |
s DPH |
|
00507Sch
|
07.09.2020 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
310
|
výpočtová technika
|
14,99 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
306
|
Telefónne poplatky
|
192,81 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
305
|
Tlač vizitiek
|
27,90 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
GARMOND |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
304
|
potraviny
|
563,81 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
309
|
všeobecný materiál
|
118,99 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
DEXIS SLOVAKIA s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
307
|
Plyn do chem. učebne
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-395/2020
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Preton Group, s.r.o. |
Mgr. Krivošíková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
302
|
potraviny
|
385,79 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
potraviny podľa telefonickej objednávky
|
1 773.11 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
303
|
potraviny
|
61,14 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
potraviny podľa telefonickej objednávky
|
1 430.05 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
300
|
potraviny
|
416,68 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
299
|
potraviny
|
606,26 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
301
|
potraviny
|
63,12 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
297
|
Osvetlenie v kuchyni
|
688,18 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
|
|
ElkoData s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
296
|
Čistiace prostriedky
|
191,88 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
295
|
Výkon zodpovednej osoby
|
70,80 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
01.09.2020 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
298
|
Odborná prehliadka
|
104,88 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
CORADO Elekrik, s,r,o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
293
|
Pracovné odevy
|
685,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
291
|
Laboratórne stoly
|
367,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
ElkoData s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
290
|
Inštalatérske práce
|
384,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
Peter Kóňa KP - Mont |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
292
|
DTD žlab na káble
|
210,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
Peter Vereš VERACO |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
294
|
Oprava sociálnych zariadení
|
100 270,55 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
|
BAUMANN Nitra s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
289
|
služby
|
90,00 |
s DPH |
|
40068/17
|
20.08.2020 |
|
|
|
SANET |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
288
|
Vývoz odpadu
|
8,40 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
287
|
Vodné, stočné
|
251,59 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
286
|
Oprava umývačky riadu
|
129,48 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
285
|
Tlačivá
|
98,59 |
s DPH |
|
GG-104/2018
|
10.08.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
280
|
Vykurovanie
|
2 945,51 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
284
|
Servis
|
135,60 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
283
|
Údržba výťahov
|
44,33 |
s DPH |
|
00507Sch
|
10.08.2020 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
282
|
Telefónne poplatky
|
151,67 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
281
|
Telefónne poplatky
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
279
|
Elektrina
|
617,48 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
278
|
Plyn do chem. učebne
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2020
|
revízia prenosných elektro
|
2 570,40 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
P. Urbanec |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
277
|
PO + BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
276
|
Výkon zodpovednej osoby
|
70,80 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
01.08.2020 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
275
|
Vodné, stočné
|
941,54 |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
273
|
Internet
|
20,50 |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
272
|
Učebnice ANJ
|
246,87 |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
271
|
Inštalatérske práce
|
601,20 |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
|
|
|
Peter Kóňa KP - Mont |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
274
|
Prenájom rohoží
|
14,38 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
|
|
|
Lindstrom |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
269
|
Servis
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
270
|
výpočtová technika
|
840,83 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
262
|
Vykurovanie
|
2 982,60 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
267
|
Prenájom kopírky
|
664,93 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
266
|
Telefónne poplatky
|
27,48 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
265
|
Edupage PRO
|
149,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
264
|
Elektrina
|
703,06 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
263
|
PO + BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
268
|
výpočtová technika
|
501,13 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
258
|
Poplatok za mzdový softvér
|
23,16 |
s DPH |
|
20168/161
|
07.07.2020 |
|
|
|
VEMA |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
260
|
Telefónne poplatky
|
271,43 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
261
|
Plyn do chem. učebne
|
4,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
259
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
Zákazka s nízkou hodnotou - realizácia VO
|
400,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
SPIM, s.r.o. |
Mgr. Uhríková-Strešková |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
EduPage PRO
|
1 496,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software C. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
257
|
Učebnice ANJ
|
102,77 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
VK/09/11/090
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služby č. ZK01/VK/09/11/090
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
256
|
Výkon zodpovednej osoby
|
70,80 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
01.07.2020 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
255
|
Údržba výťahov
|
44,33 |
s DPH |
|
00507Sch
|
30.06.2020 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
254
|
Prenájom rohoží
|
28,75 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
Lindstrom |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
252
|
Odborný seminár
|
75,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
PROEKO s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
253
|
Stravné lístky
|
5 850,00 |
s DPH |
|
398312/2010
|
24.06.2020 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
251
|
Predplatné
|
17,85 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
250
|
Rastliny
|
77,46 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
Ing.Erich Seemannn Flora exotika |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
249
|
Rastliny
|
63,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
Stromčeky s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
248
|
Internet
|
20,50 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
247
|
všeobecný materiál
|
52,10 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
|
CENTRALCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
246
|
Tlačivá
|
61,49 |
s DPH |
|
GG-104/2018
|
17.06.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2020
|
klimatizácia - montáž
|
1 060.00 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
|
|
AIR FRESH s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
244
|
Vykurovanie
|
3 462,22 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
243
|
aSc Agenda Komplet 2021
|
499,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
245
|
výpočtová technika
|
81,96 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
242
|
PO + BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
241
|
Telefónne poplatky
|
27,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
240
|
Poplatok za skúšky
|
796,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
E-KU |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
239
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
237
|
Vodné, stočné
|
301,97 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
235
|
webhosting
|
89,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Websupport, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
238
|
Telefónne poplatky
|
218,92 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
234
|
Prenájom rohoží
|
28,75 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Lindstrom |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
236
|
Elektrina
|
669,37 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2020
|
stravné lístky
|
3 900,00 |
s DPH |
|
398312/2010
|
04.06.2020 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
233
|
Plyn do chem. učebne
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
232
|
Telefónne poplatky
|
27,24 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
231
|
Údržba výťahov
|
44,33 |
s DPH |
|
00507Sch
|
01.06.2020 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230
|
Výkon zodpovednej osoby
|
70,80 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
01.06.2020 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
229
|
nákup kníh , učebníc
|
46,05 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
228
|
Stravné lístky
|
3 900,00 |
s DPH |
|
398312/2010
|
29.05.2020 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
227
|
čistiace a hygien. potreby
|
49,12 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
226
|
Oprava chladiacich zariadení
|
1 351,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
|
|
Ľubomír Tóth |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
225
|
Vodné, stočné
|
1 326,85 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
224
|
Údržba výťahov
|
730,60 |
s DPH |
|
00507Sch
|
28.05.2020 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
223
|
Servisné práce
|
238,99 |
s DPH |
|
ZoD101/2007
|
22.05.2020 |
|
|
|
ENERGYR NITRA, spol. s r o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2020
|
oprava chladiaceho boxu
|
1 351.20 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
|
|
|
Ľubomír Tóth |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
222
|
Stavebné práce
|
288,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Dušan Glogan - FY TATO |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
2019-1-SK01-KA229-060627_1
|
Zmluva o poskytnutí grantu - Dodatok č. 1 - predĺženie zmluvy
|
28 317.00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
SAAIC, NA programu Erasmus+ |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
221
|
PO + BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
220
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
219
|
služby
|
90,00 |
s DPH |
|
40068/17
|
15.05.2020 |
|
|
|
SANET |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
218
|
Internet
|
20,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
217
|
Hygienické potreby
|
395,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
Pharm s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
216
|
Vykurovanie
|
4 803,84 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
215
|
Elektrina
|
823,72 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
214
|
Telefónne poplatky
|
177,70 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
213
|
Výkon zodpovednej osoby
|
70,80 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
06.05.2020 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
212
|
Plyn do chem. učebne
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211
|
Revue CO
|
7,09 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra SR |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210
|
Údržba výťahov
|
44,33 |
s DPH |
|
00507Sch
|
30.04.2020 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
209
|
Prenájom rohoží
|
28,75 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
Lindstrom |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
208
|
Hygienické potreby
|
314,66 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
|
|
|
Pharm s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
199
|
všeobecný materiál
|
28,74 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
|
|
|
NAY a.s |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
2019-1-SK-KA101-059944
|
Zmluva o poskytnutí grantu : Dodatok - Predĺženie trvania zmluvy
|
|
bez DPH |
|
|
28.04.2020 |
|
|
|
SAAIC, NA programu Erasmus+ |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
207
|
Stravné lístky
|
5 850,00 |
s DPH |
|
398312/2010
|
27.04.2020 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
198
|
aSc Dochádzka
|
344,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
197
|
Paušálny poplatok - softvér do ŠJ
|
79,20 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
|
|
|
VIS Liptovský Mikuláš |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2020
|
stravné lístky
|
5 850,00 |
s DPH |
|
398312/2010
|
21.04.2020 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
196
|
Hygienické potreby
|
486,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
195
|
Digitálny infračervený teplomer
|
175,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
|
|
|
MOREZ GROUP, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
191
|
Stravné lístky
|
3 120,00 |
s DPH |
|
398312/2010
|
16.04.2020 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
193
|
Internet
|
20,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
192
|
Vývoz odpadu
|
84,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
187
|
Telefónne poplatky
|
192,70 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
188
|
Vykurovanie
|
7 504,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
206
|
Respirátory
|
840,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
189
|
Telefónne poplatky
|
27,96 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
190
|
Prenájom kopírky
|
1 595,63 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
194
|
Elektrina
|
1 840,76 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
186
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.04.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
185
|
Údržba výťahov
|
44,33 |
s DPH |
|
00507Sch
|
10.04.2020 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2020
|
stravné lístky
|
3 120,00 |
s DPH |
|
398312/2010
|
09.04.2020 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
205
|
Výkon zodpovednej osoby
|
70,80 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
08.04.2020 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
200
|
Úradná skúška výťahov
|
1 252,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
08.04.2020 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
201
|
PO + BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202
|
Poplatok za mzdový softvér
|
22,08 |
s DPH |
|
20168/161
|
08.04.2020 |
|
|
|
VEMA |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
203
|
Plyn do chem. učebne
|
4,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
204
|
Vzdialená servisná podpora - softvér do ŠJ
|
132,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
VIS Liptovský Mikuláš |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
20170117
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
400,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
|
|
|
Nadácia ZSE |
Mgr. Podoba |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2020 |
|
|
Zmluva |
GG-133/2020
|
Zmluva o dielo
|
164 547.25 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
|
|
BAUMANN Nitra s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
175
|
Oprava strojov v ŠJ
|
290,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
Ľubomír Tóth |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
174
|
Prenájom rohoží
|
20,71 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
Lindstrom |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
173
|
presun sirény EZS
|
55,68 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
CORADO -SOAT, spol. s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
172
|
Výučba anglického jazyka
|
187,00 |
s DPH |
|
GG-580/2018-001
|
31.03.2020 |
|
|
|
Prenton Group, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
170
|
OOPP
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
Radovana Čentéšová |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
168
|
ochranné rúška
|
793,74 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
TERASPORT s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
169
|
Oprava strojov v ŠJ
|
195,60 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
Ľubomír Tóth |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
171
|
OOPP
|
1 395,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
Pharm s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
167
|
Telefónne poplatky
|
29,40 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
166
|
nákup kníh , učebníc
|
99,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
165
|
Software a lincencie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
|
|
|
Disig, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
161
|
nákup kníh , učebníc
|
17,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
164
|
potraviny
|
1 256,43 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
160
|
Výmena vod. rozvodov
|
908,40 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
|
|
|
KP-Mont Nitra s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
163
|
potraviny
|
252,05 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
162
|
Software a lincencie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
|
|
|
Disig, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
159
|
Poplatok za mzdový softvér
|
379,80 |
s DPH |
|
20168/161
|
20.03.2020 |
|
|
|
VEMA |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
158
|
Vodné, stočné
|
1 862,23 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
157
|
preprava na LVVK
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2020 |
|
|
|
Turan Viliam TURANKAR |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-123/2020--001
|
Zmluva o výpožičke
|
164,70 |
s DPH |
|
|
18.03.2020 |
|
|
|
Nadácia Gymnázia, Golianova 68, Nitra |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
154
|
potraviny
|
310,67 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
180
|
oprava kúrenia
|
269,18 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
|
|
|
Službyt sro |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
155
|
potraviny
|
163,03 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
156
|
potraviny
|
302,50 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
|
|
|
Slnečné záhrady Sľažany - družstvo |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-104/2020-004
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
|
|
|
SSŠ Štúrovo |
PaedDr. Veronika Szombatová, PhD. |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
179
|
Internet
|
20,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
181
|
nákup kníh , učebníc
|
45,35 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
182
|
učebné pomôcky - chémia
|
67,20 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
|
|
|
CENTRALCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
183
|
Súťaže - Okú
|
75,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
|
|
|
ALDESŠPORT |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2020
|
úradná skúška výťahov
|
1 252.80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
16.03.2020 |
|
|
|
Schindler |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
176
|
Vykurovanie
|
8 170,09 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
Respirátory
|
1 400.00 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
Radovana Čentéšová |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
153
|
potraviny
|
703,57 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
178
|
Vývoz odpadu
|
126,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
Chirurgické rúška
|
1 395.00 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
Pharm s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
17.03.2020 |
|
|
Zmluva |
GG-104/2020-001
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
OA Zlaté Moravce |
PaedDr. Veronika Szombatová, PhD. |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2020 |
|
|
Zmluva |
GG-104/2020-002
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
OA Trnava |
PaedDr. Veronika Szombatová, PhD. |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
151
|
potraviny
|
613,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
potraviny podľa telefonickej objednávky
|
1 256.43 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
177
|
výpočtová technika
|
66,52 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
150
|
potraviny
|
163,77 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
149
|
potraviny
|
471,43 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
148
|
Súťaže - Okú
|
53,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
ALDESŠPORT |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
147
|
PO + BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
133
|
potraviny
|
443,53 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
141
|
Lyžiarsky výcvik 2
|
6 492,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
KOSODREVINA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
144
|
Výučba anglického jazyka
|
510,00 |
s DPH |
|
GG-580/2018-001
|
09.03.2020 |
|
|
|
Prenton Group, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
145
|
Kancelárske kreslo
|
1 389,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
B2B Partner |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
146
|
Telefónne poplatky
|
167,73 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
131
|
potraviny
|
229,52 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
129
|
potraviny
|
241,37 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
130
|
potraviny
|
55,92 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
132
|
potraviny
|
11,98 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
142
|
Elektrina
|
2 391,14 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
143
|
Súťaže - Okú
|
53,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
ALDESŠPORT |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-046/2020-002
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory v rámci projektu ERASMUS+
|
1 563.00 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
Mgr. Renata Bohuslavová |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2020 |
|
|
Zmluva |
GG-046/2020-005
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory v rámci projektu ERASMUS+
|
1 458.00 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
Ing.Eva Karlubíková |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
152
|
stavebné práce
|
20 401,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
PP INVEST NITRA s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
140
|
Plyn do chem. učebne
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
128
|
potraviny
|
463,15 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
127
|
potraviny
|
373,01 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
117
|
potraviny
|
267,36 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
139
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
137
|
Prenájom rohoží
|
12,67 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
Lindstrom |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
138
|
Údržba výťahov
|
44,33 |
s DPH |
|
00507Sch
|
03.03.2020 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
109
|
potraviny
|
233,78 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
108
|
potraviny
|
703,18 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
110
|
potraviny
|
354,16 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
125
|
Výkon zodpovednej osoby
|
70,80 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
01.03.2020 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
136
|
Mandátny certifikát
|
105,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Disig, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
106
|
potraviny
|
117,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
107
|
potraviny
|
168,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
119
|
Internet
|
20,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121
|
Lyžiarsky výcvik
|
10 780,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
KOSODREVINA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
124
|
Súťaž OkÚ v basketbale
|
80,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
126
|
Odvápnenie konvektomatu
|
154,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
134
|
výpočtová technika
|
120,94 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
135
|
výpočtová technika
|
326,42 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
123
|
Inzercia
|
113,12 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
122
|
Inzercia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
105
|
potraviny
|
219,42 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
103
|
potraviny
|
599,65 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
104
|
potraviny
|
217,54 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
115
|
Telefónne poplatky
|
171,89 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
112
|
Servis
|
53,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-090/2020
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
PREMIER CLASS, s.r.o |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
116
|
Vykurovanie
|
10 508,27 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-046/2020-003
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory v rámci projektu ERASMUS+
|
1 543.00 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
Mgr. Zdravomila Bartová |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
118
|
Údržba výťahov
|
44,33 |
s DPH |
|
00507Sch
|
25.02.2020 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
99
|
potraviny
|
426,16 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
101
|
potraviny
|
282,06 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
102
|
potraviny
|
505,23 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
100
|
potraviny
|
497,27 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
120
|
Podlahárske práce
|
2 002,16 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
|
|
|
PODLAHY NR s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
98
|
potraviny
|
43,87 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
111
|
Tlačivá
|
56,70 |
s DPH |
|
GG-104/2018
|
18.02.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
97
|
potraviny
|
272,25 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
|
|
|
Slnečné záhrady Sľažany - družstvo |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
94
|
Internet
|
20,50 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
96
|
potraviny
|
290,83 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
95
|
služby
|
90,00 |
s DPH |
|
40068/17
|
18.02.2020 |
|
|
|
SANET |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
88
|
potraviny
|
1 403,29 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
89
|
potraviny
|
123,77 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
90
|
potraviny
|
230,88 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
92
|
potraviny
|
327,78 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
91
|
potraviny
|
68,82 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
84
|
čistiace a hygien. potreby
|
198,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-061/2020-001
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
Jazyková škola pri Gymnáziu B.S. Timravy |
PaedDr. Veronika Szombatová, PhD. |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Zmluva |
GG-088/2020
|
Zmluva o výpožičke
|
575,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Microsoft Slovakia |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
93
|
potraviny
|
448,02 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
87
|
PO + BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
86
|
Vývoz odpadu
|
142,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
85
|
Elektrina
|
2 932,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
77
|
potraviny
|
528,09 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
75
|
výpočtová technika
|
775,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
76
|
potraviny
|
57,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Mplus,s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
74
|
Vodné, stočné
|
393,85 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
73
|
Prenájom rohoží
|
20,71 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Lindstrom |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-055/2020-001
|
Nájomná zmluva
|
135,00 |
bez DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Dobový spolok Satyros, o.z. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
67
|
Výučba anglického jazyka
|
527,00 |
s DPH |
|
GG-580/2018-001
|
07.02.2020 |
|
|
|
Prenton Group, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
66
|
Oprava kuch.robota
|
158,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
62
|
časopisy -predplatné
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Mgr.Martin Medlen - JurisDat |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
61
|
Inzercia
|
113,12 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
78
|
potraviny
|
111,11 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
60
|
Oprava kuch.robota
|
181,44 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
59
|
Výkon zodpovednej osoby
|
70,80 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
07.02.2020 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
79
|
potraviny
|
104,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
80
|
potraviny
|
375,48 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-050/2020-001
|
Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve
|
27 736.83 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
Mgr. Uhríková Strešková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Zmluva |
GG-050/2020-001
|
Kúpna zmluva
|
27 736,83 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
Mgr. Uhríková Strešková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
83
|
potraviny
|
143,75 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
65
|
Členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
40068/17
|
05.02.2020 |
|
|
|
SANET |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-046/2020-001
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory v rámci projektu ERASMUS+
|
2 851,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
PaedDr. Veronika Szombatová, PhD. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
kancelárske kreslo Lugo, látka, modár
|
1 389.60 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
B2B Partner |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2020
|
preprava žiakov na LVVK
|
1 260.00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Turan Viliam TURANKAR |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
63
|
Inzercia
|
86,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
ForPress Nitrianske tlačiarne |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
64
|
Plyn do chem. učebne
|
4,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82
|
potraviny
|
829,36 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
81
|
potraviny
|
207,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
54
|
potraviny
|
295,13 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
56
|
potraviny
|
313,05 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
57
|
potraviny
|
453,73 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
58
|
potraviny
|
548,29 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
55
|
potraviny
|
1 961,18 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
rekonštrukcia podlahy
|
2 002.16 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Podlahy Nitra s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2020
|
potraviny podľa telefonickej objednávky
|
1 403,29 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
68
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
52
|
potraviny
|
416,08 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
51
|
potraviny
|
113,72 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
50
|
potraviny
|
76,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
49
|
potraviny
|
372,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
53
|
potraviny
|
614,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
71
|
Súťaže - Okú
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
ALDESŠPORT |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
69
|
Servis
|
146,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
70
|
Servis
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2020
|
potraviny podľa telefonickej objednávky
|
1 403.29 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Licenčná zmluva - Obchodné podmienky
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72
|
Predplatné
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
GG-045/2020
|
Technické vybavenie - projekt ZKVnaGG - zápis z prieskumu trhu
|
27 746,83 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
6 mesiacov od účinnosti zmluvy |
|
|
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
43
|
Telefónne poplatky
|
28,44 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
potraviny podľa telefonickej objednávky
|
1 961.18 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
48
|
potraviny
|
230,30 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
46
|
potraviny
|
211,32 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
45
|
potraviny
|
216,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
44
|
potraviny
|
131,75 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
47
|
potraviny
|
312,24 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
NR/2020/3
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
|
|
|
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
Mgr. Krivošíková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
40
|
potraviny
|
29,33 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
42
|
Písací stôl
|
206,40 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
B2B Partner |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
39
|
potraviny
|
83,48 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
38
|
potraviny
|
451,61 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41
|
Tlačivá
|
105,84 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
GARMOND |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21
|
Internet
|
20,50 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
23
|
Doména
|
84,24 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
ZoneMedia, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20
|
Prenájom kopírky
|
583,88 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
16
|
Inzercia
|
96,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
22
|
Údržba auta
|
398,18 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
MOTO JAS s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
37
|
potraviny
|
281,04 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
36
|
potraviny
|
165,32 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
35
|
potraviny
|
325,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
34
|
potraviny
|
272,06 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
33
|
potraviny
|
269,08 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
24
|
všeobecný materiál
|
22,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
DEXIS SLOVAKIA s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
32
|
potraviny
|
1 016,62 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
12
|
Prenájom rohoží
|
26,35 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Lindstrom |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
19
|
PO + BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10
|
Vykurovanie
|
7 972,44 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
11
|
Elektrina
|
2 546,13 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
17
|
Ročný poplatok SIM karty - bezpečnostná ochrana
|
61,88 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
CORADO -SOAT, spol. s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
13
|
Vodné, stočné
|
361,69 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Západosl. vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
14
|
Nájomné za pozemky
|
1,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
18
|
Plyn do chem. učebne
|
4,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
31
|
potraviny
|
943,56 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
15
|
Vývoz odpadu
|
100,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
30
|
potraviny
|
255,27 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
29
|
potraviny
|
53,77 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
28
|
potraviny
|
345,95 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
27
|
potraviny
|
231,48 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9
|
všeobecný materiál
|
414,64 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Ing. Mária Kuťková ABC - plus |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
26
|
potraviny
|
78,14 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
ALFA-R-FOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
25
|
potraviny
|
368,92 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
GG-002/2020--001
|
Zmluva o poskytnutí služby
|
6 500,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
ESTUDIA ESPAŇOL EN ESPAŇA, n.o. |
Mgr. Barthová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2
|
potraviny
|
214,44 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
potraviny
|
38,75 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
Výkon zodpovednej osoby
|
70,80 |
s DPH |
|
GG-236/2018
|
08.01.2020 |
|
|
|
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3
|
potraviny
|
663,52 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4
|
potraviny
|
578,26 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
Odborná literatúra
|
136,12 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
6
|
potraviny
|
261,26 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5
|
potraviny
|
158,99 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
potraviny podľa telefonickej objednávky
|
1 016.62 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
Mgr. Monika Polonecová |
Mgr. Monika Polonecová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2001808-2S
|
Zmluva o odbere komun. odpadu
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2020 |
|
|
Zmluva |
GG-580/2019-004
|
Zmluva o dielo
|
20 401,60 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
|
PP INVEST s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
12019
|
telovýchovné náradie a náčinie
|
4 110,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
|
|
|
ALDESŠPORT spol s r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
23.12.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
GG-581/2019-006
|
Nákup telovýchovného náradia a náčinia - zápisnica
|
4 110.00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
|
31.12.2019 |
23.12.2019 |
|
Monika Jurajdová |
|
|
|
23.12.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
GG-580/2019-007
|
Rekonštrukcia sociálneho zázemia telocvične - zápisnica
|
20 401.50 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
|
29.02.2020 |
23.12.2019 |
|
Monika Jurajdová |
|
|
|
23.12.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-114/2019--007
|
Zmluva o výpožičke
|
2 621.57 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Nadácia Gymnázia, Golianova 68, Nitra |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
23.12.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-114/2019--007
|
Preberací protokol k Zmluve o výpožičke
|
2 621.57 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Nadácia Gymnázia, Golianova 68, Nitra |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
23.12.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
GG-045/2020
|
Technické vybavenie - projekt ZKVnaGG - výzva
|
23 214,50 |
bez DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
6 mesiacov od účinnosti zmluvy |
|
|
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
GG-580/2019-001
|
Rekonštrukcia sociálneho zázemia telocvične - výzva
|
17 500.00 |
bez DPH |
|
|
16.12.2019 |
20.12.2019 |
29.02.2020 |
23.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
GG-580/2019-003
|
Rekonštrukcia sociálneho zázemia telocvične - výkaz výmer
|
17 500.00 |
bez DPH |
|
|
16.12.2019 |
20.12.2019 |
29.02.2020 |
23.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
GG-581/2019-001
|
Nákup telovýchovného náradia a náčinia - výzva
|
3 070.00 |
bez DPH |
|
|
16.12.2019 |
20.12.2019 |
30.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
GG-580/2019-002
|
Rekonštrukcia sociálneho zázemia telocvične - návrh zmluvy
|
17 500.00 |
bez DPH |
|
|
16.12.2019 |
20.12.2019 |
29.02.2020 |
23.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Zmluva |
2019-1-SK-KA101-059944
|
Zmluva o poskytnutí grantu - Príloha č. 5 - Formuláre zmlúv používaných medzi príjemcom a účastníkmiTabuľka platných sadzieb
|
|
bez DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
SAAIC, NA programu Erasmus+ |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Zmluva |
2019-1-SK-KA101-059944
|
Zmluva o poskytnutí grantu - Príloha č. 5 - Formuláre zmlúv používaných medzi príjemcom a účastníkmiTabuľka platných sadzieb
|
|
bez DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
SAAIC, NA programu Erasmus+ |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Zmluva |
2019-1-SK-KA101-059944
|
Zmluva o poskytnutí grantu - Príloha č. 5 - Formuláre zmlúv používaných medzi príjemcom a účastníkmiTabuľka platných sadzieb
|
|
bez DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
SAAIC, NA programu Erasmus+ |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-579/2019-001
|
Zmluva - výkon BOZaPO
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Zmluva |
2019-1-SK-KA101-059944
|
Zmluva o poskytnutí grantu - Príloha č. 5 - Formuláre zmlúv používaných medzi príjemcom a účastníkmiTabuľka platných sadzieb
|
|
bez DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
SAAIC, NA programu Erasmus+ |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Zmluva |
2019-1-SK-KA101-059944
|
Zmluva o poskytnutí grantu - Príloha č. 5 - Formuláre zmlúv používaných medzi príjemcom a účastníkmiTabuľka platných sadzieb
|
|
bez DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
SAAIC, NA programu Erasmus+ |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Zmluva |
2019-1-SK-KA101-059944
|
Zmluva o poskytnutí grantu - Príloha č. 3 - Finančné a zmluvné pravidlá
|
|
bez DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
SAAIC, NA programu Erasmus+ |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Zmluva |
2019-1-SK-KA101-059944
|
Zmluva o poskytnutí grantu - Príloha č. 2 - Opis projektu
|
|
bez DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
SAAIC, NA programu Erasmus+ |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Zmluva |
2019-1-SK-KA101-059944
|
Zmluva o poskytnutí grantu - Príloha č. 1 - Všeobecné pomôcky
|
|
bez DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
SAAIC, NA programu Erasmus+ |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Zmluva |
2019-1-SK-KA101-059944
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
13 512,00 |
bez DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
SAAIC, NA programu Erasmus+ |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Zmluva |
2019-1-SK-KA101-059944
|
Zmluva o poskytnutí grantu - Príloha č. 4 - Tabuľka platných sadzieb
|
|
bez DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
SAAIC, NA programu Erasmus+ |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-572/2019
|
Dohoda o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Univerzita Komenského Bratislava |
Mgr. Krivošíková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
33/2019
|
zabezpečenie LVVK
|
6 492.50 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
Kosodrevina s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
32/2019
|
zabezpečenie LVVK
|
10 780.00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
Kosodrevina s.r.o. |
Monika Jurajdová |
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
18.11.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-114/2019--006
|
Zmluva o výpožičke
|
14 496,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
Nadácia Gymnázia, Golianova 68, Nitra |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-114/2019--006
|
Preberací protokol k Zmluva o výpožičke
|
14 496,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
Nadácia Gymnázia, Golianova 68, Nitra |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-547/2019-003
|
Zmluva o umiestnení chladiaceho výdajného kiosku
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
PD vo Vrábľoch |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-542/2019-001
|
Zmluva o spolupráci
|
800,00 |
bez DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
SUNOB INVEST |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2019 |
|
|
Zmluva |
GG539/2019-001
|
Zmluva o spolupráci
|
500,00 |
bez DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
STAVEX NITRA, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-478/2019-001
|
Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Prenton Group, s.r.o. |
Mgr. Krivošíková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-473/2019-001
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
PF UKF Nitra |
Mgr. Krivošíková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-114/2019--005
|
Zmluva o výpožičke
|
2 399,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
Nadácia Gymnázia, Golianova 68, Nitra |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-518/2019-001
|
Zmluva o preddavku
|
350,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Nadačný fond Gaudeamus |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-507/2019-001
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
KARATE Močenok o.z. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-480/2019-001
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Ing. Lenka Strišovská |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-210/2019-002
|
Zmluva o dielo
|
1 500.00 |
bez DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
Peter Jánsky |
Mgr. Krivošíková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-479/2019-001
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
GYMGOL KLUB Nitra |
Mgr. Maťušová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-480/2019-001
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Čermáňsky futbalový klub |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-036/2019-004
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Interaktívna škola s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-005/2019-002
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Ing. Mária Harmatová |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-488/2019-001
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Špeciálka s.r.o. |
Mgr. Krivošíková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-471/2019-001
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
VKP SPU Nitra |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-478/2019-001
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
Prenton Group, s.r.o. |
Mgr. Krivošíková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-485/2019-001
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
ŠK SLÁVIA SPU DFA NITRA |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2019-1-SK01-KA229-060627_1
|
Zmluva o poskytnutí grantu - Príloha č. 3 k zmluve
|
28 317.00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
SAAIC, NA programu Erasmus+ |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2019 |
|
|
Zmluva |
2019-1-SK01-KA229-060627_1
|
Zmluva o poskytnutí grantu - Príloha č. 2 k zmluve - ANJ
|
28 317.00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
SAAIC, NA programu Erasmus+ |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2019 |
|
|
Zmluva |
2019-1-SK01-KA229-060627_1
|
Zmluva o poskytnutí grantu - Príloha č. 2 k zmluve - SLJ
|
28 317.00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
SAAIC, NA programu Erasmus+ |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2019 |
|
|
Zmluva |
2019-1-SK01-KA229-060627_1
|
Zmluva o poskytnutí grantu - Príloha č. 4 k zmluve
|
28 317.00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
SAAIC, NA programu Erasmus+ |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2019 |
|
|
Zmluva |
2019-1-SK01-KA229-060627_1
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
28 317.00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
SAAIC, NA programu Erasmus+ |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2019 |
|
|
Zmluva |
2019-1-SK01-KA229-060627_1
|
Zmluva o poskytnutí grantu - Príloha č. 1 k zmluve
|
28 317.00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
SAAIC, NA programu Erasmus+ |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-165/2019-002
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
FBC Paradise Nitra, o.z. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-114/2019--003
|
Zmluva o výpožičke
|
2 397,28 |
s DPH |
|
|
20.07.2019 |
|
|
|
Nadácia Gymnázia, Golianova 68, Nitra |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2019 |
|
|
Zmluva |
6603596699
|
Príloha č. 1
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s.Viena Insurance Group |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2019 |
|
|
Zmluva |
0999000137
|
Príloha č. 2
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s.Viena Insurance Group |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2019 |
|
|
Zmluva |
0999000137
|
Návrh zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s.Viena Insurance Group |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2019 |
|
|
Zmluva |
6603517663
|
Príloha č. 2
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s.Viena Insurance Group |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2019 |
|
|
Zmluva |
6603517663
|
Príloha č. 1
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s.Viena Insurance Group |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2019 |
|
|
Zmluva |
6603596699
|
Príloha č. 2
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s.Viena Insurance Group |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2019 |
|
|
Zmluva |
6603517663
|
Príloha č. 1
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s.Viena Insurance Group |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2019 |
|
|
Zmluva |
6603596699
|
Poistná zmluva - podnikatelia
|
4 019,47 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s.Viena Insurance Group |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2019 |
|
|
Zmluva |
6603517663
|
Návrh zmluvy - PZP
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s.Viena Insurance Group |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2019 |
|
|
Zmluva |
6603564558
|
Príloha č. 1
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s.Viena Insurance Group |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2019 |
|
|
Zmluva |
6603564558
|
Návrh zmluvy - havarijné poistenie
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s.Viena Insurance Group |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-259/2019
|
Nájomná zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
Dom Matice slovenskej v Nitre |
Mgr. Krivošíková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-219/2019-001
|
Nájomná zmluva
|
492,75 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Ľubica Ristová |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-210/2019-001
|
Zmluva o dielo
|
650,00 |
bez DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Peter Jánsky |
Mgr. Krivošíková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-165/2019-001
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
FBC Paradise Nitra, o.z. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-114/2019--002
|
Zmluva o výpožičke
|
11 558,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2019 |
|
|
|
Nadácia Gymnázia, Golianova 68, Nitra |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-114/2019--001
|
Zmluva o výpožičke
|
1 832,40 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Nadácia Gymnázia, Golianova 68, Nitra |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-038/2019-002
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Interaktívna škola s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-036/2019-001
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Interaktívna škola s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-006/2019-001
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2019 |
|
|
|
Jazyková škola, Golianova 68, Nitra |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
07.01.2019 |
|
|
Zmluva |
GG-005/2019-001
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
|
|
|
Ing. Mária Harmatová |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
07.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na r. 2019-2020
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
OZ Gymnázia, Golianova 68, Nitra |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Zmluva |
G-698/2018
|
Zmluva o spolupráci
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
STAVEX NITRA, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-649/2018-001
|
Darovacia zmluva
|
1 745,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Nadácia Gymnázia, Golianova 68, Nitra |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-649/2018
|
Darovacia zmluva
|
74,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
Nadácia Gymnázia, Golianova 68, Nitra |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-650/2018
|
Zmluva o nájme a poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2018 |
|
|
|
Špeciálka, s.r.o. |
Mgr. Frantzová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-640/2018
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Nitrianska Hokejbalová Organizácia |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-633/2018
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
RNDr. Oliver Ralík |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-614/52018
|
Darovacia zmluva
|
5 540,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Rodičovské združenie GymGol |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-103/2018-008
|
Nájomná zmluva
|
96,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
Interaktívna škola s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2018 |
|
|
Zmluva |
2018/093
|
Zmluva o poskytnutí služieb e-learningového portálu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
Teacher.sk, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/2018/1723/VIII
|
Darovacia zmluva
|
716,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
Univerzita Komenského v Bratislave |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
GG 646/2018-001
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
ŠK SLÁVIA SPU DFA NITRA |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-580/2018-001
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
Preton Group, s.r.o. |
Mgr. Krivošíková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-531/2018-001
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
JUDr. Juraj Tibenský |
JUDr. Juraj Tibenský |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-087/2018-007
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
Natália Georgiev |
Natália Georgiev |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-532/2018-001
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
Simona Jankovičová |
Simona Jankovičová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-088/2018-002
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
Volejbalový klub polície SPU |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-510/2018-001
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
FC Cabaj Čápor |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-094/2018-007
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
Marko Dzibela |
Marko Dzibela |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-517/2018-001
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
BKM SPU Nitra |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-514/2018-001
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
Ing. Mária Harmatová |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-089/2018-007
|
Nájomná zmluva
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
GYMGOL KLUB Nitra |
Mgr. Maťušová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-509/2018-001
|
Zmluva o poskytnutí preddavku
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
|
|
|
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-103/2018-007
|
Nájomná zmluva
|
96,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
|
|
|
Interaktívna škola s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-103/2018-006
|
Nájomná zmluva
|
96,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
|
|
|
Interaktívna škola s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2018 |
|
|
Zmluva |
398312/2010
|
Všeobecné podmienky k Dodatku č. 1/2018k
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2018 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
27.07.2018 |
|
|
Zmluva |
398312/2010
|
Sadzobník odmeny a poplatkov k Dodatku č. 1/2018k
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2018 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
27.07.2018 |
|
|
Zmluva |
398312/2010
|
Dodatok č. 1/2018k
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2018 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
27.07.2018 |
|
|
Zmluva |
00110/18/010
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
|
|
|
RICOH Slovakia, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
25.07.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-189/2018-003
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
TransData, s.r.o., |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-094/2018-006
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
Marko Dzibela |
Marko Dzibela |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok - GDPR k zmluve o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
Mgr. Krivošíková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
Mgr. Krivošíková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-089/2018-006
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
GYMGOL KLUB Nitra |
Mgr. Maťušová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-353/2018-001
|
Zmluva o poskytovaní stravovania
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-289/2018-001
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
3 344,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
CK EUROPA TURIST |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-276/2018
|
Zmluva o poskytnutí preddavku
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
CK EUROPA TURIST |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-094/2018-005
|
Nájomná zmluva
|
189,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Marko Dzibela |
Marko Dzibela |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2018 |
|
|
Zmluva |
ZOD 005/07/SCH
|
Dodatok č.4
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-089/2018-005
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
GYMGOL KLUB Nitra |
Mgr. Maťušová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-087/2018-005
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Natália Georgiev |
Natália Georgiev |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-087/2018-006
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Natália Georgiev |
Natália Georgiev |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-2018/1-344:191006
|
Zmluva o príjme finančných prostriedkov
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
UKF v Nitre |
Mgr. Krivošíková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-089/2018-004
|
Nájomná zmluva
|
207,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
GYMGOL KLUB Nitra |
Mgr. Maťušová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-087/2018-004
|
Nájomná zmluva
|
108,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
Natália Georgiev |
Natália Georgiev |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-094/2018-004
|
Nájomná zmluva
|
162,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
Marko Dzibela |
Marko Dzibela |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2018 |
|
|
Zmluva |
ZO/2018Z10743
|
Zmluva o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby
|
70/mesačne |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-089/2018-003
|
Nájomná zmluva
|
162,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
|
|
|
GYMGOL KLUB Nitra |
Mgr. Maťušová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-103/2018-002
|
Nájomná zmluva
|
96,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
Interaktívna škola s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-103/2018-001
|
Nájomná zmluva
|
98,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
Interaktívna škola s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-103/2018-003
|
Nájomná zmluva
|
96,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
Interaktívna škola s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-103/2018-004
|
Nájomná zmluva
|
96,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
Interaktívna škola s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-103/2018-005
|
Nájomná zmluva
|
96,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
Interaktívna škola s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-104/2018-001
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Mgr. Krivošíková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-094/2018-003
|
Nájomná zmluva
|
121,50 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
Marko Dzibela |
Marko Dzibela |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-087/2018-003
|
Nájomná zmluva
|
81,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
|
|
Natália Georgiev |
Natália Georgiev |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-087/2018-002
|
Nájomná zmluva
|
72,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
Natália Georgiev |
Natália Georgiev |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-094/2018-002
|
Nájomná zmluva
|
162,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
Marko Dzibela |
Marko Dzibela |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018001
|
tovar podľa vlastného výberu
|
41,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Ing. Mária Kuťková ABC - plus |
|
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018002
|
tovar podľa vlastného výberu
|
64,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Ing. Mária Kuťková ABC - plus |
|
Monika Jurajdová |
vedúca TEÚ |
|
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-089/2018-001
|
Nájomná zmluva
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
|
|
|
GYMGOL KLUB Nitra |
Mgr. Maťušová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-089/2018-002
|
Nájomná zmluva
|
216,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
|
|
|
GYMGOL KLUB Nitra |
Mgr. Maťušová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-093/2018-001
|
Dohoda o kompenzácii nákladov
|
5 690.24 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
|
|
|
Jazyková škola, Golianova 68, Nitra |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-087/2018-001
|
Nájomná zmluva
|
63,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
|
|
|
Natália Georgiev |
Natália Georgiev |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
05.01.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-094/2018-001
|
Nájomná zmluva
|
148,50 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
|
|
|
Marko Dzibela |
Marko Dzibela |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2018 |
|
|
Zmluva |
180102-4S
|
Zmluva o odbere odpadu ŠJ
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2018 |
|
|
Zmluva |
0808023847
|
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve
|
2 225,89 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
|
|
|
Kooperatíva |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na r. 2018
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
OZ Gymnázia, Golianova 68, Nitra |
Mgr. Krivošíková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Zmluva |
530/ITA-SŠ/2017
|
Zmluva o partnerstve
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
CVTI SR a Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach |
Mgr. Krivošíková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2017 |
|
|
Zmluva |
1119/2017/CE
|
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
|
500,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
Slovenská sporiteľňa |
|
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Zmluva |
GG-094/2017
|
Dohoda o ukončení zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
Marko Dzibela |
Marko Dzibela |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2017 |
|
|
Zmluva |
2049/2017/OM
|
Nájomná zmluva
|
1,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí preddavku
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
Nadační fond Gaudeamus |
|
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študenta
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
UKF - Fakulta soc. vied a zdravotníctva v Nitre |
Mgr. Krivošíková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Martin Jančok |
Martin Jančok |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
GYMGOL KLUB Nitra |
Mgr. Lívia Maťušová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
ČFK Nitra |
|
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
Natália Georgiev |
Natália Georgiev |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
CCVČ |
|
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
VK EKONOM SPU Nitra |
Mgr. Paška |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
GYMGOL KLUB Nitra |
Mgr. Lívia Maťušová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Marko Dzibela |
Marko Dzibela |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Menealos Kanakis |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2017 |
|
|
|
Spoločnosť Božieho slova |
|
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
28.07.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
The Duke of Edinburrgh´s Internetational Award Slovensko |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2017 |
|
|
Zmluva |
2017_MPC_EGO_763
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
420,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
MPC Bratislava |
|
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Zmluva |
2017-1-SK01-KA101-034915
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
13 520.00 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
|
|
|
SAAIC |
|
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
|
2 465,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Ing. Eva Karlubíková |
|
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
650,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
Peter Jánsky |
|
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2017 |
|
|
Zmluva |
034
|
Autorská zmluva
|
280,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
Divadlo KLAUNIKY |
|
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
420,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
Cultura Humana, o.z. |
|
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
Kufferath, s.r.o. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
STAVEX Nitra |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2017 |
|
|
Zmluva |
OU_NR_OS1_2017/013004
|
Zmluva - súťaž OkÚ Nitra
|
127,39 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
MV SR, Okresný úrad Nitra |
|
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
100
|
telefónne poplatky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
101
|
potraviny
|
252,20 |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí preddavku
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
Tatry mountain resorts, a.s. |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
97
|
pripojenie na internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
SANET |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
96
|
Servis a oprava výťahov
|
9,38 |
s DPH |
|
00507Sch
|
17.02.2017 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
93
|
potraviny
|
127,49 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
92
|
potraviny
|
691,38 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
91
|
potraviny
|
1 888,08 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
89
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
94
|
potraviny
|
188,46 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
85
|
potraviny
|
317,28 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
86
|
potraviny
|
79,56 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
87
|
likvidácia odpadu ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
88
|
vykurovanie
|
11 236,76 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
81
|
služby BOZaPO a PZS
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
84
|
potraviny
|
157,97 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
98
|
ubytov. a strava LVVK II:
|
8 284,38 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
KOSODREVINA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
83
|
Členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
SANET |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
80
|
potraviny
|
134,57 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
82
|
služby BOZaPO a PZS
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
78
|
všeobecný materiál
|
99,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
L a Š s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
77
|
všeobecný materiál
|
10,92 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
76
|
Oprava strojov v ŠJ
|
298,57 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
75
|
vodné, stočné, zrážky
|
578,96 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
ZsVAK |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
74
|
telefónne poplatky
|
43,04 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
73
|
chemikálie pre PK CHE
|
169,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
Učebné pomôcky sro |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
79
|
Oprava PC techniky
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
71
|
potraviny
|
1 496,86 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
72
|
potraviny
|
362,96 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
70
|
propagácia v novinách
|
37,70 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
Pardon |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
69
|
potraviny
|
248,58 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
68
|
potraviny
|
443,37 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
95
|
Slávik 2017 spevník
|
5,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
ARES spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
67
|
potraviny
|
443,38 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
60
|
plyn pre PK CHE
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
61
|
elektrická energia
|
2 034,87 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
62
|
telefónne poplatky
|
112,56 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
63
|
potraviny
|
61,65 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
64
|
potraviny
|
66,42 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
ALFA BIO s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
65
|
potraviny
|
112,32 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
66
|
potraviny
|
275,15 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
57
|
potraviny
|
194,39 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
99
|
ceny + MTZ pre OkÚ
|
106,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
ALDESŠPORT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
56
|
potraviny
|
1 268,30 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
GG-157/2017
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
54
|
vyučovanie nemeckého jazyka
|
510,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
Laura Pokoraczká Križovičová Jazyková škola Germanica |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
OU_NR_OS1_2017/006125
|
Zmluva - súťaž OkÚ Nitra
|
891,72 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
MV SR, Okresný úrad Nitra |
|
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
52
|
potraviny
|
973,79 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
51
|
potraviny
|
135,15 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
50
|
potraviny
|
324,37 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
48
|
potraviny
|
60,56 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
45
|
pripojenie na internet
|
21,61 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
49
|
potraviny
|
298,52 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
47
|
učebné pomôcky
|
367,44 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
EUROtoner |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
46
|
odborné publikácie
|
41,45 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
43
|
potraviny
|
199,80 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
44
|
potraviny
|
102,43 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
41
|
potraviny
|
265,14 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
42
|
potraviny
|
137,20 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
38
|
potraviny
|
90,27 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
40
|
potraviny
|
655,45 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
37
|
lampa do projektora
|
207,19 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
39
|
potraviny
|
75,59 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
36
|
potraviny
|
287,33 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
35
|
potraviny
|
352,48 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
58
|
nájomné za budovu
|
69 669,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Službyt sro |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34
|
potraviny
|
139,68 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
28
|
Oprava strojov v ŠJ
|
93,74 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
33
|
potraviny
|
1 283,35 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
27
|
služby BOZaPO a PZS
|
70,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
31
|
Oprava PC techniky
|
28,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
26
|
služby BOZaPO a PZS
|
70,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
30
|
plyn pre PK CHE
|
4,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
29
|
vodné, stočné, zrážky
|
1 471,38 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
ZsVAK |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32
|
potraviny
|
583,10 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
25
|
potraviny
|
146,42 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
24
|
potraviny
|
350,44 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
23
|
Servis a oprava výťahov
|
34,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
16.01.2017 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
22
|
doprava LVVK I.
|
900,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
ROBEN-TRANS s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21
|
ubytovanie a stravovanie LVVK I.
|
5 220,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Horský hotel Kohútka |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
40-068-17
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
392,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
SANET |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
OU_NR_OS1_2017_006566
|
Zmluva - súťaž OkÚ Nitra
|
279,27 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
MV SR, Okresný úrad Nitra |
|
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
19
|
licenčná zmluva
|
79,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
VIS Liptovský Mikuláš |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18
|
elektrická energia
|
2 034,87 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
59
|
odborné publikácie
|
13,67 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
poradca podnikateľa |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
16
|
potraviny
|
341,35 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
17
|
potraviny
|
84,94 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
15
|
telefónne poplatky
|
33,92 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
14
|
likvidácia odpadu ŠJ
|
115,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
12
|
potraviny
|
357,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
13
|
vykurovanie
|
11 872,49 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
11
|
telefónne poplatky
|
111,90 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7
|
potraviny
|
486,27 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8
|
potraviny
|
289,68 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9
|
potraviny
|
142,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
10
|
telefónne poplatky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
OU_NR_ZM_OS1_2017_005677_2017
|
Zmluva - súťaž OkÚ Nitra
|
304,54 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
MV SR, Okresný úrad Nitra |
|
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
potraviny
|
423,29 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4
|
potraviny
|
18,48 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5
|
bezpečnostná ochrana
|
61,88 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
CORADO -SOAT, spol. s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
6
|
Servis a oprava výťahov
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
09.01.2017 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2
|
potraviny
|
147,44 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1
|
potraviny
|
117,52 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
697
|
časopisy -predpatné
|
111,76 |
s DPH |
|
|
31.12.2016 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
694
|
potraviny
|
166,77 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
693
|
potraviny
|
169,19 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
695
|
nákup tonerov a kanc. potrieb
|
1 149,52 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
KOREKTA s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
692
|
učebné pomôcky
|
76,32 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
EURO toner |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
691
|
nábytok do tried,
|
2 152,24 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Školex spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
690
|
služby -kopírovanie
|
40,64 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
689
|
služby -kopírovanie
|
298,36 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
688
|
potraviny
|
1 848,54 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
686
|
potraviny
|
1 719,53 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
682
|
vyučovanie nemeckého jazyka
|
517,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Laura Pokoraczká Križovičová Jazyková škola Germanica |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
678
|
nákup stravovacích poukážok
|
1 027,34 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
679
|
prolongácia kariet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
TransData s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
680
|
odborná prehliadka EZS
|
109,61 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
CORADO Elekrik, s,r,o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
681
|
Servis a údržba auta
|
277,96 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
MOTO JAS s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
OU_NR_OS1_2016/048766
|
Zmluva - súťaž OkÚ Nitra
|
268,06 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
MV SR, Okresný úrad Nitra |
|
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
683
|
propagačné predmety, reklama
|
112,49 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
national pen |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na r. 2017
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
OZ Gymnázia, Golianova 68, Nitra |
Mgr. Krivošíková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o kompenzácii nákladov
|
5 757.14 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Jazyková škola, Golianova 68, Nitra |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
687
|
potraviny
|
324,52 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
685
|
potraviny
|
272,64 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
684
|
potraviny
|
35,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
677
|
služby
|
159,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Grand hotel Permon, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
669
|
potraviny
|
803,47 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
670
|
činky do posilňovne
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
ALDESŠPORT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
668
|
potraviny
|
180,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
675
|
Bianco tlačivá s vodotlačou a štátnym znakom
|
187,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
676
|
telefónne poplatky
|
21,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
667
|
potraviny
|
107,23 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
671
|
ceny a diplomy
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
ABC - plus |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
672
|
učebné pomôcky
|
198,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
674
|
pracovné oblečenie
|
921,88 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
KOMPLET KaK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
666
|
potraviny
|
170,10 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
665
|
potraviny
|
65,14 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
664
|
potraviny
|
385,16 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
663
|
potraviny
|
110,11 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
662
|
služby
|
370,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
VIS Liptovský Mikuláš |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
661
|
vykurovanie
|
10 178,35 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
660
|
likvidácia odpadu ŠJ
|
115,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
659
|
všeobecný materiál
|
83,86 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
UNIMAT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
658
|
výroba propagačného videa
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
Nitrička media s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
653
|
potraviny
|
1 546,01 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
648
|
potraviny
|
186,26 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
649
|
potraviny
|
77,76 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
650
|
potraviny
|
56,92 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
651
|
potraviny
|
242,68 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
652
|
potraviny
|
176,92 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
696
|
časopisy -predpatné
|
19,92 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
centrum vedecko-technických inf.SR |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
654
|
potraviny
|
256,01 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
655
|
potraviny
|
140,45 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
656
|
potraviny
|
122,78 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
657
|
potraviny
|
230,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
646
|
služby
|
79,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
VIS Liptovský Mikuláš |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
643
|
služby BOZaPO
|
70,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
12.12.2016 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
647
|
revízia a oprava TEV náradia
|
650,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Emil Obert |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
644
|
služby PZS
|
70,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
12.12.2016 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
645
|
vodné, stočné, zrážky
|
408,98 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
ZsVAK |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
642
|
telefónne poplatky
|
21,65 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
641
|
odborné publikácie
|
41,45 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
640
|
Oprava strojov v ŠJ
|
171,89 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
639
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
638
|
telefónne poplatky
|
49,74 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
637
|
služby- revizie
|
4 980,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
RST Slovakia s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
634
|
potraviny
|
127,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
673
|
časopisy -predpatné
|
21,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
Jednota slov.matem.a fyz. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
636
|
služby-opravy
|
202,27 |
s DPH |
|
ZoD101/2007
|
06.12.2016 |
|
|
|
Energyr |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
632
|
potraviny
|
714,05 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
633
|
potraviny
|
227,58 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
628
|
telefónne poplatky
|
109,14 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
631
|
potraviny
|
1 233,05 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
627
|
plyn pre PK CHE
|
5,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
626
|
všeob. mat.
|
336,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
625
|
vyučovanie nemeckého jazyka
|
660,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Laura Pokoraczká Križovičová Jazyková škola Germanica |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
622
|
organizácia súťaží KŠU
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
624
|
ceny a diplomy
|
53,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
ALDESŠPORT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
635
|
potraviny
|
520,08 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
629
|
potraviny
|
160,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
630
|
potraviny
|
627,06 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
621
|
servis a oprava výťahov
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
30.11.2016 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
623
|
ceny a diplomy
|
53,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
ALDESŠPORT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
620
|
odborné publikácie
|
45,05 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
619
|
potraviny
|
156,53 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
618
|
potraviny
|
218,59 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
617
|
potraviny
|
233,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
615
|
potraviny
|
45,11 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
616
|
potraviny
|
190,08 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
614
|
potraviny
|
167,36 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
613
|
potraviny
|
41,03 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
611
|
licenčná zmluva
|
39,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
Peter Kučera |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
609
|
čistiace a hygien. potreby
|
960,74 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
DeLUX-SM s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
601
|
Oprava strojov v ŠJ
|
78,96 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
600
|
predplatné časopisov,mesačníka
|
98,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
605
|
potraviny
|
177,12 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
ALFA BIO s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
604
|
potraviny
|
852,13 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
606
|
potraviny
|
241,90 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
610
|
servis plynovej kotolne
|
238,99 |
s DPH |
|
ZoD101/2007
|
21.11.2016 |
|
|
|
Energyr |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
608
|
služby
|
10,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
SlovakEdu,o.z |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
603
|
potraviny
|
386,26 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
602
|
potraviny
|
92,45 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
599
|
telefónne poplatky
|
21,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
597
|
potraviny
|
83,26 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
596
|
potraviny
|
179,76 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
598
|
všeob. mat.
|
123,65 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
ABC - plus |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
595
|
potraviny
|
324,73 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
607
|
Oprava PC techniky
|
19,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
594
|
potraviny
|
29,05 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
593
|
potraviny
|
133,38 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
592
|
potraviny
|
1 253,08 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
591
|
potraviny
|
272,16 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
586
|
vodné, stočné, zrážky
|
389,89 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
ZsVAK |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
590
|
potraviny
|
500,28 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
584
|
služby BOZaPO
|
70,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
14.11.2016 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
589
|
potraviny
|
177,71 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
588
|
potraviny
|
254,39 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
587
|
potraviny
|
325,01 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
585
|
služby BOZaPO
|
70,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
14.11.2016 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
582
|
potraviny
|
288,72 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
578
|
likvidácia odpadu ŠJ
|
115,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
583
|
potraviny
|
70,16 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
581
|
potraviny
|
56,30 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
577
|
telefónne poplatky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
580
|
potraviny
|
168,18 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
569
|
spotreba paliva
|
49,92 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Breda s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
576
|
služby. tlač poukážok
|
43,67 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
575
|
vykurovanie
|
7 377,01 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
574
|
telefónne poplatky
|
52,51 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
573
|
všeob. mat.
|
569,83 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Školex spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
579
|
potraviny
|
742,03 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
567
|
potraviny
|
115,74 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
572
|
všeob. mat.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
ABC - plus |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
571
|
všeob. mat.
|
448,12 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
ABC - plus |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
570
|
energie - spotrebované
|
1 923,78 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
566
|
potraviny
|
282,95 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
565
|
potraviny
|
77,76 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
561
|
telefónne poplatky
|
103,22 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
560
|
všeob. mat.
|
831,32 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
568
|
ceny a diplomy
|
106,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
ALDESŠPORT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
563
|
potraviny
|
107,07 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
562
|
potraviny
|
1 755,16 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na r. 2016 - Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
OZ Gymnázia, Golianova 68, Nitra |
Mgr. Krivošíková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
553
|
oprava kosačky
|
219,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
HAKER, spol. s r. o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
559
|
potraviny
|
30,24 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
551
|
všeob. mat.
|
119,64 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
LAdislav Pócs -3P slúži Vám |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
550
|
vyučovanie nemeckého jazyka
|
465,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
Laura Pokoraczká Križovičová Jazyková škola Germanica |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
548
|
servis a oprava výťahov
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
03.11.2016 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
552
|
plyn pre PK CHE
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
549
|
odborné publikácie
|
41,35 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
547
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
554
|
potraviny
|
253,15 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
555
|
potraviny
|
896,67 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
556
|
potraviny
|
918,65 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
557
|
potraviny
|
92,96 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
558
|
potraviny
|
770,78 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
564
|
potraviny
|
378,91 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
546
|
všeob. mat.
|
386,88 |
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
|
|
|
LAdislav Pócs -3P slúži Vám |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
544
|
potraviny
|
337,78 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
545
|
Servis a údržba auta
|
56,50 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
MOTO JAS s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
535
|
všeob. mat.
|
510,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
AGAPE PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
542
|
potraviny
|
77,76 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
537
|
všeob. mat.
|
838,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
KMK KINČEK |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
543
|
potraviny
|
41,74 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
536
|
všeob. mat.
|
432,55 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
Drevona NRs.ro., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
539
|
potraviny
|
272,16 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
540
|
potraviny
|
59,93 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
541
|
potraviny
|
245,69 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
533
|
predplatné odbor.lit., mesačníka
|
71,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
534
|
telefónne poplatky
|
21,50 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
538
|
potraviny
|
448,82 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
531
|
potraviny
|
118,86 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
532
|
potraviny
|
145,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
Bidvest Foodservis (NOWACO SLOVAKIA s.r.o) |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
527
|
všeob. mat.
|
128,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
AGAPE PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
530
|
potraviny
|
46,55 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
529
|
potraviny
|
914,30 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
526
|
oprava-stroje , prístroje
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
Lugema, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
524
|
potraviny
|
126,36 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
528
|
potraviny
|
25,17 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
522
|
potraviny
|
1 448,67 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
521
|
potraviny
|
5,66 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
520
|
potraviny
|
279,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
525
|
predplatné časopisov,mesačníka
|
8,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
512
|
služby -kopírovanie
|
399,54 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
523
|
potraviny
|
149,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
518
|
potraviny
|
165,52 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
519
|
potraviny
|
554,21 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
517
|
potraviny
|
258,96 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
510
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
509
|
vykurovanie
|
3 271,56 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
511
|
vodné, stočné, zrážky
|
1 896,62 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
ZsVAK |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
516
|
potraviny
|
108,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
515
|
potraviny
|
189,90 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
508
|
služby
|
235,08 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Vemax Nitra s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
513
|
potraviny
|
393,12 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
514
|
potraviny
|
203,07 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
502
|
likvidácia odpadu ŠJ
|
115,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
498
|
potraviny
|
257,64 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
494
|
potraviny
|
275,15 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
495
|
potraviny
|
260,17 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
496
|
potraviny
|
248,49 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
497
|
potraviny
|
188,46 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
503
|
telefónne poplatky
|
64,09 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
499
|
potraviny
|
422,02 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
507
|
všeob. mat.
|
364,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
B2B Partner |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
504
|
služby
|
70,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
10.10.2016 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
505
|
služby
|
70,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
10.10.2016 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
506
|
telefónne poplatky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
500
|
potraviny
|
420,48 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
501
|
vyučovanie nemeckého jazyka
|
577,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Laura Pokoraczká Križovičová Jazyková škola Germanica |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
493
|
telefónne poplatky
|
105,41 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
491
|
energie - spotrebované
|
1 923,78 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
490
|
nákup stravovacích poukážok
|
966,91 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
492
|
všeob. mat.
|
511,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
APIS s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
489
|
plyn pre PK CHE
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
488
|
potraviny
|
1 592,99 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
481
|
potraviny
|
44,28 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
ALFA BIO s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
478
|
servis a oprava výťahov
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
03.10.2016 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
479
|
servis a oprava výťahov
|
34,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
03.10.2016 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
480
|
potraviny
|
398,27 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
487
|
potraviny
|
1 792,68 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
482
|
potraviny
|
46,81 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
486
|
potraviny
|
1 305,51 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
483
|
potraviny
|
289,59 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
484
|
potraviny
|
195,26 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
485
|
potraviny
|
918,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
477
|
potraviny
|
196,21 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
476
|
potraviny
|
36,51 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
474
|
potraviny
|
100,75 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
475
|
potraviny
|
240,88 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
473
|
potraviny
|
46,08 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
472
|
potraviny
|
17,28 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
471
|
potraviny
|
115,80 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
468
|
všeob. mat.
|
65,89 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
469
|
odborné publikácie
|
11,40 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
|
|
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
470
|
potraviny
|
126,58 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
456
|
potraviny
|
579,22 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
449
|
telefónne poplatky
|
18,99 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
455
|
potraviny
|
17,60 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
454
|
potraviny
|
554,07 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
467
|
služby
|
1 392,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
Marián Čápek |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
465
|
čistiace a hygien. potreby
|
916,44 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
KAMIKO - HYGIENE, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
464
|
všeob. mat.
|
371,15 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
EURO toner |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
463
|
odborné publikácie
|
41,35 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
453
|
potraviny
|
143,16 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
452
|
potraviny
|
38,42 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
451
|
potraviny
|
455,47 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
466
|
služby
|
3 040,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
Marián Čápek |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
450
|
potraviny
|
25,38 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
462
|
stroje, prístroje
|
41,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
461
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
460
|
služby
|
234,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
CBsoft,s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
459
|
služby
|
2 414,28 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
Urbanec Peter - PREVENT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
458
|
telefónne poplatky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
442
|
vodné, stočné, zrážky
|
2 395,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
ZsVAK |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
444
|
služby BOZaPO
|
70,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
13.09.2016 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
443
|
služby BOZaPO
|
70,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
13.09.2016 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
440
|
vykurovanie
|
3 254,57 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
447
|
potraviny
|
410,31 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
441
|
telefónne poplatky
|
26,59 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
446
|
potraviny
|
157,97 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
439
|
energie - spotrebované
|
1 923,78 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
438
|
telefónne poplatky
|
24,08 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
437
|
telefónne poplatky
|
13,29 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
445
|
potraviny
|
620,41 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
436
|
telefónne poplatky
|
144,53 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
427
|
služby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
435
|
potraviny
|
90,62 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
425
|
služby
|
104,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Miroslav Hanus - UNIVERZ |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
426
|
plyn pre PK CHE
|
5,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
428
|
potraviny
|
515,88 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
429
|
potraviny
|
264,95 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
430
|
potraviny
|
665,95 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
431
|
potraviny
|
160,26 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
432
|
potraviny
|
137,87 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
433
|
potraviny
|
278,39 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
434
|
potraviny
|
338,04 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
448
|
potraviny
|
34,56 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
424
|
od. publik., mesačník
|
44,95 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
423
|
servis a oprava výťahov
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
02.09.2016 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
422
|
tried. knihy, kat. listy
|
228,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
|
|
|
GARMOND |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
421
|
všeob. mat.
|
1 675,55 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
420
|
služby
|
84,90 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
|
SEDIF Jozef Dilhot |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
419
|
telefónne poplatky
|
43,78 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
417
|
tried. knihy, kat. listy
|
179,09 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
418
|
služby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
|
|
|
Ľudovít Slamka Čalúníctvo LS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
413
|
telefónne poplatky
|
22,87 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
415
|
služby BOZaPO
|
70,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
15.08.2016 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
416
|
služby BOZaPO
|
70,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
15.08.2016 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
414
|
všeob. mat.- potrav. nálepky
|
36,01 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
Tribeč |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
411
|
spotreba paliva
|
97,16 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
|
|
|
Breda s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
412
|
vykurovanie
|
3 212,05 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
409
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
408
|
telefónne poplatky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
410
|
energie - spotrebované
|
1 923,78 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
407
|
všeobecný materiál
|
97,90 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
|
|
NAY a.s |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
406
|
telefónne poplatky
|
102,72 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
405
|
servis a oprava výťahov
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
10.08.2016 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
457
|
čistiace a hygien. potreby
|
604,26 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
|
|
|
DeLUX-SM s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
404
|
plyn pre PK CHE
|
5,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
403
|
všeobecný materiál
|
280,50 |
s DPH |
|
|
28.07.2016 |
|
|
|
L a Š s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
402
|
všeobecný materiál
|
301,20 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
|
|
|
L a Š s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
400
|
všeobecný materiál
|
7,55 |
s DPH |
|
|
22.07.2016 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
401
|
Servis a údržba auta
|
223,76 |
s DPH |
|
|
22.07.2016 |
|
|
|
MOTO JAS s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
398
|
služby
|
140,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2016 |
|
|
|
Ľudovít Slamka Čalúníctvo LS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
399
|
služby
|
1 190,57 |
s DPH |
|
|
21.07.2016 |
|
|
|
Dušan Glogan - FY TATO |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
397
|
služby
|
79,20 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
|
|
|
VIS Liptovský Mikuláš |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
396
|
predplatné odbor.lit., mesačníka
|
81,94 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
395
|
všeobecný materiál
|
288,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
|
|
|
Drevona NRs.ro., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
394
|
likvidácia odpadu ŠJ
|
115,20 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
393
|
stroje, prístroje
|
730,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
|
|
|
Albin Priecel APM technik |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
392
|
všeobecný materiál
|
727,26 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
|
|
|
L a Š s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
391
|
služby -kopírovanie
|
459,76 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
390
|
vykurovanie
|
3 281,69 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
389
|
predplatné odbor.lit., mesačníka
|
119,87 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
388
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
385
|
telefónne poplatky
|
82,02 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
387
|
učebné pomôcky
|
1 395,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
386
|
telefónne poplatky
|
21,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
384
|
potraviny
|
556,81 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
383
|
služby
|
499,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
EKO - DU |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
380
|
služby BOZaPO
|
70,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
07.07.2016 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
378
|
potraviny
|
12,58 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
377
|
potraviny
|
126,57 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
379
|
služby BOZaPO
|
70,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
07.07.2016 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
382
|
služby
|
195,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
Albin Priecel APM technik |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
376
|
plyn pre PK CHE
|
5,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
381
|
energie - spotrebované
|
1 923,78 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
375
|
všeobecný materiál
|
216,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
Emil Obert |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
370
|
servis a oprava výťahov
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
30.06.2016 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
371
|
tonery do tlačiarní
|
119,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
KOREKTA s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
372
|
Oprava PC techniky
|
46,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
KOREKTA s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
373
|
nákup stravovacích poukážok
|
2 094,98 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
367
|
potraviny
|
65,70 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
366
|
potraviny
|
763,90 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
365
|
potraviny
|
345,03 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
368
|
potraviny
|
175,93 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
369
|
od. publik., mesačník
|
41,35 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
364
|
potraviny
|
51,84 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
363
|
potraviny
|
24,14 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
362
|
potraviny
|
112,68 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
361
|
stoličky do jedálne
|
612,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
|
|
|
Ing. Igor Styk DOMOV |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
360
|
časopisy -predpatné
|
12,50 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
357
|
potraviny
|
219,60 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
356
|
potraviny
|
620,25 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
354
|
potraviny
|
17,32 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
355
|
potraviny
|
1 123,43 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
359
|
služby
|
96,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
Ing. Ivan Maslík - MICROEL |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
353
|
potraviny
|
84,60 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
352
|
predl.platnost. lic. zmluvy
|
399,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
|
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
350
|
potraviny
|
54,30 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
344
|
služby
|
98,40 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
348
|
potraviny
|
172,98 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
358
|
likvidácia odpadu ŠJ
|
115,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
351
|
potraviny
|
633,57 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
347
|
potraviny
|
268,39 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
349
|
potraviny
|
109,43 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
341
|
telefónne poplatky
|
20,24 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
339
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
346
|
potraviny
|
187,85 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
345
|
potraviny
|
126,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
343
|
telefónne poplatky
|
117,17 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
342
|
vykurovanie
|
3 446,90 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
338
|
nákup kníh , učebníc
|
93,10 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Knihkupectvo Viera |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
337
|
spotrebovaná voda
|
1 178,98 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
ZsVAK |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
332
|
potraviny
|
441,49 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
336
|
tonery do tlačiarní
|
140,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
KOREKTA s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
335
|
všeobecný materiál
|
291,12 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
334
|
služby BOZaPO
|
70,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
07.06.2016 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
333
|
služby BOZaPO
|
70,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
07.06.2016 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
331
|
potraviny
|
54,28 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
330
|
potraviny
|
96,44 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
325
|
služby
|
79,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
Websupport, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
324
|
telefónne poplatky
|
103,74 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
374
|
telefónne poplatky
|
105,28 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
329
|
potraviny
|
47,52 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
323
|
spotreba paliva
|
50,02 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Breda s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
322
|
tonery do tlačiarní
|
377,71 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
340
|
energie - spotrebované
|
1 923,78 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
327
|
potraviny
|
709,36 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
328
|
potraviny
|
337,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
326
|
potraviny
|
108,88 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
321
|
plyn pre PK CHE
|
5,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
320
|
všeobecný materiál
|
135,54 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
Ing.Erich Seemannn Flora exotika |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
319
|
potraviny
|
808,93 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
318
|
potraviny
|
1 339,49 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
317
|
potraviny
|
119,73 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
316
|
potraviny
|
544,32 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
315
|
potraviny
|
227,37 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
314
|
potraviny
|
2,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
313
|
potraviny
|
310,04 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
312
|
potraviny
|
157,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
311
|
všeobecný materiál
|
335,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Ústav ekológie lesa |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
309
|
servis a oprava výťahov
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
31.05.2016 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
310
|
všeobecný materiál
|
240,73 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
ABC - plus |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
308
|
SF zájazd
|
2 301,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
Mgr. Zdena Fehérpatakyová-EUROPA TURIST |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
307
|
od. publik., mesačník
|
44,95 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
306
|
služby
|
9,60 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
305
|
potraviny
|
233,28 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
304
|
potraviny
|
63,86 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
303
|
potraviny
|
140,83 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
302
|
potraviny
|
697,15 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
301
|
od. publik., mesačník
|
41,35 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
300
|
tonery do tlačiarní
|
401,44 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
299
|
služby
|
674,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
Martin Gajdoš |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
298
|
služby
|
132,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
Sklenárstvo Polačková M. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
297
|
potraviny
|
67,35 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
295
|
potraviny
|
58,06 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
296
|
potraviny
|
137,95 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
293
|
potraviny
|
121,41 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
292
|
potraviny
|
67,90 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
291
|
potraviny
|
72,06 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
289
|
Oprava strojov v ŠJ
|
311,18 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
294
|
potraviny
|
133,02 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
290
|
potraviny
|
77,44 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
288
|
všeobecný materiál
|
729,26 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
ABC - plus |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
285
|
potraviny
|
897,79 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
284
|
potraviny
|
1 387,63 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
283
|
potraviny
|
326,17 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
286
|
služby BOZaPO
|
70,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
16.05.2016 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
287
|
služby BOZaPO
|
70,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
16.05.2016 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
279
|
likvidácia odpadu ŠJ
|
115,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
282
|
potraviny
|
211,07 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
278
|
propagačné predmety, reklama
|
135,49 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
national pen |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
277
|
servis plynovej kotolne
|
199,16 |
s DPH |
|
ZoD101/2007
|
11.05.2016 |
|
|
|
Energyr |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
276
|
spotrebovaná voda
|
1 908,22 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
ZsVAK |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
281
|
potraviny
|
58,34 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
275
|
telefónne poplatky
|
63,29 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
273
|
všeobecný materiál
|
353,76 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
272
|
telefónne poplatky
|
20,24 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
280
|
potraviny
|
366,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
271
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
266
|
Oprava strojov v ŠJ
|
449,10 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
263
|
potraviny
|
364,69 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
264
|
potraviny
|
170,10 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
261
|
potraviny
|
119,54 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
267
|
vykurovanie
|
5 565,71 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
269
|
nákup kníh , učebníc
|
663,61 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
Knihkupectvo Viera |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
268
|
energie - spotrebované
|
1 923,78 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
270
|
všeobecný materiál
|
502,70 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
NAY a.s |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
262
|
potraviny
|
185,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
258
|
všeobecný materiál
|
320,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
AGAPE PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
265
|
potraviny
|
176,64 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
|
|
|
Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
260
|
potraviny
|
916,64 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
259
|
potraviny
|
198,92 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
257
|
plyn pre PK CHE
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
256
|
všeobecný materiál
|
300,30 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
EURO toner |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
255
|
nákup kníh , učebníc
|
990,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
254
|
potraviny
|
799,04 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
250
|
potraviny
|
312,77 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
249
|
potraviny
|
268,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
253
|
potraviny
|
44,28 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
ALFA BIO s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
251
|
potraviny
|
1 258,59 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
252
|
potraviny
|
539,68 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
247
|
servis a oprava výťahov
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
29.04.2016 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
248
|
všeobecný materiál
|
43,40 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
Contex plus sr.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
245
|
od. publik., mesačník
|
41,35 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
244
|
služby-čistenie,monitoring kanalizácie
|
363,79 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
KRTKO PROFÍK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
243
|
služby-oprava
|
9,60 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
242
|
služby-oprava
|
59,76 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
241
|
potraviny
|
64,60 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
240
|
potraviny
|
59,75 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
239
|
potraviny
|
187,75 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
233
|
potraviny
|
159,97 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
238
|
potraviny
|
238,43 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
236
|
potraviny
|
275,04 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
246
|
propagačné predmety, reklama
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
3M MEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
237
|
potraviny
|
94,73 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
150/CVTISR/2016
|
Darovacia zmluva
|
9 207,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
CVTI SR |
|
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
234
|
potraviny
|
381,49 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
235
|
potraviny
|
109,82 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
232
|
školenie vodičov motor. vozidiel
|
75,60 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
|
|
|
BTS NITRA, s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
231
|
Oprava strojov v ŠJ
|
169,68 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
230
|
potraviny
|
104,98 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
229
|
potraviny
|
27,14 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
227
|
potraviny
|
1 300,18 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
224
|
potraviny
|
287,09 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
223
|
potraviny
|
44,59 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
219
|
služby BOZaPO
|
70,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
14.04.2016 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
218
|
služby BOZaPO
|
70,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
14.04.2016 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
216
|
likvidácia odpadu ŠJ
|
115,20 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
215
|
potraviny
|
470,19 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
214
|
potraviny
|
64,02 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
210
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
213
|
potraviny
|
415,19 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
209
|
spotreba paliva
|
39,68 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Breda s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
208
|
vodné, stočné, zrážky
|
659,10 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
ZsVAK |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
207
|
telefónne poplatky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
212
|
potraviny
|
111,13 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
211
|
potraviny
|
104,18 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
206
|
telefónne poplatky
|
65,95 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
194
|
potraviny
|
882,78 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
196
|
potraviny
|
266,70 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
203
|
ceny a diplomy
|
53,01 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
ALDESŠPORT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
202
|
služby-oprava kanal.
|
2 571,66 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
KRTKO PROFÍK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
201
|
služby - kopírovanie
|
474,34 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
200
|
energie - spotrebované
|
1 923,78 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
199
|
potraviny
|
34,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
198
|
potraviny
|
51,82 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
205
|
všeobecný materiál
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
EK.COM, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
204
|
plyn pre PK CHE
|
5,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
195
|
potraviny
|
241,97 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
191
|
všeobecný materiál
|
121,26 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Contex plus sr.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
179
|
potraviny
|
753,77 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180
|
potraviny
|
158,70 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
181
|
potraviny
|
55,75 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
182
|
potraviny
|
587,04 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
183
|
potraviny
|
691,46 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
184
|
potraviny
|
194,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
190
|
servis a oprava výťahov
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
01.04.2016 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
192
|
služby- oprava
|
144,66 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
BOEL Jozef Bohumel |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
193
|
nákup kníh
|
20,76 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
197
|
potraviny
|
304,08 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
188
|
všeobecný materiál
|
68,64 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
KOVO-LAK s.r.ro. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
189
|
služby
|
808,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
EXAM testing, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
175
|
potraviny
|
271,70 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
176
|
čistiace a hygien. potreby
|
1 446,12 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
LEON global s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
177
|
všeobecný materiál
|
320,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
AGAPE PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
178
|
od. publik., mesačník
|
41,35 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
174
|
potraviny
|
149,47 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
172
|
potraviny
|
369,65 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
166
|
služby-výroba a montáž
|
336,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
Chren a Sproch |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
171
|
potraviny
|
89,93 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
173
|
potraviny
|
90,16 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
170
|
potraviny
|
28,08 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
167
|
potraviny
|
371,86 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
169
|
potraviny
|
143,52 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
ALFA BIO s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
168
|
potraviny
|
313,83 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
165
|
služby-oprava
|
92,40 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
158
|
od. publik., mesačník
|
48,85 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
157
|
služby
|
564,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
|
|
Turan Viliam TURANKAR |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
161
|
potraviny
|
601,43 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
164
|
potraviny
|
98,24 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
163
|
potraviny
|
36,95 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
162
|
potraviny
|
992,35 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
160
|
potraviny
|
103,88 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
155
|
služby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
NAŠE MESTÁ SK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
154
|
služby- ubytovanie
|
2 756,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
KOSODREVINA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
156
|
služby
|
294,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
Turan Viliam TURANKAR |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
152
|
služby- doprava , preprava
|
294,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
Turan Viliam TURANKAR |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
151
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
150
|
predplatné časopisov
|
7,09 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
ministerstvo vnútra SR,BA |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
145
|
potraviny
|
174,62 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
144
|
potraviny
|
181,39 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
153
|
vykurovanie
|
9 515,02 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
143
|
potraviny
|
386,33 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
139
|
telefónne poplatky
|
21,65 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
142
|
potraviny
|
41,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
Bidvest Foodservis (NOWACO SLOVAKIA s.r.o) |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
146
|
Servis a údržba auta
|
113,11 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
MOTO JAS s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
148
|
likvidácia odpadu ŠJ
|
115,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
149
|
služby- čis. kanaliz.
|
93,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
KRTKO PROFÍK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
147
|
telefónne poplatky
|
50,76 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
159
|
telefónne poplatky
|
50,76 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
138
|
služby BOZaPO
|
70,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
09.03.2016 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
140
|
potraviny
|
135,71 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
137
|
služby BOZaPO
|
70,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
09.03.2016 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
136
|
služby- ubytovanie
|
3 498,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
KOSODREVINA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
141
|
potraviny
|
69,07 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
132
|
potraviny
|
58,10 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Mplus,s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
133
|
spotreba paliva
|
44,56 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Breda s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
130
|
potraviny
|
346,30 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
131
|
potraviny
|
328,68 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
135
|
telefónne poplatky
|
102,71 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
134
|
predl.platnost. lic. zmluvy
|
286,56 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
VEMA |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
129
|
potraviny
|
147,32 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
124
|
nábytok do tried,do knižnice
|
2 470,15 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
Školex spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
123
|
energie - spotrebované
|
1 923,78 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
127
|
potraviny
|
807,22 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
122
|
služby- oprava
|
255,48 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
128
|
potraviny
|
822,23 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
185
|
plyn pre PK CHE
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
186
|
vodné, stočné, zrážky
|
641,58 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
ZsVAK |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
118
|
služby- preprava
|
1 128,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Turan Viliam TURANKAR |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
121
|
všeobecný materiál
|
168,48 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
KOREKTA s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
120
|
všeobecný materiál
|
177,04 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Contex plus sr.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
105
|
potraviny
|
66,42 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
ALFA BIO s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
106
|
potraviny
|
51,82 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
125
|
potraviny
|
152,95 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
110
|
servis a oprava výťahov
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
01.03.2016 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
109
|
potraviny
|
361,30 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
108
|
potraviny
|
47,01 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
107
|
potraviny
|
328,91 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
104
|
potraviny
|
68,29 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
126
|
potraviny
|
365,88 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
116
|
tlačiva k mat. skuske
|
67,50 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
115
|
od. publik., mesačník
|
23,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Juris Dat |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
117
|
od. publik., mesačník
|
41,35 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
114
|
ski pasy
|
3 465,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Tatry mountain resorts a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
102
|
služby- oprava projektora
|
19,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
103
|
služby- čistenie kanalizácie
|
125,52 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
|
|
KRTKO PROFÍK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
99
|
potraviny
|
189,65 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
100
|
potraviny
|
145,46 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
101
|
od. publik., mesačník
|
41,35 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
119
|
od. publik., mesačník
|
21,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
Jednota slov.matem.a fyz. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
113
|
ski pasy
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
Tatry mountain resorts a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
112
|
ski pasy
|
875,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
Tatry mountain resorts a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
92
|
potraviny
|
1 011,04 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
97
|
potraviny
|
213,84 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
98
|
potraviny
|
119,30 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
96
|
propagačné predmety, reklama
|
144,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
111
|
nákup kníh
|
878,40 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o, |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
95
|
služby- ubytovanie
|
8 101,60 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
KOSODREVINA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
94
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
91
|
potraviny
|
759,32 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
90
|
potraviny
|
60,54 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
89
|
potraviny
|
144,08 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
88
|
potraviny
|
487,69 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
87
|
potraviny
|
333,37 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
93
|
likvidácia odpadu ŠJ
|
115,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
82
|
služby
|
147,66 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Lenka Pašáková LENERA |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
81
|
služby BOZaPO
|
70,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
10.02.2016 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
80
|
služby BOZaPO
|
70,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
10.02.2016 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
85
|
potraviny
|
481,29 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
86
|
potraviny
|
145,46 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
78
|
telefónne poplatky
|
61,51 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
79
|
vodné, stočné, zrážky
|
659,10 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
ZsVAK |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
77
|
vykurovanie
|
12 500,15 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
83
|
potraviny
|
13,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
84
|
potraviny
|
1 221,35 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
76
|
telefónne poplatky
|
103,37 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
75
|
telefónne poplatky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
74
|
potraviny
|
274,35 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
72
|
služby
|
1 584,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Urbanec Peter - PREVENT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
71
|
ceny a diplomy
|
106,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
ALDESŠPORT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
70
|
energie - spotrebované
|
1 923,78 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
73
|
potraviny
|
217,55 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
69
|
Servis a údržba auta
|
197,87 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
MOTO JAS s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
68
|
potraviny
|
203,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
67
|
potraviny
|
216,74 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
66
|
potraviny
|
144,64 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
65
|
potraviny
|
174,29 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
61
|
plyn pre PK CHE
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
64
|
potraviny
|
213,96 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
63
|
potraviny
|
476,10 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
55
|
potraviny
|
358,64 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
57
|
potraviny
|
176,02 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
62
|
potraviny
|
62,94 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
60
|
servis a oprava výťahov
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
01.02.2016 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
59
|
všeobecný materiál
|
58,10 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
KOMPLET KaK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
58
|
potraviny
|
1 809,63 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
56
|
potraviny
|
16,70 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
54
|
potraviny
|
830,09 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
53
|
potraviny
|
154,44 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
50
|
všeobecný materiál
|
65,54 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
KOVO-LAK s.r.ro. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
49
|
potraviny
|
504,26 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
47
|
potraviny
|
10,88 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
48
|
potraviny
|
197,47 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
33
|
potraviny
|
34,37 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32
|
potraviny
|
110,70 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
ALFA BIO s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
29
|
potraviny
|
243,83 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
31
|
potraviny
|
101,26 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
30
|
potraviny
|
90,05 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
52
|
všeobecný materiál
|
1 373,69 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
ITSK - H. Sonnenschein |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
46
|
služby
|
25,79 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
CORADO -SOAT, spol. s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
28
|
potraviny
|
479,29 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
27
|
od. publik., mesačník
|
12,46 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
24
|
propagačné predmety, reklama
|
37,70 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
Pardon |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21
|
všeobecný materiál
|
1 379,69 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
ITSK - H. Sonnenschein |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
23
|
od. publik., mesačník
|
41,35 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
41
|
tonery do tlačiarní
|
62,14 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
39
|
potraviny
|
98,40 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
25
|
energie - spotrebované
|
1 923,78 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
26
|
vodné, stočné, zrážky
|
1 240,76 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
ZsVAK |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
51
|
potraviny
|
966,05 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
42
|
plyn pre PK CHE
|
5,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
45
|
služby - kopírovanie
|
421,58 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
38
|
potraviny
|
10,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
36
|
potraviny
|
4,06 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
37
|
potraviny
|
237,76 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
35
|
potraviny
|
533,52 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
43
|
nájomné - nebytové priestory
|
69 669,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
Službyt sro |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
16
|
telefónne poplatky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
22
|
likvidácia odpadu ŠJ
|
115,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20
|
predplatné odbor.lit.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
Verlag Dashofer |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
19
|
energie - nedoplatok
|
543,04 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18
|
služby BOZaPO
|
90,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
12.01.2016 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
17
|
služby BOZaPO
|
75,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
12.01.2016 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7
|
potraviny
|
170,05 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
10
|
telefónne poplatky
|
72,77 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9
|
potraviny
|
639,84 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8
|
potraviny
|
228,86 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
44
|
vykurovanie
|
11 040,04 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
13
|
všeobecný materiál
|
762,70 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
DeLUX-SM s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
12
|
spotreba paliva
|
47,24 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
Breda s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
6
|
potraviny
|
342,53 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5
|
potraviny
|
467,54 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2
|
servis a oprava výťahov
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
07.01.2016 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
15
|
telefónne poplatky
|
102,55 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
14
|
služby
|
429,30 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
|
|
|
Dovičovič Jozef |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4
|
potraviny
|
200,88 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1
|
potraviny
|
66,67 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
3
|
predplatné časopisov
|
98,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
658
|
rekonštrukcia podlahy
|
2 420,76 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Dovičovič Jozef |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
659
|
oprava žaluzií na triedach
|
793,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Jaroslav Zelovič |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na r. 2016
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
OZ Gymnázia, Golianova 68, Nitra |
Mgr. Krivošíková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
657
|
dataprojektory
|
3 139,44 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
ITSK - H. Sonnenschein |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
653
|
potraviny
|
24,06 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
652
|
potraviny
|
112,28 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
651
|
potraviny
|
161,21 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
650
|
potraviny
|
1 949,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
655
|
Reklam. tabuľka
|
18,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Tribeč - Juraj Užovič |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
649
|
nákup kníh
|
113,15 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Knihkupectvo Viera |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
645
|
potraviny
|
1 311,66 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
654
|
prístrešok
|
1 550,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
EK.COM, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení PZS
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zabezpečenie činnosti technika BOZ a PO
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2016 |
|
|
Faktúra |
644
|
potraviny
|
772,18 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
648
|
všeobecný materiál
|
835,70 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
KOMPLET KaK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
647
|
všeobecný materiál
|
1 442,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
B2B Partner |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
646
|
všeobecný materiál
|
358,67 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
643
|
potraviny
|
66,08 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
642
|
potraviny
|
73,51 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
656
|
odborné publikácie
|
41,35 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
641
|
potraviny
|
664,57 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
636
|
potraviny
|
154,98 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
ALFA BIO s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
637
|
služby
|
64,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
VIS Liptovský Mikuláš |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
638
|
predl.platnost. lic. zmluvy
|
370,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
VIS Liptovský Mikuláš |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
639
|
kancelárske potreby
|
113,64 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
ABC - plus |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
624
|
služby
|
1 514,27 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
ALL MONT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
628
|
nábytok do tried,do knižnice
|
546,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
SKIPPI Nitra, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
632
|
potraviny
|
384,46 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
631
|
služby
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
Barca,s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
630
|
vstupné do MŠH
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
629
|
od. publik., mesačník
|
8,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
625
|
všeobecný materiál
|
959,22 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
627
|
služby
|
115,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
635
|
potraviny
|
349,13 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
626
|
telefónne poplatky
|
73,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
623
|
vykurovanie
|
8 790,01 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
622
|
vodné, stočné, zrážky
|
994,06 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
ZsVAK |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
620
|
telefónne poplatky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
621
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
634
|
potraviny
|
5,96 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
619
|
služby BOZaPO
|
90,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
08.12.2015 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
618
|
služby BOZaPO
|
75,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
08.12.2015 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
617
|
telefónne poplatky
|
102,98 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
615
|
ceny a diplomy
|
53,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
ALDESŠPORT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
616
|
ceny a diplomy
|
53,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
ALDESŠPORT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
633
|
potraviny
|
199,53 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
614
|
potraviny
|
129,92 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
611
|
potraviny
|
254,02 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
604
|
potraviny
|
32,24 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
603
|
Nákup PHM pre NR 020 DG
|
46,94 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Breda s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
612
|
potraviny
|
31,36 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
613
|
potraviny
|
87,19 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
610
|
potraviny
|
171,48 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
607
|
potraviny
|
1 235,28 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
602
|
služby
|
28,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
601
|
plyn pre PK CHE
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
609
|
potraviny
|
1 272,05 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
608
|
potraviny
|
13,86 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
606
|
potraviny
|
168,48 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
605
|
potraviny
|
774,95 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
591
|
potraviny
|
63,37 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
587
|
potraviny
|
467,28 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
588
|
potraviny
|
136,46 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
589
|
potraviny
|
367,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
590
|
potraviny
|
44,28 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
ALFA BIO s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
596
|
potraviny
|
65,44 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
592
|
potraviny
|
117,92 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
593
|
potraviny
|
112,28 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
594
|
potraviny
|
23,04 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
595
|
potraviny
|
317,28 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
600
|
služby
|
428,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Emil Obert |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
640
|
regist.konf.popl.,prednáška
|
83,25 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
ANABELL, O.P.S. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
597
|
služby
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
30.11.2015 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
599
|
všeobecný materiál
|
92,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
598
|
služby-opravy
|
131,36 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
586
|
kancelárske potreby
|
246,77 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
ABC - plus |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
585
|
Servis a údržba auta
|
292,69 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
MOTO JAS s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
580
|
školenie kurzu prvej pomoci
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
Stredná zdravotnícka škola |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
584
|
potraviny
|
428,29 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
579
|
služby
|
2 187,36 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
Urbanec Peter - PREVENT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
578
|
služby
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
Urbanec Peter - PREVENT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
577
|
služby
|
238,99 |
s DPH |
|
ZoD101/2007
|
25.11.2015 |
|
|
|
Energyr |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
583
|
potraviny
|
171,51 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
576
|
služby
|
619,50 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
581
|
potraviny
|
411,53 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
582
|
potraviny
|
1 308,58 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
575
|
služby- opravy
|
91,78 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
573
|
potraviny
|
72,67 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
572
|
potraviny
|
652,18 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
571
|
potraviny
|
349,64 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Bidvest Foodservis (NOWACO SLOVAKIA s.r.o) |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
570
|
potraviny
|
496,86 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
569
|
potraviny
|
78,53 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
568
|
potraviny
|
291,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
565
|
odborné publikácie
|
43,55 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
564
|
všeobecný materiál
|
366,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Ústav ekológie lesa |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
563
|
všeobecný materiál
|
259,20 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
B2B Partner |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
574
|
regist.konf.popl
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Indícia, n. o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
562
|
všeobecný materiál
|
1 257,60 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
B2B Partner |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
567
|
potraviny
|
1 202,14 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
561
|
servis a oprava výťahov
|
180,32 |
s DPH |
|
00507Sch
|
16.11.2015 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
566
|
potraviny
|
452,78 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
560
|
všeobecný materiál
|
457,32 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
558
|
vodné, stočné, zrážky
|
1 011,01 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
ZsVAK |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
554
|
služby BOZaPO
|
90,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
12.11.2015 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
553
|
služby BOZaPO
|
75,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
12.11.2015 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
552
|
nákup stravovacích poukážok
|
1 611,52 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
EDENRED - ACCOR Services s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
551
|
telefónne poplatky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
550
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
547
|
dezinfekčné prostriedky
|
530,64 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
548
|
vykurovanie
|
7 198,54 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
549
|
všeobecný materiál
|
456,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Aluprojekt |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
557
|
potraviny
|
175,21 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
559
|
telefónne poplatky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
556
|
potraviny
|
511,42 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
555
|
potraviny
|
87,19 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
546
|
služby
|
115,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
545
|
potraviny
|
220,55 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
543
|
potraviny
|
1 293,84 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
542
|
potraviny
|
26,18 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
539
|
telefónne poplatky
|
101,64 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
538
|
Nákup PHM pre NR 020 DG
|
63,32 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Breda s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
536
|
energie - spotrebované
|
1 751,95 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
537
|
plyn pre PK CHE
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
541
|
potraviny
|
269,30 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Ing. Milan Fáber ŠAMPIŃÓN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
544
|
potraviny
|
154,73 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
540
|
potraviny
|
254,02 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
530
|
služby -preprava
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Milan Hladký s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
528
|
služby
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
02.11.2015 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
529
|
všeobecný materiál
|
504,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
SEDIF Jozef Dilhot |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
532
|
potraviny
|
227,83 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
531
|
služby - oprava
|
230,33 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
SEDIF Jozef Dilhot |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
535
|
potraviny
|
764,99 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
533
|
potraviny
|
411,56 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
534
|
potraviny
|
171,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
525
|
potraviny
|
525,96 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
526
|
potraviny
|
71,81 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
527
|
všeobecný materiál
|
207,42 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
K J G a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
524
|
potraviny
|
232,49 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
523
|
potraviny
|
295,85 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
521
|
potraviny
|
386,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Bidvest Foodservis (NOWACO SLOVAKIA s.r.o) |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
519
|
potraviny
|
414,29 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
522
|
potraviny
|
105,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
518
|
služby LAN
|
900,48 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
Urbanec Peter - PREVENT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
516
|
všeobecný materiál
|
279,23 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
515
|
služby
|
230,10 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
EURO žalúzie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
514
|
všeobecný materiál
|
332,40 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
B2B Partner |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
517
|
list bianco s vodotačou
|
187,20 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na r. 2015 - Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
OZ Gymnázia, Golianova 68, Nitra |
Mgr. Krivošíková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
513
|
všeobecný materiál
|
106,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
ALDESŠPORT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
520
|
potraviny
|
88,36 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
511
|
potraviny
|
107,68 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
Ing. Milan Fáber ŠAMPIŃÓN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
512
|
potraviny
|
214,33 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
506
|
čistiace a hygien. potreby
|
994,73 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
KAMIKO - HYGIENE, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
508
|
potraviny
|
243,36 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
507
|
potraviny
|
645,31 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
510
|
potraviny
|
54,86 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
509
|
potraviny
|
221,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
ALFA BIO s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
499
|
kancelárske potreby
|
572,66 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
ABC - plus |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
503
|
potraviny
|
36,90 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
504
|
potraviny
|
198,02 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
505
|
potraviny
|
281,88 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
502
|
potraviny
|
152,22 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
501
|
potraviny
|
102,48 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
498
|
paušálny polatokza elek.pred.plat.preukazov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
TransData s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
500
|
potraviny
|
1 209,75 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
497
|
vodné, stočné, zrážky
|
1 135,62 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
ZsVAK |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
495
|
učebné pomôcky
|
129,05 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky Slovakia |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
494
|
likvidácia odpadu ŠJ
|
115,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
493
|
všeobecný materiál
|
22,58 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
490
|
potraviny
|
293,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
491
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
489
|
potraviny
|
77,62 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
492
|
služby - kopírovanie
|
300,72 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
496
|
telefónne poplatky
|
84,70 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
483
|
služby BOZaPO
|
75,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
12.10.2015 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
482
|
vykurovanie
|
3 268,73 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
480
|
telefónne poplatky
|
20,24 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
488
|
potraviny
|
217,96 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
484
|
služby BOZaPO
|
90,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
12.10.2015 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
487
|
potraviny
|
390,47 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
486
|
potraviny
|
138,27 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
481
|
služby
|
70,62 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
485
|
potraviny
|
142,33 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
478
|
služby-opravy
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Milan Elman Expres servis |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
477
|
Oprava PC techniky
|
91,75 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
476
|
služby-hasiace prístroje
|
288,36 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
Vemax Nitra s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
473
|
potraviny
|
1 998,44 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
470
|
služby
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
06.10.2015 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
474
|
potraviny
|
200,99 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
471
|
energie - spotrebované
|
1 751,95 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
475
|
potraviny
|
230,11 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
472
|
potraviny
|
117,16 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
468
|
potraviny
|
1 076,59 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
479
|
odborné publikácie
|
86,46 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
poradca podnikateľa |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
469
|
plyn pre PK CHE
|
4,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
467
|
potraviny
|
705,89 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
465
|
potraviny
|
221,27 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
460
|
telefónne poplatky
|
130,12 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
466
|
potraviny
|
616,57 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
464
|
potraviny
|
235,33 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
463
|
potraviny
|
44,28 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
ALFA BIO s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
458
|
kníhviazačské práce,triedne knihy, výkazy,katalóg, maturitný protokol
|
41,64 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
GARMOND |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
457
|
Oprava PC techniky
|
12,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
456
|
všeobecný materiál
|
486,72 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Drevona NRs.ro., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
462
|
potraviny
|
1 427,49 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
461
|
potraviny
|
182,72 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
455
|
odborné publikácie
|
41,99 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
454
|
služby -preprava
|
36,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
Milan Hladký s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
452
|
všeobecný materiál
|
59,71 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
451
|
všeobecný materiál
|
153,91 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
COMPLET SK, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
445
|
potraviny
|
126,55 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
446
|
potraviny
|
66,70 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
447
|
potraviny
|
119,04 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
453
|
všeobecný materiál
|
885,36 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Zenit Sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
448
|
potraviny
|
338,39 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
449
|
potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
459
|
služby -tlač poukážok
|
43,67 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
444
|
služby
|
149,10 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
CORADO Elekrik, s,r,o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
443
|
všeobecný materiál
|
83,93 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
442
|
tonery do tlačiarní
|
191,02 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
KOREKTA s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
450
|
služby -opravy
|
305,71 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
440
|
všeobecný materiál
|
84,84 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
441
|
Oprava PC techniky
|
32,28 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
438
|
potraviny
|
261,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
437
|
potraviny
|
308,19 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
436
|
potraviny
|
230,51 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
435
|
potraviny
|
12,62 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
433
|
registračný poplatok v programe
|
152,90 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
439
|
potraviny
|
160,76 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
432
|
všeobecný materiál
|
209,72 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
430
|
potraviny
|
110,18 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
431
|
potraviny
|
655,02 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
434
|
potraviny
|
266,02 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
429
|
služby , opravy
|
135,10 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
428
|
kancelárske potreby
|
641,89 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
ABC - plus |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
427
|
potraviny
|
72,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
426
|
potraviny
|
918,30 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
420
|
vodné, stočné, zrážky
|
1 720,31 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
ZsVAK |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
423
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
421
|
všeobecný materiál
|
829,64 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
L a Š s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
424
|
potraviny
|
347,28 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
425
|
potraviny
|
184,46 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
422
|
telefónne poplatky
|
110,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
415
|
služby BOZaPO
|
90,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
10.09.2015 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
414
|
služby BOZaPO
|
75,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
10.09.2015 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
419
|
potraviny
|
210,82 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
418
|
potraviny
|
202,31 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
417
|
potraviny
|
505,79 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
416
|
potraviny
|
35,88 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
ALFA BIO s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
413
|
telefónne poplatky
|
40,91 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
411
|
vykurovanie
|
3 218,06 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
410
|
všeobecný materiál
|
28,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
Contex plus sr.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
412
|
nákup obrúskov do ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
LED elektro s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
409
|
energie - spotrebované
|
1 751,95 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
408
|
Nákup PHM pre NR 020 DG
|
35,51 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Breda s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
407
|
potraviny
|
78,93 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
403
|
odborné publikácie
|
45,65 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
404
|
potraviny
|
37,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
406
|
potraviny
|
30,62 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Bidvest Foodservis (NOWACO SLOVAKIA s.r.o) |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
405
|
potraviny
|
496,99 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
395
|
tonery do tlačiarní
|
802,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
394
|
odborné publikácie
|
41,35 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
393
|
spotreba plynu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
401
|
potraviny
|
237,38 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
400
|
potraviny
|
218,33 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
399
|
potraviny
|
480,36 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
398
|
potraviny
|
301,86 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
397
|
potraviny
|
613,76 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
396
|
potraviny
|
425,67 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
388
|
učebné pomôcky
|
39,98 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
402
|
potraviny
|
189,53 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Bidvest Foodservis (NOWACO SLOVAKIA s.r.o) |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
387
|
služby
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
31.08.2015 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
390
|
služby
|
1 294,63 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
|
|
|
Dušan Glogan - FY TATO |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
392
|
služby
|
216,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
GARMOND |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
391
|
nákup chladiča nápojov
|
685,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
389
|
služby
|
344,69 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
KRTKO PROFÍK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
386
|
služby
|
103,21 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
SEDIF Jozef Dilhot |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
385
|
služby
|
97,20 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
Tribeč - Juraj Užovič |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
381
|
telefónne poplatky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
377
|
telefónne poplatky
|
92,09 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
375
|
všeobecný materiál
|
572,78 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
|
|
|
Contex plus sr.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
380
|
telefónne poplatky
|
36,71 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
383
|
služby BOZaPO
|
75,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
12.08.2015 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
384
|
energie - spotrebované
|
1 751,95 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
382
|
služby BOZaPO
|
90,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
12.08.2015 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
379
|
vykurovanie
|
3 203,36 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
378
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
376
|
služby
|
2 962,78 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
|
|
|
Dušan Glogan - FY TATO |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
374
|
plyn pre PK CHE
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
369
|
služby
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
30.07.2015 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
373
|
služby
|
38,74 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
|
|
|
CORADO Elekrik, s,r,o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
372
|
služby
|
38,74 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
|
|
|
CORADO -SOAT, spol. s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
367
|
služby
|
63,60 |
s DPH |
|
00507Sch
|
22.07.2015 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
368
|
služby
|
115,20 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
371
|
telefónne poplatky
|
68,84 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
370
|
telefónne poplatky
|
87,90 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
365
|
telefónne poplatky
|
86,82 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
|
|
|
CORADO-SOAT |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
366
|
služby
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
10.07.2015 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
364
|
telefónne poplatky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
362
|
potraviny
|
56,36 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
360
|
služby BOZaPO
|
90,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
08.07.2015 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
361
|
vykurovanie
|
3 279,52 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
359
|
služby BOZaPO
|
75,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
08.07.2015 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
356
|
vodné, stočné, zrážky
|
857,12 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
ZsVAK |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
351
|
odborné publikácie
|
41,35 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
350
|
potraviny
|
384,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
349
|
potraviny
|
5,30 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
358
|
triedne knihy, výkazy
|
155,04 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
357
|
Nákup PHM pre NR 020 DG
|
40,39 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
Breda s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
363
|
energie - spotrebované
|
1 751,95 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
354
|
plyn pre PK CHE
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
353
|
energie - spotrebované
|
875,97 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
352
|
služby
|
243,28 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
Impromat-Slov,spol.s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
355
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
5518023931
|
Poistná zmluva
|
179,24 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Kooperatíva |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Zmluva |
0808023847
|
Poistná zmluva
|
1 388,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Kooperatíva |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
348
|
vyučovanie anglického jazyka
|
288,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
English 4 Real Wolrld s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
347
|
služby
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
30.06.2015 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
5518023931
|
Príloha k poistnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Kooperatíva |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Zmluva |
3559002045
|
Príloha k poistnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Kooperatíva |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Zmluva |
0998023998
|
Príloha k poistnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Kooperatíva |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Zmluva |
0808023847
|
Príloha k poistnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Kooperatíva |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Zmluva |
0998023998
|
Poistná zmluva
|
83,65 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Kooperatíva |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Zmluva |
3559002045
|
Poistná zmluva
|
44,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Kooperatíva |
Monika Jurajdová |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
346
|
potraviny
|
135,29 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
335
|
služby
|
501,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
|
EKO - DU |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
340
|
potraviny
|
550,29 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
341
|
potraviny
|
71,44 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
339
|
potraviny
|
541,46 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
345
|
všeobecný materiál
|
286,13 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
|
Železiarstvo Mikulášik s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
344
|
všeobecný materiál
|
296,62 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
|
Contex plus sr.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
343
|
telefónne poplatky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
342
|
potraviny
|
32,95 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
331
|
služby
|
93,34 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
332
|
všeobecný materiál
|
560,88 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
|
|
|
L a Š s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
333
|
predplatné časopisov
|
18,25 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
334
|
nákup kníh Comenius
|
160,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
|
|
|
Knihkupectvo Viera |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
338
|
potraviny
|
112,63 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
337
|
potraviny
|
98,26 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
330
|
potraviny
|
18,68 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
329
|
služby -ASC Agenda komplet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
|
|
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
336
|
potraviny
|
38,09 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
328
|
potraviny
|
106,16 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
327
|
potraviny
|
671,58 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
322
|
čistiace a hygien. potreby
|
1 299,78 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
LEON global s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
323
|
učebné pomôcky-atlasy
|
161,51 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
AD REM |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
326
|
potraviny
|
35,33 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
325
|
potraviny
|
942,62 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
321
|
vyučovanie anglického jazyka
|
432,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
Philip Michael Anthony Le Mottee |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
320
|
vyučovanie anglického jazyka
|
828,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
Philip Michael Anthony Le Mottee |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
318
|
Servis a údržba auta
|
115,52 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
MOTO JAS s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
316
|
potraviny
|
56,32 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
315
|
potraviny
|
83,45 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
314
|
potraviny
|
103,02 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
317
|
služby
|
115,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
313
|
potraviny
|
254,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
312
|
služby -hasiace prístoje
|
100,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
Vemax Nitra s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
310
|
odborné publikácie
|
41,35 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
308
|
potraviny
|
336,56 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
311
|
telefónne poplatky
|
68,21 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
309
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
306
|
služby BOZaPO
|
90,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
09.06.2015 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
305
|
vykurovanie
|
3 341,36 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
304
|
potraviny
|
132,29 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
307
|
služby BOZaPO
|
75,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
09.06.2015 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
324
|
hosting gymgolnr.sk
|
79,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Websupport, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
303
|
potraviny
|
65,44 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
299
|
vodné, stočné, zrážky
|
878,72 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
ZsVAK |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
301
|
potraviny
|
825,96 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
302
|
potraviny
|
77,34 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
297
|
Nákup PHM pre NR 020 DG
|
59,16 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
Breda s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
298
|
energie - spotrebované
|
1 751,95 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
296
|
služby-opravy
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
Urbanec Peter - PREVENT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
300
|
potraviny
|
44,28 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
ALFA BIO s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
294
|
služby-opravy
|
183,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
293
|
spotreba plynu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
292
|
potraviny
|
510,98 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
291
|
potraviny
|
229,87 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
290
|
potraviny
|
85,96 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
289
|
potraviny
|
333,90 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
288
|
potraviny
|
628,99 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
287
|
potraviny
|
907,04 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
286
|
potraviny
|
71,28 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
285
|
učebné pomôcky
|
131,14 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
283
|
potraviny
|
184,30 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
284
|
všeobecný materiál
|
229,68 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
Drevona NRs.ro., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
282
|
potraviny
|
51,19 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
280
|
potraviny
|
16,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
281
|
potraviny
|
43,54 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Transdata |
Mgr. Krivošíková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
279
|
potraviny
|
148,25 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
278
|
potraviny
|
119,28 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
277
|
potraviny
|
210,81 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
276
|
potraviny
|
105,44 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
275
|
potraviny
|
395,34 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
271
|
služby
|
238,99 |
s DPH |
|
ZoD101/2007
|
22.05.2015 |
|
|
|
Energyr |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
273
|
potraviny
|
820,10 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
272
|
potraviny
|
80,72 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
270
|
potraviny
|
117,92 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
269
|
potraviny
|
911,06 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
268
|
potraviny
|
184,92 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
267
|
potraviny
|
39,91 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
265
|
potraviny
|
101,94 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
266
|
potraviny
|
25,22 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
264
|
potraviny
|
84,37 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
261
|
služby
|
115,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
263
|
potraviny
|
338,56 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
260
|
služby
|
9,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
262
|
potraviny
|
241,51 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
258
|
vykurovanie
|
5 241,05 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
257
|
telefónne poplatky
|
76,69 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
256
|
telefónne poplatky
|
51,56 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
255
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
259
|
vodné, stočné, zrážky
|
1 175,08 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
ZsVAK |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
254
|
vodné, stočné, zrážky
|
11 475,08 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
ZsVAK |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
253
|
potraviny
|
84,24 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
252
|
potraviny
|
91,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
251
|
potraviny
|
143,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
250
|
potraviny
|
296,52 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
246
|
telefónne poplatky
|
20,24 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
242
|
služby BOZaPO
|
90,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
07.05.2015 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
249
|
potraviny
|
24,44 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
248
|
potraviny
|
843,26 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
245
|
plyn pre PK CHE
|
4,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
243
|
služby BOZaPO
|
75,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
07.05.2015 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
244
|
spotrebovaná elektrická energia
|
1 751,95 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
241
|
služby
|
286,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
ROBEN-TRANS s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
247
|
potraviny
|
117,92 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
240
|
Oprava PC techniky
|
19,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
233
|
potraviny
|
605,95 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
231
|
potraviny
|
173,64 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
232
|
potraviny
|
1 051,37 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
238
|
potraviny
|
142,79 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Ing. Milan Fáber ŠAMPIŃÓN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
234
|
potraviny
|
254,54 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
235
|
potraviny
|
66,42 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
ALFA BIO s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
236
|
potraviny
|
79,81 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
237
|
potraviny
|
178,34 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
229
|
služby
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
30.04.2015 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
227
|
nákup stravovacích poukážok
|
4 834,56 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
EDENRED - ACCOR Services s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
230
|
služby
|
46,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Sklenárstvo Polačková M. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
239
|
odborné publikácie
|
41,35 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
224
|
potraviny
|
50,68 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
223
|
potraviny
|
147,86 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
218
|
služby
|
76,08 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
BOEL Jozef Bohumel |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
219
|
potraviny
|
306,47 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
217
|
servis a oprava výťahov
|
184,20 |
s DPH |
|
00507Sch
|
24.04.2015 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
216
|
služby
|
58,24 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
213
|
potraviny
|
330,01 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
215
|
potraviny
|
35,48 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
214
|
potraviny
|
488,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
212
|
tonery do tlačiarní
|
1 514,27 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
211
|
čistiace a hygien. potreby
|
265,32 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
210
|
potraviny
|
34,69 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
209
|
potraviny
|
117,92 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
208
|
potraviny
|
203,62 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
207
|
potraviny
|
330,58 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
195
|
potraviny
|
819,02 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
203
|
potraviny
|
314,05 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
204
|
potraviny
|
873,87 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
205
|
potraviny
|
346,02 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
206
|
potraviny
|
109,41 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
202
|
potraviny
|
105,47 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
199
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
201
|
potraviny
|
116,17 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
198
|
služby
|
115,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
200
|
vykurovanie
|
9 302,81 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
197
|
služby
|
347,77 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
Impromat-Slov,spol.s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
196
|
potraviny
|
89,63 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
194
|
potraviny
|
262,34 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
190
|
vodné, stočné, zrážky
|
976,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
ZsVAK |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
191
|
služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
188
|
položenie podlahovej krytiny
|
3 834,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
SKIPPI Nitra, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
193
|
potraviny
|
343,44 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
189
|
telefónne poplatky
|
76,76 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
192
|
potraviny
|
67,66 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
187
|
spotreba paliva
|
100,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Breda s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
186
|
Oprava PC techniky
|
19,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
185
|
potraviny
|
1 112,52 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
178
|
služby
|
792,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Philip Michael Anthony Le Mottee |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
179
|
ceny a diplomy
|
53,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
ALDESŠPORT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
174
|
služby BOZaPO
|
90,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
07.04.2015 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
175
|
služby BOZaPO
|
75,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
07.04.2015 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
176
|
spotrebovaná elektrická energia
|
1 751,95 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
177
|
plyn pre PK CHE
|
4,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
182
|
potraviny
|
102,60 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180
|
potraviny
|
255,42 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
181
|
potraviny
|
178,66 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
183
|
potraviny
|
213,82 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
184
|
potraviny
|
171,60 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
171
|
potraviny
|
1 280,55 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
173
|
služby
|
800,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
Lofti Aboudi |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
172
|
potraviny
|
1 193,96 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
170
|
potraviny
|
72,48 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
ALFA BIO s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
169
|
potraviny
|
187,13 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
163
|
služby
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
30.03.2015 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
168
|
potraviny
|
25,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
164
|
služby
|
1 157,59 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
167
|
potraviny
|
168,19 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
166
|
potraviny
|
72,84 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
165
|
potraviny
|
58,75 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
162
|
služby
|
902,56 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
EXAM testing, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
160
|
tlačivá k matur. skúškam
|
51,48 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
159
|
potraviny
|
101,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
158
|
potraviny
|
142,02 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
154
|
služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
153
|
služby
|
1 880,06 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
Dušan Glogan - FY TATO |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
156
|
potraviny
|
349,69 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
157
|
potraviny
|
103,14 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
155
|
potraviny
|
366,82 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
147
|
služby
|
5,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
SlovakEdu,o.z |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
146
|
služby
|
5,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
SlovakEdu,o.z |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
145
|
služby,bezpečnostný projekt
|
505,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
CBsoft,s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
152
|
potraviny
|
371,14 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
151
|
potraviny
|
61,37 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
150
|
potraviny
|
108,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
149
|
potraviny
|
274,70 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
144
|
služby
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
148
|
potraviny
|
493,85 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
143
|
potraviny
|
89,48 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
142
|
potraviny
|
93,83 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
141
|
služby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
NAŠE MESTÁ SK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
140
|
služby
|
565,06 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
EURO žalúzie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
161
|
odbor. publikácie
|
41,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
139
|
telefónne poplatky
|
8,57 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
138
|
služby - kopírovanie
|
228,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Impromat-Slov,spol.s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
137
|
likvidácia odpadu ŠJ
|
115,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
135
|
telefónne poplatky
|
87,17 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
134
|
vykurovanie
|
10 923,90 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
133
|
služby
|
75,27 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
129
|
potraviny
|
831,65 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
132
|
potraviny
|
702,59 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
130
|
potraviny
|
811,68 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
131
|
potraviny
|
176,31 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
126
|
služby
|
283,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
VEMA |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
125
|
vodné, stočné, zrážky
|
1 029,73 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
ZsVAK |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
124
|
služby BOZaPO
|
75,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
06.03.2015 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
123
|
služby BOZaPO
|
90,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
06.03.2015 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
122
|
služby
|
58,46 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
JODYGAS - Jozef Slíž |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
121
|
potraviny
|
57,36 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
120
|
potraviny
|
251,93 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
0808023847
|
Rámcová dohoda č. 01/2015
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
ÚNSK + Kooperatíva |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
118
|
potraviny
|
56,32 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
119
|
spotreba paliva
|
41,63 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
Breda s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
116
|
spotrebovaná elektrická energia
|
1 751,95 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
115
|
servis a oprava výťahov
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
04.03.2015 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
117
|
plyn pre PK CHE
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
114
|
predplatné časopisov
|
44,95 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
110
|
potraviny
|
93,56 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
113
|
predplatné časopisov
|
7,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
ministerstvo vnútra SR,BA |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
109
|
potraviny
|
787,49 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
108
|
potraviny
|
979,73 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
111
|
vyučovanie anglického jazyka
|
1 008,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
Philip Michael Anthony Le Mottee |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
107
|
potraviny
|
148,45 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
106
|
potraviny
|
64,03 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
112
|
služby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
103
|
predplatné časopisov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
105
|
potraviny
|
324,71 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
128
|
letenky pre COMENIUS
|
116,20 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
pelicantravel.com s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
104
|
potraviny
|
211,22 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
99
|
potraviny
|
721,72 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
93
|
Oprava PC techniky
|
86,90 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
94
|
predplatné časopisov
|
19,92 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
centrum vedecko-technických inf.SR |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
97
|
potraviny
|
99,30 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
101
|
potraviny
|
198,89 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
98
|
potraviny
|
6,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
127
|
letenky pre COMENIUS
|
1 372,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
pelicantravel.com s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
96
|
potraviny
|
187,63 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
ALFA BIO s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
100
|
potraviny
|
250,44 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
95
|
potraviny
|
413,40 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
102
|
kancelársky nábytok
|
1 160,40 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
92
|
potraviny
|
752,72 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
89
|
potraviny
|
99,15 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
88
|
potraviny
|
751,38 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
90
|
potraviny
|
32,95 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
91
|
potraviny
|
180,52 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
87
|
potraviny
|
187,13 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
86
|
potraviny
|
331,54 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
85
|
potraviny
|
136,49 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
84
|
Oprava PC techniky
|
70,02 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
83
|
vykurovanie
|
11 978,30 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
82
|
likvidácia odpadu ŠJ
|
115,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
81
|
služby
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
80
|
všeobecný materiál
|
47,56 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
79
|
potraviny
|
64,88 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
77
|
potraviny
|
184,16 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
76
|
propagačné predmety
|
131,49 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
national pen |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
78
|
telefónne poplatky
|
81,62 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
75
|
telefónne poplatky
|
82,98 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
74
|
služby BOZaPO
|
90,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
09.02.2015 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
73
|
služby BOZaPO
|
75,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
09.02.2015 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
72
|
ceny a diplomy
|
210,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Knihkupectvo Viera |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
71
|
potraviny
|
1 401,82 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
70
|
potraviny
|
108,32 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Ing. Milan Fáber ŠAMPIŃÓN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
69
|
potraviny
|
480,67 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
68
|
potraviny
|
74,65 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
67
|
potraviny
|
210,92 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
63
|
vodné, stočné, zrážky
|
885,68 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
ZsVAK |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
62
|
energie - spotrebované
|
1 751,95 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
65
|
služby
|
37,70 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
Pardon |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
64
|
servis a oprava výťahov
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
04.02.2015 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
66
|
potraviny
|
121,70 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
60
|
materiálno-technické zabezpečenie
|
106,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
ALDESŠPORT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
59
|
vyučovanie anglického jazyka
|
828,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
Philip Michael Anthony Le Mottee |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
58
|
plyn pre PK CHE
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
57
|
predplatné časopisov
|
49,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
ajfa+avis |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
56
|
potraviny
|
250,38 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
55
|
potraviny
|
627,02 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
54
|
potraviny
|
104,96 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
53
|
potraviny
|
872,87 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
52
|
potraviny
|
1 092,15 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
51
|
potraviny
|
115,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
11
|
predplatné časopisov - vyúčtovanie
|
71,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2015 |
|
|
|
Poradca, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
6
|
predplatné časopisov
|
66,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2015 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
35
|
Predplatné časopisov
|
28,21 |
s DPH |
|
|
01.02.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34
|
Bianco tlačivá
|
156,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
36
|
Predplatné časopisov
|
81,98 |
s DPH |
|
|
01.02.2015 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
37
|
Predplatné časopisov
|
19,98 |
s DPH |
|
|
01.02.2015 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
50
|
potraviny
|
44,28 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
ALFA BIO s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
46
|
servis výpočtovej techniky
|
157,20 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
45
|
počítačová technika
|
1 197,60 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
49
|
knihy pre projekt COMENIUS
|
551,60 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
Knihkupectvo Viera |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
48
|
potraviny
|
355,61 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
47
|
potraviny
|
170,62 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
44
|
potraviny
|
76,79 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
43
|
potraviny
|
415,49 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
42
|
potraviny
|
100,80 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
41
|
potraviny
|
189,86 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
39
|
spotreba plynu
|
4,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
40
|
potraviny
|
143,48 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
33
|
potraviny
|
283,04 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
61
|
potraviny
|
298,48 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
38
|
Predplatné časopisov
|
48,86 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32
|
potraviny
|
658,10 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
31
|
potraviny
|
502,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
30
|
potraviny
|
190,84 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
29
|
potraviny
|
85,55 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
28
|
potraviny
|
231,36 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
27
|
predplatné časopisov
|
98,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
26
|
vodné, stočné, zrážky
|
693,26 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
ZsVAK |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
25
|
služby
|
4,28 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
CORADO -SOAT, spol. s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
19
|
nájomné - nebytové priestory
|
69 669,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
Službyt sro |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
24
|
likvidácia odpadu ŠJ
|
115,20 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
23
|
vykurovanie
|
11 132,62 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
22
|
energie - spotrebované
|
1 751,95 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21
|
energie - spotrebované
|
613,13 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20
|
Oprava strojov v ŠJ
|
598,36 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
15
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
16
|
potraviny
|
398,68 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18
|
potraviny
|
159,74 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. sro |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
17
|
potraviny
|
116,46 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
14
|
telefónne poplatky
|
70,28 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
13
|
potraviny
|
522,89 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
12
|
telefónne poplatky
|
76,84 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
10
|
služby BOZaPO
|
65,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
12.01.2015 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8
|
potraviny
|
384,26 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7
|
potraviny
|
198,34 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9
|
potraviny
|
465,18 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5
|
potraviny
|
339,10 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4
|
potraviny
|
118,53 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
3
|
Nákup PHM pre NR 020 DG
|
51,29 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
Breda s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1
|
potraviny
|
162,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2
|
servis a oprava výťahov
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
05.01.2015 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 647
|
potraviny
|
83,69 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 646
|
maľovanie učebne CHE
|
686,04 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
Glogan Dušan |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 645
|
výmena servopohonu klapky
|
195,07 |
s DPH |
|
ZoD101/2007
|
29.12.2014 |
|
|
|
Energyr |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 648
|
potraviny
|
71,66 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 649
|
potraviny
|
207,36 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 636
|
|
846,53 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 644
|
nábytok do učebne
|
1 183,16 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Školex spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 635
|
potraviny
|
225,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 637
|
potraviny
|
1 403,04 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 642
|
služby - kopírovanie
|
201,11 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Impromat-Slov, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 643
|
vyučovanie anglického jazyka
|
756,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Philip Michael Anthony Le Mottee |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na r. 2015
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
OZ Gymnázia, Golianova 68, Nitra |
Mgr. Krivošíková |
RNDr. Zuzana Hurtová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
f- 634
|
potraviny
|
53,54 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 640
|
montáž sieťovej karty
|
17,66 |
s DPH |
7
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 641
|
časopisy pre PK MAT-FYZ
|
21,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Jednota slov.matem.a fyz. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 628
|
knihy pre biling.štúdium
|
1 005,37 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 632
|
potraviny
|
794,89 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 629
|
knihy pre biling.štúdium
|
1 267,06 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 630
|
potraviny
|
337,19 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 639
|
prenájom priestorov
|
800,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Slovrestav sro |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 631
|
potraviny
|
19,44 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 633
|
knihy pre biling.štúdium
|
375,46 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 623
|
potraviny
|
1 165,58 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 625
|
revízia elektriny, blesk., plyn
|
4 980,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
RST Slovakia s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 626
|
prenájom športovej haly
|
70,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 627
|
vodné, stočné, zrážky
|
1 015,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
ZsVAK |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 621
|
potraviny
|
109,37 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 622
|
potraviny
|
115,58 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 618
|
kancel. nábytok
|
1 074,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
B2B Partner |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 616
|
likvidácia odpadu ŠJ
|
115,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 617
|
aku skrutkovač
|
226,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
HAKER, spol. s r. o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 620
|
potraviny
|
66,18 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Ing. Milan Fáber ŠAMPIŃÓN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 619
|
odborná tlač
|
44,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 624
|
ochranné prac. odevy
|
844,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
KOMPLET KaK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 614
|
|
1 228,12 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 613
|
Predĺženie licencie pre program ŠJ
|
370,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
VIS Liptovský Mikuláš |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 612
|
vykurovanie
|
8 887,08 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 611
|
poplatok SOZA
|
34,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
SOZA |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 610
|
telefónne poplatky
|
98,87 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 615
|
potraviny
|
174,96 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 606
|
telefónne poplatky
|
76,88 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 607
|
čistiace a dezinf. prostriedky
|
1 025,94 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
LEON global s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 609
|
potraviny
|
316,72 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 608
|
potraviny
|
184,15 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 604
|
poplatok SOZA
|
34,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
SOZA |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 603
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 605
|
predplatné časopisu Nitra
|
8,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 602
|
služby BOZaPO
|
65,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
08.12.2014 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 638
|
dezinfekčné prostriedky
|
265,32 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 601
|
tonery - originály
|
834,68 |
s DPH |
7
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 598
|
potraviny
|
91,88 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 597
|
potraviny
|
280,08 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 596
|
učebné pomôcky
|
264,38 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
ABC - plus |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 595
|
potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
ALDESŠPORT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 594
|
potraviny
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
ALDESŠPORT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 593
|
všeobecný materiál
|
335,14 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
ABC - plus |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 592
|
servis systému EZS
|
59,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
CORADO Elekrik, s,r,o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 591
|
servis kotolne
|
238,99 |
s DPH |
|
ZoD101/2007
|
05.12.2014 |
|
|
|
Energyr |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 600
|
nákup PHM
|
46,21 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Breda s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 599
|
potraviny
|
49,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 588
|
Tričko s logom školy
|
884,18 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Tribeč - Juraj Užovič |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 589
|
potraviny
|
137,66 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. sro |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 590
|
oprava a údržba služob. auta
|
619,04 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
MOTO JAS s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 587
|
servis výťahov
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
03.12.2014 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 586
|
Knihy pre biling. triedy
|
425,08 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 585
|
tonery do tlačiarní
|
135,26 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
KOREKTA s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 584
|
vyučovanie anglického jazyka
|
1 008,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Philip Michael Anthony Le Mottee |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 583
|
plyn pre PK CHE
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 582
|
potraviny
|
119,52 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 581
|
potraviny
|
712,47 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 580
|
potraviny
|
225,52 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 578
|
Kontrola a oprava elocvičného náradia
|
450,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Emil Obert |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 577
|
stravné lístky
|
644,61 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
EDENRED - ACCOR Services s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 576
|
diagnostika a oprava PC
|
9,60 |
s DPH |
7
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 575
|
potraviny
|
92,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 574
|
potraviny
|
371,95 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 573
|
potraviny
|
115,24 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 572
|
potraviny
|
351,71 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 579
|
potraviny
|
905,96 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 568
|
taniere, príbory, nože ... pre ŠJ
|
494,41 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 569
|
potraviny
|
241,04 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 567
|
všeobecný materiál
|
379,84 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
ABC - plus |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 571
|
potraviny
|
48,10 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
ALDESŠPORT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 566
|
potraviny
|
376,27 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 570
|
potraviny
|
66,42 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
ALFA BIO s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 565
|
potraviny
|
471,04 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 564
|
potraviny
|
256,61 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 562
|
potraviny
|
25,34 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 563
|
potraviny
|
189,96 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 561
|
nerezové rohy - ochrana stien
|
216,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
Anton Bódi - ABAB |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 554
|
potraviny
|
41,75 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 560
|
vodné, stočné, zrážky
|
1 503,22 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
ZsVAK |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 557
|
potraviny
|
163,49 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. sro |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 556
|
potraviny
|
141,77 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 555
|
potraviny
|
572,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 558
|
potraviny
|
866,18 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 559
|
potraviny
|
564,36 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 553
|
potraviny
|
92,15 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 552
|
telefónne poplatky
|
76,69 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 551
|
knihy - učebné pomôcky
|
312,69 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
Panta Rhei |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 550
|
potraviny
|
196,10 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 549
|
potraviny
|
16,72 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 547
|
potraviny
|
90,52 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
Ing. Milan Fáber ŠAMPIŃÓN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 548
|
potraviny
|
505,67 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 546
|
likvidácia odpadu ŠJ
|
115,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 543
|
telefónne poplatky
|
74,24 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 545
|
knihy do škol. knižnice
|
187,26 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Knihkupectvo Viera |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 544
|
vykurovanie
|
5 318,74 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 539
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 540
|
služby BOZaPO
|
65,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
10.11.2014 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 541
|
potraviny
|
98,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 542
|
potraviny
|
157,34 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 538
|
potraviny
|
91,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 537
|
potraviny
|
465,76 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 536
|
potraviny
|
110,16 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 535
|
potraviny
|
1 023,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 534
|
potraviny
|
2 576,08 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 526
|
potraviny
|
97,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
ALDESŠPORT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 527
|
potraviny
|
100,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 528
|
Nákup PHM pre NR 020 DG
|
84,82 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
Breda s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 529
|
Preprava osôb NR - Schwechat
|
286,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
ROBEN-TRANS s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 530
|
spotrebovaná elektrická energia
|
1 795,30 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 531
|
potraviny
|
451,45 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
ATC - JR sro |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 532
|
potraviny
|
151,31 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 533
|
potraviny
|
30,32 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 525
|
potraviny
|
122,98 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 523
|
potraviny
|
229,43 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 524
|
servis výťahov
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
05.11.2014 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 520
|
kostra človeka ohybná - model
|
130,60 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
Učebné pomôcky sro |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 519
|
odborná tlač
|
44,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 521
|
potraviny
|
684,76 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 522
|
plyn pre PK CHE
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 518
|
vyučovanie anglického jazyka
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
Philip Michael Anthony Le Mottee |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 513
|
potraviny
|
866,18 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 511
|
odborná tlač
|
41,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 512
|
potraviny
|
156,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 517
|
potraviny
|
263,38 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 514
|
potraviny
|
358,08 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 516
|
potraviny
|
171,70 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 515
|
potraviny
|
250,30 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 510
|
potraviny
|
81,91 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 509
|
potraviny
|
303,77 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 508
|
oprava dataprojektoru
|
86,08 |
s DPH |
7
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 507
|
Oprava elek. varného kotla v ŠJ
|
82,70 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 506
|
potraviny
|
61,08 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 505
|
potraviny
|
184,07 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 504
|
potraviny
|
134,42 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 503
|
vš.mat. - pre OÚ - bedbinton
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
ALDESŠPORT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 502
|
vš.mat. - ceny pre OÚ - bedbinton
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
ALDESŠPORT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 501
|
potraviny
|
209,04 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 499
|
Garantovaná pohotovosť pre program ŠJ
|
79,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
VIS Liptovský Mikuláš |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 498
|
elektro materiál
|
295,28 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
HAGARD: HAL, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 497
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 496
|
potraviny
|
117,92 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 495
|
potraviny
|
44,58 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 494
|
potraviny
|
195,84 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 500
|
knihy pre projekt Comenius
|
101,50 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 492
|
potraviny
|
336,76 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 490
|
knihy pre projekt Comenius
|
135,70 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 493
|
potraviny
|
867,33 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 488
|
potraviny
|
1 228,19 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 487
|
potraviny
|
401,28 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 486
|
potraviny
|
113,74 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 489
|
servis systému EZS
|
644,40 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
CORADO Elekrik, s,r,o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 476
|
dodávka montáž ochrannej mreže do TEV
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Jaroslav Zelovič |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 475
|
oprava pračky v ŠJ
|
67,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
EXPRES SERVIS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 485
|
potraviny
|
306,65 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 480
|
revízia prenosných EZ
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Urbanec Peter - PREVENT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 479
|
Oprava umývačky riadu v ŠJ
|
216,61 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 478
|
servis výťahov
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
14.10.2014 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 477
|
spotrebovaná elektrická energia
|
1 795,30 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 472
|
likvidácia odpadu ŠJ
|
115,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 473
|
vykurovanie
|
3 117,16 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 474
|
vodné, stočné, zrážky
|
1 061,93 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
ZsVAK |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 484
|
potraviny
|
48,90 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 481
|
potraviny
|
119,52 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 469
|
ročný paušálny poplatok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
TransData s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 482
|
potraviny
|
148,98 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 483
|
potraviny
|
41,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 470
|
služby - kopírovanie
|
240,19 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Impromat-Slov, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 471
|
telefónne poplatky
|
78,18 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 467
|
telefónne poplatky
|
124,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 466
|
čistiace a dezinf. prostriedky
|
1 025,04 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
LEON global s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 468
|
služby BOZaPO
|
65,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
09.10.2014 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 461
|
potraviny
|
119,04 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 462
|
potraviny
|
289,42 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 463
|
učebnice NEJ a ŠPJ
|
20,92 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
OXICO Ing. Ján Strapec |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 464
|
potraviny
|
35,64 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
GurmEko s.r.o. - organizačná zložka |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 465
|
objemný odpad z chaty Alpina
|
163,62 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
SKO Bojná s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 460
|
potraviny
|
31,92 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 459
|
potraviny
|
71,66 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 457
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov ..
|
163,68 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Vemax Nitra s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 456
|
likvidácia zariadenia - Duchonka
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
DELOEC s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 455
|
potraviny
|
55,90 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
ALDESŠPORT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 454
|
potraviny
|
1 137,38 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 453
|
dochádzkové karty s obalom
|
268,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
TransData s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 458
|
oprava zariadenia ŠJ
|
42,90 |
s DPH |
8
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 452
|
potraviny
|
190,96 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 451
|
potraviny
|
116,90 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. sro |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 450
|
poukážky pre ŠJ
|
43,67 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 449
|
plyn pre PK CHE
|
4,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 448
|
potraviny
|
1 357,69 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 447
|
potraviny
|
1 361,53 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 446
|
Kolieskové stojany na mapy
|
140,34 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
DORTUN s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 443
|
vyučovanie anglického jazyka
|
936,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
Philip Michael Anthony Le Mottee |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 442
|
učeb. pomôcky pre PK TEV
|
260,02 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
ALDESŠPORT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 445
|
potraviny
|
626,11 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 444
|
potraviny
|
142,68 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 441
|
lampa do dataprojektora
|
324,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
AV lampshop s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 438
|
potraviny
|
76,86 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 440
|
kancelársky materiál
|
460,10 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
ABC - plus |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 439
|
potraviny
|
215,12 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 437
|
potraviny
|
190,48 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 436
|
potraviny
|
205,87 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 435
|
potraviny
|
55,24 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 434
|
oprva kuch. náradia
|
42,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
Anton Bódi - ABAB |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 433
|
oprava tlačiarne
|
9,60 |
s DPH |
7
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 432
|
okenná sieťka pevná
|
539,52 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
Noves okná NR s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 427
|
nákup dataprojektorov
|
1 013,98 |
s DPH |
7
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 426
|
oprava kopírky
|
64,20 |
s DPH |
7
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 430
|
servis systému EZS
|
998,65 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
CORADO Elekrik, s,r,o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 428
|
potraviny
|
63,05 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
ALDESŠPORT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 429
|
potraviny
|
200,88 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 431
|
nákup tonerov a tlačiarní
|
803,94 |
s DPH |
7
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 425
|
potraviny
|
464,21 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 424
|
odborná tlač
|
41,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 423
|
stravné lístky
|
1 208,64 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
EDENRED - ACCOR Services s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 422
|
potraviny
|
381,64 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 421
|
potraviny
|
92,15 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 420
|
potraviny
|
234,26 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 419
|
knihy do škol. knižnice
|
82,04 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
Knihkupectvo Viera |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 418
|
potraviny
|
763,45 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 417
|
potraviny
|
37,19 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 416
|
potraviny
|
345,12 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 415
|
oprava PC techniky
|
75,00 |
s DPH |
7
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 413
|
PC zdroje
|
278,40 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 412
|
vykurovanie
|
3 094,43 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 414
|
tepovanie gymnastického koberca
|
97,20 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Miroslav Hanus - UNIVERZ |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 411
|
potraviny
|
832,72 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 410
|
potraviny
|
176,96 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 409
|
potraviny
|
243,54 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
ALFA BIO s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 407
|
vodné, stočné, zrážky
|
909,10 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
ZsVAK |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 408
|
potraviny
|
360,16 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 406
|
potraviny
|
132,76 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 405
|
potraviny
|
131,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 403
|
potraviny
|
269,14 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 402
|
telefónne poplatky
|
69,23 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 404
|
potraviny
|
376,32 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 401
|
odborná tlač
|
69,75 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 400
|
telefónne poplatky
|
103,46 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 398
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 399
|
služby BOZaPO
|
65,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
08.09.2014 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 396
|
potraviny
|
100,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 397
|
Nákup PHM pre NR 020 DG
|
54,49 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Breda s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 395
|
potraviny
|
268,66 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 394
|
oprava PC techniky
|
69,78 |
s DPH |
7
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 393
|
potraviny
|
10,76 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 392
|
spotrebovaná elektrická energia
|
1 795,30 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 390
|
servis výťahov
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
04.09.2014 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 389
|
kalibrácia teplomerov a vlhkomerov
|
109,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 388
|
učebnice NEJ a ŠPJ
|
186,61 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
OXICO Ing. Ján Strapec |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 391
|
drobný kuchynský materiál
|
75,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
SEDIF Jozef Dilhot |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 386
|
oprava obkladov na WC
|
2 286,85 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Glogan Dušan |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 385
|
maľovanie kuchyne
|
842,93 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Glogan Dušan |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 380
|
plyn pre PK CHE
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 379
|
potraviny
|
356,98 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 378
|
potraviny
|
523,28 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 377
|
potraviny
|
738,16 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 376
|
plastová karta RFID Mifare
|
4,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
AFINITA s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 387
|
oprava stien, stropov a soklov
|
928,22 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Glogan Dušan |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 375
|
potraviny
|
266,66 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 373
|
potraviny
|
345,09 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 372
|
potraviny
|
418,97 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 371
|
odborná tlač
|
44,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 381
|
nálepky pre ŠJ
|
96,24 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
|
|
Tribeč - Juraj Užovič |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 384
|
kancelársky papier
|
288,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 383
|
viazanie triednych kníh
|
215,71 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
GARMOND |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 370
|
školská katedra
|
972,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
SKIPPI Nitra, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 361
|
telefónne poplatky
|
76,69 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 374
|
tonery do tlačiarní
|
104,30 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
|
|
|
KOREKTA s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 369
|
vodné, stočné, zrážky
|
1 688,95 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
|
|
|
ZsVAK |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 367
|
drobný materiál do kuchyne
|
576,40 |
s DPH |
8
|
|
20.08.2014 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 364
|
tonery do tlačiarní
|
266,47 |
s DPH |
7
|
|
20.08.2014 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 358
|
všeob. mat. na kosenie trávy
|
133,38 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
|
|
|
HAKER, spol. s r. o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 363
|
vykurovanie
|
3 046,31 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 362
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 357
|
telefónne poplatky
|
58,75 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 365
|
Rebríky 3 stupňové
|
153,23 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
|
|
|
Ing. Miroslav Tóth |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 355
|
nákup mulčovača
|
912,20 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
BOEL Jozef Bohumel |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 356
|
všeobecný materiál na opravu vnút.pries. školy
|
110,53 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
L a Š s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 360
|
spotrebovaná elektrická energia
|
1 795,30 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 382
|
služby BOZaPO
|
65,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
08.08.2014 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 359
|
plyn pre PK CHE
|
4,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 368
|
oprava PC techniky
|
193,51 |
s DPH |
7
|
|
05.08.2014 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 354
|
servis výťahov
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
05.08.2014 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 366
|
nákup tlačív
|
127,02 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 353
|
oprava 3 ks počítačov
|
140,42 |
s DPH |
7
|
|
30.07.2014 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 352
|
nákup PC - dochádzkový syst.
|
464,40 |
s DPH |
7
|
|
30.07.2014 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 350
|
doplnenie systému EZS
|
848,05 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
|
|
|
CORADO Elekrik, s,r,o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 345
|
likvidácia odpadu ŠJ
|
115,20 |
s DPH |
|
|
18.07.2014 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 347
|
čistenie lapača tukov
|
499,20 |
s DPH |
|
|
18.07.2014 |
|
|
|
EKO - DU |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 344
|
vykurovanie
|
3 122,70 |
s DPH |
|
|
18.07.2014 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 343
|
telefónne poplatky
|
89,95 |
s DPH |
|
|
18.07.2014 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 349
|
služby - kopírovanie
|
181,03 |
s DPH |
|
|
18.07.2014 |
|
|
|
Impromat-Slov, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 346
|
telefónne poplatky
|
77,99 |
s DPH |
|
|
18.07.2014 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 341
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 351
|
letenky pre projekt Comenius
|
1 827,12 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
CK MALKO POLO s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 333
|
spotrebovaná elektrická energia
|
1 795,30 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 338
|
Oprava umývačky riadu v ŠJ
|
297,48 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 332
|
spotrebovaná elektrická energia
|
140,51 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 325
|
všeobecný materiál na opravu vnút.pries. školy
|
311,63 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
L a Š s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 342
|
brúsne pásy
|
74,52 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
Sofex s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 329
|
Nákup PHM pre NR 020 DG
|
60,84 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
Breda s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 331
|
servis výťahov
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
03.07.2014 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 348
|
plyn pre PK CHE
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 330
|
služby BOZaPO
|
65,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
03.07.2014 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 335
|
vyučovanie anglického jazyka
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
Mgr. Ivan Štrba |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 337
|
všeobecný materiál na opravu vnút.pries. školy
|
255,56 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
L a Š s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 339
|
vyučovanie anglického jazyka
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
Philip Michael Anthony Le Mottee |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 336
|
sklenárske práce
|
96,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Sklenárstvo Polačková M. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 340
|
maliarske potreby na opravu vnút.pries. školy
|
278,94 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Chemolak PP Nitra |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 326
|
potraviny
|
195,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 334
|
ASC agenda 2015
|
399,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 327
|
čistenie lapača tukov
|
499,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
EKO - DU |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 328
|
knihy do škol. knižnice
|
918,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Knihkupectvo Viera |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 323
|
Nastavenie ŠP v programe ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
VIS Liptovský Mikuláš |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 324
|
Studený asfalt
|
164,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
RODINKA SHOP s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 322
|
pásová a excentrická brúska
|
303,26 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
Sofex s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 321
|
potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 320
|
potraviny
|
67,39 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 319
|
potraviny
|
236,09 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
Ing. Milan Fáber ŠAMPIŃÓN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 318
|
potraviny
|
533,03 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 317
|
potraviny
|
708,82 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 316
|
potraviny
|
59,35 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 315
|
potraviny
|
152,30 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 314
|
potraviny
|
953,10 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 310
|
lístky na divadelné predstavenie
|
920,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
DAB Nitra |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 313
|
potraviny
|
189,22 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 309
|
upratovacie vozíky
|
608,08 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
KAMIKO - HYGIENE, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 312
|
potraviny
|
27,70 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 311
|
oprava tlačiarne
|
22,68 |
s DPH |
7
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 307
|
Právne služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
EXZON s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 306
|
Office licencia
|
129,60 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
exe s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 304
|
všeobecný materiál na opravu vnút.pries. školy
|
178,87 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
L a Š s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 303
|
potraviny
|
756,06 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 299
|
vyučovanie anglického jazyka
|
280,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
Mgr. Ivan Štrba |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 298
|
Oprava chlad. boxu v ŠJ
|
86,60 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 297
|
kostra človeka ohybná - model
|
429,34 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
Učebné pomôcky sro |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 296
|
vozík upratovací
|
729,71 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
KAMIKO - HYGIENE, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 292
|
potraviny
|
46,07 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 295
|
potraviny
|
785,98 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 293
|
potraviny
|
19,08 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 294
|
potraviny
|
93,89 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 302
|
potraviny
|
131,82 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 301
|
potraviny
|
180,98 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 305
|
likvidácia odpadu ŠJ
|
115,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 291
|
telefónne poplatky
|
105,38 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 308
|
telefónne poplatky
|
77,14 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 300
|
potraviny
|
49,92 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 289
|
vodné, stočné, zrážky
|
722,34 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
ZsVAK |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 288
|
vykurovanie
|
3 376,57 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 287
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 280
|
vyučovanie anglického jazyka
|
225,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Philip Michael Anthony Le Mottee |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 285
|
spotrebovaná elektrická energia
|
1 795,30 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 282
|
Nákup PHM pre NR 020 DG
|
49,66 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
Breda s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 278
|
potraviny
|
198,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 274
|
potraviny
|
717,68 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 273
|
potraviny
|
95,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 271
|
potraviny
|
276,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 276
|
potraviny
|
54,83 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 277
|
potraviny
|
60,65 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 272
|
potraviny
|
98,47 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 290
|
potraviny
|
41,04 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 286
|
servis výťahov
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
04.06.2014 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 284
|
služby BOZaPO
|
65,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
04.06.2014 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 281
|
preprogramovanie tel. ústredne
|
125,28 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
TOPTEL s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 283
|
plyn pre PK CHE
|
4,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 275
|
potraviny
|
10,12 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 270
|
potraviny
|
681,97 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 269
|
potraviny
|
718,56 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 279
|
revízia osobného výťahu
|
467,64 |
s DPH |
|
00507Sch
|
02.06.2014 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 268
|
potraviny
|
52,52 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 267
|
potraviny
|
277,03 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 266
|
potraviny
|
106,06 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 265
|
potraviny
|
34,13 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 264
|
potraviny
|
105,12 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 262
|
potraviny
|
188,24 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 263
|
potraviny
|
105,91 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 259
|
stravné lístky
|
3 323,76 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
EDENRED - ACCOR Services s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 258
|
lampa do dataprojektoru
|
210,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 257
|
potraviny
|
101,70 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
|
|
|
Ing. Milan Fáber ŠAMPIŃÓN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 256
|
potraviny
|
40,96 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 261
|
predplatné časopisov
|
45,85 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 252
|
potraviny
|
23,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 255
|
potraviny
|
93,65 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 254
|
potraviny
|
130,97 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 260
|
hygienický materiál
|
904,68 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
KAMIKO - HYGIENE, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 253
|
potraviny
|
83,22 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 249
|
potraviny
|
214,68 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. sro |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 251
|
servis kotolne
|
269,89 |
s DPH |
|
ZoD101/2007
|
21.05.2014 |
|
|
|
Energyr |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 247
|
potraviny
|
132,84 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
ALFA BIO s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 248
|
potraviny
|
90,68 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 250
|
vodné, stočné, zrážky
|
1 754,45 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
ZsVAK |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 246
|
PC zdroje
|
257,57 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
TAPEX, s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 245
|
tonery do tlačiarní
|
155,51 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
KOREKTA s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
MŠ SR |
M. Jurajdová |
RNDr. Marta Rácová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
f- 241
|
prístup do Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 243
|
vykurovanie
|
5 369,48 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 242
|
likvidácia odpadu ŠJ
|
115,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 239
|
potraviny
|
32,99 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 238
|
potraviny
|
219,66 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 237
|
potraviny
|
736,43 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 236
|
potraviny
|
742,51 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 235
|
potraviny
|
276,07 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 244
|
služby BOZaPO
|
65,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
14.05.2014 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 240
|
potraviny
|
94,34 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 234
|
potraviny
|
280,38 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 231
|
telefónne poplatky
|
85,10 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 233
|
potraviny
|
181,74 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 232
|
vyučovanie anglického jazyka
|
440,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Mgr. Ivan Štrba |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 229
|
predplatné Civilná ochrana
|
7,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
MV SR |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 230
|
telefónne poplatky
|
102,36 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 223
|
potraviny
|
1 396,42 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 224
|
potraviny
|
50,51 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 225
|
potraviny
|
80,98 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 221
|
potraviny
|
76,79 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 222
|
potraviny
|
161,83 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. sro |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 226
|
spotrebovaná elektrická energia
|
1 795,30 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 227
|
Nákup PHM pre NR 020 DG
|
52,13 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Breda s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 219
|
potraviny
|
309,25 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 228
|
servis a oprava výťahov
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
05.05.2014 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 220
|
potraviny
|
657,03 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 217
|
potraviny
|
114,65 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 216
|
potraviny
|
817,10 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 218
|
potraviny
|
187,08 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 214
|
Oprava PC techniky
|
604,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
Urbanec Peter - PREVENT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 215
|
vyučovanie anglického jazyka
|
570,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
Philip Michael Anthony Le Mottee |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 213
|
dezinfekčné prostriedky
|
363,16 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 211
|
potraviny
|
108,06 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 210
|
potraviny
|
288,05 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 212
|
poplatok SOZA
|
34,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
SOZA |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 208
|
potraviny
|
42,86 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 205
|
potraviny
|
107,83 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 204
|
potraviny
|
33,86 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 203
|
potraviny
|
160,41 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 202
|
potraviny
|
233,74 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 209
|
Právne služby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
EXZON s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 195
|
potraviny
|
76,79 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 196
|
potraviny
|
105,48 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 201
|
potraviny
|
36,97 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 199
|
potraviny
|
104,76 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 200
|
potraviny
|
1 269,32 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 206
|
potraviny
|
167,46 |
s DPH |
|
|
21.04.2014 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 207
|
potraviny
|
131,78 |
s DPH |
|
|
21.04.2014 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 193
|
Oprava strojov v ŠJ
|
611,21 |
s DPH |
|
|
17.04.2014 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 197
|
potraviny
|
267,08 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. sro |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 194
|
Oprava PC techniky
|
139,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
Urbanec Peter - PREVENT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 190
|
potraviny
|
182,87 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 198
|
potraviny
|
1 296,79 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 191
|
telefónne poplatky
|
96,67 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 192
|
likvidácia odpadu ŠJ
|
115,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 185
|
vykurovanie
|
6 755,51 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 188
|
potraviny
|
98,87 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. sro |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 189
|
potraviny
|
142,13 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Ing. Milan Fáber ŠAMPIŃÓN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 179
|
telefónne poplatky
|
109,08 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 168
|
potraviny
|
431,84 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 187
|
kancelársky materiál
|
208,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
ABC - plus |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 186
|
vodné, stočné, zrážky
|
4 055,82 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
ZsVAK |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 184
|
spotrebovaná elektrická energia
|
1 795,30 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 172
|
potraviny
|
518,10 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 171
|
potraviny
|
69,36 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 170
|
potraviny
|
133,92 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 169
|
potraviny
|
101,09 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 167
|
Nákup PHM pre NR 020 DG
|
54,70 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Breda s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 178
|
potraviny
|
184,97 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 174
|
potraviny
|
257,52 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 173
|
potraviny
|
132,26 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. sro |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 175
|
potraviny
|
416,88 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 165
|
vyučovanie anglického jazyka
|
370,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Mgr. Ivan Štrba |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 166
|
plyn pre PK CHE
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 180
|
služby BOZaPO
|
65,00 |
s DPH |
|
2012-01-91
|
03.04.2014 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 176
|
potraviny
|
178,38 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 177
|
potraviny
|
947,30 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 181
|
servis a oprava výťahov
|
43,80 |
s DPH |
|
00507Sch
|
03.04.2014 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 182
|
čistiace a hygien. potreby
|
633,48 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
DeLUX-SM s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 183
|
služby - kopírovanie
|
247,02 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Impromat-Slov, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 155
|
potraviny
|
1 485,19 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 164
|
občerstvenie na Deň učiteľov
|
560,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Špeciálka s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 154
|
potraviny
|
1 127,89 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 153
|
potraviny
|
244,82 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 152
|
potraviny
|
566,24 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 151
|
potraviny
|
196,64 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 162
|
čistiace a hygien. potreby
|
525,41 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
DeLUX-SM s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 160
|
odborná tlač
|
44,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 156
|
všeobecný materiál - opravy budovy
|
659,37 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Mikulášik Michal |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 161
|
vyučovanie anglického jazyka
|
630,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Philip Michael Anthony Le Mottee |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 149
|
potraviny
|
163,75 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 147
|
potraviny
|
33,47 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 150
|
občerstvenie na Deň učiteľov
|
68,85 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
Lubica Ristova |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 146
|
potraviny
|
344,99 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 163
|
tlač testov, odp.hárkov a spracovanie výsledkov PS
|
760,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
EXAM testing, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 133
|
odborná literatúra
|
41,84 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 134
|
odborná literatúra
|
42,16 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 144
|
potraviny
|
39,82 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 145
|
potraviny
|
163,50 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 158
|
aktualizácia SW PAM
|
278,40 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
VEMA |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 159
|
oprava strojov v ŠJ
|
157,48 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 143
|
potraviny
|
337,49 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. sro |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 142
|
potraviny
|
515,68 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 148
|
potraviny
|
95,70 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 141
|
potraviny
|
15,91 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 140
|
potraviny
|
154,98 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
ALFA BIO s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 139
|
potraviny
|
46,74 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 137
|
potraviny
|
68,36 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. sro |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 157
|
všeobecný materiál na opravu vnút.pries. školy
|
93,11 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
L a Š s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 138
|
potraviny
|
195,19 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 136
|
potraviny
|
94,57 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 130
|
potraviny
|
229,62 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 129
|
potraviny
|
1 058,36 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 128
|
potraviny
|
81,10 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. sro |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 127
|
potraviny
|
966,71 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 126
|
potraviny
|
23,04 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 125
|
potraviny
|
132,48 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 123
|
MTZ súťaže OkÚ - volej. lopta
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
ALDESŠPORT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 122
|
ceny a diplomy
|
15,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
ALDESŠPORT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 110
|
brúsenie nožov pre ŠJ
|
18,24 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
SEDIF Jozef Dilhot |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 124
|
oprava kosačky a krovinorezu
|
71,52 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
BOEL Jozef Bohumel |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 135
|
potraviny
|
1 370,96 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 108
|
tonery do tlačiarní
|
346,50 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
KOREKTA s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 104
|
likvidácia odpadu ŠJ
|
86,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 103
|
školské stoličky do učební
|
1 006,44 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Školex spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 102
|
vykurovanie
|
9 054,82 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 105
|
telefónne poplatky
|
72,48 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 121
|
maturitné tlačivá
|
38,63 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 131
|
potraviny
|
251,48 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 106
|
telefónne poplatky
|
96,29 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 107
|
služby BOZaPO
|
65,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 109
|
spotrebovaná elektrická energia
|
1 795,30 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 101
|
potraviny
|
26,18 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 100
|
potraviny
|
20,16 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 92
|
potraviny
|
354,01 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 113
|
servis a oprava výťahov
|
43,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 99
|
potraviny
|
165,42 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 112
|
plyn pre PK CHE
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 115
|
vyučovanie anglického jazyka
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Philip Michael Anthony Le Mottee |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 120
|
Oprava PC techniky
|
294,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Urbanec Peter - PREVENT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 119
|
doplatok predplatného Finančný spravodajca 2013
|
14,21 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 118
|
Oprava strojov v ŠJ
|
95,04 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 117
|
inštalácia elektrorozvodov v učebni 145
|
992,76 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Urbanec Peter - PREVENT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 116
|
inštalácia LAN siete do učebne 145
|
974,28 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Urbanec Peter - PREVENT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 114
|
oprava auta NR 020 DG
|
70,68 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
MOTO JAS s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 111
|
maľovanie učebne č. 145
|
748,98 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Dušan Glogan - FY TATO |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 98
|
potraviny
|
438,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 97
|
potraviny
|
44,36 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 96
|
potraviny
|
131,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 95
|
potraviny
|
273,05 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 94
|
potraviny
|
905,05 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 93
|
potraviny
|
205,49 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 132
|
predplatné časopisov
|
22,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
|
|
|
Juris Dat |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 90
|
potraviny
|
94,34 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 51
|
potraviny
|
218,74 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. sro |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 91
|
potraviny
|
58,38 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
ALFA BIO s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 89
|
potraviny
|
141,73 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 52
|
školenie - vodiči motor. vozidla
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
|
|
|
BTS NITRA, s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 34
|
potraviny
|
68,82 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 33
|
potraviny
|
1 791,62 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 32
|
potraviny
|
152,12 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 54
|
predplatné časopisov Quark
|
19,92 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
CVTI SR |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 36
|
likvidácia odpadu ŠJ
|
115,20 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
Nitrianske kom.služby s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 31
|
potraviny
|
149,88 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 30
|
potraviny
|
199,75 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 47
|
sprcha stojanová
|
403,20 |
s DPH |
8
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 88
|
potraviny
|
107,83 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 87
|
potraviny
|
27,62 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 86
|
potraviny
|
698,56 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 85
|
potraviny
|
287,09 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 83
|
potraviny
|
44,28 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
ALFA BIO s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 46
|
tonery do tlačiarní
|
303,53 |
s DPH |
7
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
V-bit |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 35
|
čistenie kanalizácie
|
276,91 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
KRTKO PROFÍK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 82
|
potraviny
|
78,89 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. sro |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 28
|
kancelárske potreby
|
49,70 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
ABC - plus |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 81
|
potraviny
|
112,99 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. sro |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 55
|
vykurovanie
|
11 889,32 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 29
|
ceny - knihy
|
174,99 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
Knihkupectvo Viera |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 84
|
potraviny
|
157,48 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 78
|
potraviny
|
276,60 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 38
|
telefónne poplatky
|
86,56 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
T Com, Slovenské telekomunikácie |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 80
|
potraviny
|
181,85 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 79
|
potraviny
|
170,56 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. sro |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 77
|
potraviny
|
169,74 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 37
|
služby BOZaPO
|
65,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 73
|
potraviny
|
449,53 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 76
|
potraviny
|
189,74 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 74
|
potraviny
|
1 860,52 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 72
|
potraviny
|
165,26 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 49
|
farba a maliarske potreby
|
60,17 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
L a Š s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 75
|
potraviny
|
200,74 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 43
|
telefónne poplatky
|
75,30 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
SWAN |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 42
|
SW modul štátnej pokladnice
|
32,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
VEMA |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 44
|
Oprava PC techniky - 7 ks
|
302,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Urbanec Peter - PREVENT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 41
|
servis a oprava výťahov
|
43,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Schindler |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 39
|
spotrebovaná elektrická energia
|
1 795,30 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 48
|
Nákup PHM pre NR 020 DG
|
49,07 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Breda s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 56
|
vyučovanie anglického jazyka
|
510,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Philip Michael Anthony Le Mottee |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 62
|
potraviny
|
279,90 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 61
|
potraviny
|
155,52 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 60
|
potraviny
|
779,66 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 59
|
potraviny
|
1 182,92 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 40
|
plyn pre PK CHE
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 65
|
potraviny
|
25,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 67
|
potraviny
|
394,54 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 71
|
potraviny
|
65,23 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 70
|
potraviny
|
84,74 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. sro |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 69
|
potraviny
|
11,64 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Sniežik-Ing.Karol Černák |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 68
|
potraviny
|
82,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 66
|
potraviny
|
233,28 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. sro |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 64
|
potraviny
|
20,16 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 63
|
potraviny
|
136,69 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 58
|
potraviny
|
266,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 57
|
potraviny
|
133,92 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 53
|
nájomné - nebytové priestory
|
69 669,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Službyt sro |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 50
|
postrekovač, odhrňovač, lanko
|
141,97 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
BOEL Jozef Bohumel |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 45
|
Oprava strojov v ŠJ
|
138,64 |
s DPH |
5
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 27
|
40 ks stoličiek a 2 tabule
|
1 135,20 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
B2B Partner |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 15
|
potraviny
|
201,40 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 14
|
potraviny
|
125,04 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 17
|
potraviny
|
193,91 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 16
|
potraviny
|
63,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
ALDESŠPORT |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 20
|
potraviny
|
929,17 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
CS FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 19
|
potraviny
|
47,52 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 18
|
potraviny
|
332,76 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 7
|
potraviny
|
834,50 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 25
|
propagácia a reklama
|
168,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 6
|
potraviny
|
659,88 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Metro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 5
|
potraviny
|
73,20 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 4
|
potraviny
|
98,87 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. sro |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 3
|
potraviny
|
703,68 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 2
|
potraviny
|
57,78 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 26
|
odborné publikácie
|
72,35 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
RAABE, nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 24
|
spotrebovaná elektrická energia
|
1 795,30 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 23
|
spotrebovaná elektrická energia
|
140,51 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
ZE a. s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 22
|
plyn pre PK CHE
|
5,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 13
|
potraviny
|
196,08 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o., |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 12
|
potraviny
|
214,92 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 8
|
potraviny
|
288,32 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
AGRO TAMI, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 11
|
potraviny
|
358,43 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. sro |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 21
|
letenky pre projekt Comenius
|
1 385,65 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
CK MALKO POLO s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 10
|
potraviny
|
280,13 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Nitrazdroj a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 9
|
potraviny
|
318,79 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
|
|
|
DEMIFOOD spol. sro |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 1
|
potraviny
|
101,09 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na r. 2014
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
OZ Gymnázia, Golianova 68, Nitra |
RNDr. Zuzana Hurtová |
RNDr. Marta Rácová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na r. 2013 - Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
OZ Gymnázia, Golianova 68, Nitra |
RNDr. Zuzana Hurtová |
RNDr. Marta Rácová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na r. 2013
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
OZ Gymnázia, Golianova 68, Nitra |
RNDr. Zuzana Hurtová |
RNDr. Marta Rácová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2012 |
|
|
Zmluva |
ZOD 005/07/SCH
|
Dodatok č. 3
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory |
Monika Jurajdová |
RNDr. Marta Rácová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na r. 2012
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
OZ Gymnázia, Golianova 68, Nitra |
RNDr. Zuzana Hurtová |
RNDr. Marta Rácová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2012 |
|
|
Zmluva |
VK/09/11/090
|
Zmluva o poskytovaní služby
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2009 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
RNDr. Marta Rácová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
474
|
ostatné
|
637,02 |
s DPH |
|
|
09.10.2008 |
|
|
|
Gymnázium |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f- 474
|
ostatné
|
637,02 |
s DPH |
|
|
09.10.2008 |
|
|
|
Gymnázium |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
2006347
|
Zamestnávateľská zmluva - DDS
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2006 |
|
|
|
DDS Tatra banky, a.s. |
|
RNDr. Marta Rácová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2011 |
|
|
Zmluva |
103000044
|
Zamestnávateľská zmluva - DDS
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2006 |
|
|
|
Winterthur d.d.s., a.s. |
|
RNDr. Marta Rácová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2011 |
|
|
Faktúra |
f- 14
|
|
2 873,41 |
s DPH |
|
|
13.09.2005 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
14
|
|
2 873,41 |
s DPH |
|
|
13.09.2005 |
|
|
|
Nitrianska tepl.spoloč. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
305797
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2004 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
RNDr. Marta Rácová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
36550604
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2018 |