• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 342 Revízia systému vykurovania 238,99 s DPH ZoD101/2007 17.05.2022 ENERGYR NITRA, spol. s r.o. Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra Monika Jurajdová vedúca TEÚ 24.05.2022 10.06.2022
    Faktúra f- 645 výmena servopohonu klapky 195,07 s DPH ZoD101/2007 29.12.2014 Energyr 16.02.2018
    Faktúra 636 služby-opravy 202,27 s DPH ZoD101/2007 06.12.2016 Energyr 16.02.2018
    Faktúra 484 Servisné práce 238,99 s DPH ZoD101/2007 02.11.2021 ENERGYR NITRA, spol. s r o. 03.11.2021
    Faktúra f- 251 servis kotolne 269,89 s DPH ZoD101/2007 21.05.2014 Energyr 16.02.2018
    Faktúra 610 servis plynovej kotolne 238,99 s DPH ZoD101/2007 21.11.2016 Energyr 16.02.2018
    Faktúra 102 Úprava systému vykurovania 230,00 s DPH ZoD101/2007 14.02.2022 ENERGYR NITRA, spol. s r.o. Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra Monika Jurajdová vedúca TEÚ 23.02.2022 28.02.2022
    Faktúra 277 servis plynovej kotolne 199,16 s DPH ZoD101/2007 11.05.2016 Energyr 16.02.2018
    Faktúra f- 591 servis kotolne 238,99 s DPH ZoD101/2007 05.12.2014 Energyr 16.02.2018
    Faktúra 223 Servisné práce 238,99 s DPH ZoD101/2007 22.05.2020 ENERGYR NITRA, spol. s r o. 16.09.2021
    Faktúra 271 služby 238,99 s DPH ZoD101/2007 22.05.2015 Energyr 16.02.2018
    Faktúra 577 služby 238,99 s DPH ZoD101/2007 25.11.2015 Energyr 16.02.2018
    Faktúra 574 Prenájom kopírky 581,62 s DPH NZ00304/21/015 03.10.2023 RICOH Slovakia s.r.o. Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra Monika Jurajdová vedúca TEÚ 12.10.2023 30.10.2023
    Faktúra 33 prenájom kopírky 1 140,71 s DPH NZ00304/21/015 10.01.2024 RICOH Slovakia s.r.o. Monika Jurajdová 23.01.2024 09.02.2024
    Faktúra 231 Prenájom kopírky 1 174,26 s DPH NZ00304/21/015 05.04.2023 RICOH Slovakia s.r.o. Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra Monika Jurajdová vedúca TEÚ 21.04.2023 24.04.2023
    Faktúra 450 Prenájom kopírky 1 347,72 s DPH NZ00304/21/015 06.07.2023 RICOH Slovakia s.r.o. Gymnázium, Golianova 68, Nitra , Golianova 68, 94901 Nitra Monika Jurajdová vedúca TEÚ 20.07.2023 10.08.2023
    Faktúra 147 Potraviny 474,58 s DPH GG-728/2023 19.02.2024 INMEDIA, spol.s.r.o Mgr. Monika Polonecová 26.02.2024 01.03.2024
    Faktúra 169 Potraviny 414,09 s DPH GG-728/2023 01.03.2024 INMEDIA, spol.s.r.o Mgr. Monika Polonecová 04.03.2024 20.03.2024
    Faktúra 192 Potraviny 733,58 s DPH GG-728/2023 04.03.2024 INMEDIA, spol.s.r.o Mgr. Monika Polonecová 12.03.2024 20.03.2024
    Faktúra 56 Potraviny 509,53 s DPH GG-728/2023 22.01.2024 INMEDIA, spol.s.r.o Mgr. Monika Polonecová 29.01.2024 09.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5118